索引号: 06448899X/202305-00001 主题分类: 预算/决算
发文机构: 县机关事务服务中心 发文日期: 2023-05-12
文号: 关键词: 2023年部门预算编制说明

2023年部门预算编制说明

2023-05-12 11:22文章来源: 县机关事务服务中心
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三台县机关事务服务中心

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县机关事务服务中心职能简介

1.贯彻执行国家和省、市、县有关机关事务工作的政策法规和规章,负责县级机关事务的管理、保障和服务工作。

2.在有关部门的指导监督下,承担县级行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置等相关事务性工作。

3.配合相关部门做好县级党政机关办公用房的规划编制、权属登记、配置处置、维修立项审批等相关事务性工作。

4.负责承担县级公务用车相关事务性工作,参与拟订公务用车管理制度并组织实施。负责县级公务用车编制、配置、使用、更新、处置等事务性工作。

5.协助做好全县公共机构节能相关工作,参与拟订有关制度并组织实施。会同有关部门制定节能规划、节能改造计划、能源消耗定额并组织实施。组织开展能耗统计和能耗审计工作。指导教育、科技、文化、卫生等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。

6.参与拟订县级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施,增强后勤服务社会化、市场化能力。参与拟订后勤服务管理制度、服务标准和引进社会服务的管理办法并组织实施。负责县级机关集中办公区后勤服务保障工作。配合相关部门指导后勤服务单位相关业务工作。

7.负责县级机关事业单位会议室的统筹管理,协助承办县级重要会议、重大活动的有关会务、事务工作,并参与做好其他后勤工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)三台县机关事务服务中心2023年重点工作

1.继续做好资产管理和机关后勤服务。一是进一步完善国有资产处置工作,按时完成党政机关办公用房确权登记工作;二是建立三台县党政办公用房管理系统,让办公用房管理更科学、更实效;三是继续做好机关食堂监管,完善视频监控系统,确保安全运行;四是保障好全县性重大活动机关后勤服务;五是认真做好全县机关运行成本统计上报工作;六是做好集中办公区物业安保、消防安全监督管理。

2.持续开展好公共机构节能相关工作。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平生态文明思想,把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以绿色低碳发展为目标,立足公共机构实际,协同推进节能降碳、示范创建与碳达峰行动,推进全县公共机构节约能源资源工作高质量发展;二是以绵阳市公共机构能源资源节约要求和县委、县政府节能工作安排部署为依据,在全县公共机构中积极推进节能降碳工作,充分发挥公共机构的示范引领作用。

3.进一步强化公务用车管理工作。一是全县范围推行公务用车标准化。通过标准的落实,找到工作中问题的短板,理清工作思路、找准薄弱环节,实现对症下药、靶向治疗;二是加强普通公务用车信息收集。动态掌握全县各乡镇、部门普通公务用车车况实际,为统筹公务用车更新、调剂夯实基础;三是公务用车平台管理再上台阶。加强与服务公司对接,做好2023年度公务用车平台管理应用的培训,确保全县公务用车平台管理整体向精细化迈进;四是推进新能源汽车充电桩建设。全面完成上级下达我县新能源汽车配比任务,确保充电桩投入使用。

二、部门预算单位构成

三台县机关事务服务中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县机关事务服务中心2023年收支总预算1232.86万元。

(一)收入预算情况

三台县机关事务服务中心2023年收入预算1232.86万元,其中:一般公共预算拨款收入1232.86万元,占100%。

(二)支出预算情况

三台县机关事务服务中心2023年支出预算1232.86万元,其中:基本支出396.86万元,占32.19%;项目支出836万元,占67.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县机关事务服务中心2023年财政拨款收支总预算1232.86万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1232.86万元。

支出包括:一般公共服务支出1207.48万元、教育支出0.29万元、社会保障和就业支出11.45万元、卫生健康支出3.77万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出8.6万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县机关事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款1232.86万元,比2022年预算数增加20.92万元。主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1207.48万元,占97.94%;;教育支出0.29万元,占0.02%;社会保障和就业支出11.45万元,占0.93%;卫生健康支出3.77万元,占0.31%;农林水支出1.27万元,占0.1%;住房保障支出8.6万元,占0.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务及机关事务管理:2023年预算数为836万元,主要用于机关事务管理专项业务工作的支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行2023年预算数为371.48万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、电话费、公务接待费等日常公用经费。

3.教育支出-进修及培训-培训支出:2023年预算数为0.29万元,主要用于单位安排的培训支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2023年预算数为11.45万元,主要用于:缴纳职工基本养老保险支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2023年预算数为3.77万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:2023年预算数为1.27万元,主要用于单位第一书记生活补助支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2023年预算数为8.6万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出396.86万元,其中:

人员经费388.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭

的补助支出。

公用经费8.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县机关事务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数  644.12万元,较上年减少1.33 %,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.12万元,公务用车购置及运行维护费643万元。

(一)因公出国(境)经费与2022年预算持平。

(二)公务接待费较2022年预算减少20%。主要原因是:厉行节约,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少1.29%。主要原因是:严格执行中央八项规定精神,厉行节约。

部门现有公务用车69辆,2023年安排公务用车购置费290万元。

2023年安排公务用车运行维护费353万元,用于69辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县机关事务服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县机关事务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

三台县机关事务服务中心为事业单位,无机关运行经费。    (二)政府采购情况

2023年,三台县机关事务服务中心安排政府采购预算294万元,主要用于采购办公设备、购置更新公务用车。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2022年底,三台县机关事务服务中心共有车辆70辆,其中,主要领导干部用车2辆、应急保障用车68辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2023年三台县机关事务服务中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务及机关事务管理:指用于公务用车购置、公务用车运行维护、节能管理、机关后勤服务管理、机关食堂购买社会化服务等机关事务管理专项业务工作的经费支出。

8.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  9.教育支出-进修及培训-培训支出:指单位安排的用于培训的经费支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于缴纳职工基本养老保险支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指用于单

位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

12.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡

村振兴支出:指单位第一书记生活补助等支出。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2023年项目绩效目标表

7.2023年部门整体绩效目标表


三台县机关事务服务中心2023年部门预算公开附表.xlsx

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