索引号: 06448899X/202210-00001 主题分类: 预算/决算
发文机构: 县机关事务服务中心 发文日期: 2022-10-26
文号: 关键词: 三台县机关事务服务中心部门决算编制说明

三台县机关事务服务中心2021年度部门决算编制说明

2022-10-26 10:50文章来源: 县机关事务服务中心
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三台县机关事务服务中心部门决算编制说明

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市、县有关机关事务工作的政策法规和规章,负责县级机关事务的管理、保障和服务工作。

2.在有关部门的指导监督下,承担县级行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置等相关事务性工作。

3.配合相关部门做好县级党政机关办公用房的规划编制、权属登记、配置处置、维修立项审批等相关事务性工作。

4.负责承担县级公务用车相关事务性工作,参与拟订公务用车管理制度并组织实施。负责县级公务用车编制、配置、使用、更新、处置等事务性工作。

5.协助做好全县公共机构节能相关工作,参与拟订有关制度并组织实施。会同有关部门制定节能规划、节能改造计划、能源消耗定额并组织实施。组织开展能耗统计和能耗审计工作。指导教育、科技、文化、卫生等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。

6.参与拟订县级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施,增强后勤服务社会化、市场化能力。参与拟订后勤服务管理制度、服务标准和引进社会服务的管理办法并组织实施。负责县级机关集中办公区后勤服务保障工作。配合相关部门指导后勤服务单位相关业务工作。

7.负责县级机关事业单位会议室的统筹管理,协助承办县级重要会议、重大活动的有关会务、事务工作,并参与做好其他后勤工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年重点工作完成情况。

1.强化资产管理。一是加强政策宣传。通过学习宣传,提高大家对《行政事业性国有资产管理条例》颁布实施重要性的认识,增强管理好、使用好、监督好行政事业性国有资产的意识。二是稳步开展国有资产处置工作,确保国有资产处置安全、完整。三是强化办公用房使用监管。不定期对各单位进行办公用房检查,发现问题责令立即整改到位。四是合理优化调剂办公用房。五是有序推进党政机关办公用房确权登记工作。六是开展信息上报工作。

2.后勤服务有保障。一是每月认真测算集中办公区水电费。二是继续加强物业安保服务质量监督管理。三是落实周转房入驻各项准备协调工作。四是做好全县性工作后勤保障。五是开展“绿色智慧食堂”活动。按照机关绿色食堂规范标准,加强监督检查。六是强化干部职工“文明用餐”意识。进一步加强宣传力度,号召广大干部职工拒绝“舌尖上的浪费”,培养自觉文明用餐好习惯。七是加强机关食堂的监管。确保机关食堂食品安全卫生,不断提升机关食堂服务质量和水平。八是全力开展机关食堂疫情防控。建议错峰、分散就餐,对就餐干部职工要求佩戴口罩,进入食堂检测体温、扫场所码,取餐排队时要求保持“一米”距离,严格落实相关防控措施。九是做好全县机关运行成本统计工作。

3.强化公务用车管理。一是警钟长鸣、教育先行,安全工作须臾不放松。二是做好两项改革“后半篇”文章,主动作为服务基层。配合乡镇或县级有关单位报废公务用车15辆,划拨车辆4辆, 更新公务用车19辆。三是全力维持公务用车使用风清气正的良好氛围。2021年7月,县纪委、县委目标绩效办和县机关事务服务中心抽调人员分3组,对全县33个乡镇及县级相关单位公务用车安全管理专项教育整顿工作进行了督查,促进了全县公务用车共同监管的良好局面。四是进行集中充电桩建设。为切实改善新能源汽车充电难的问题,我中心积极与相关企业协调,建设新能源充电桩11个。五是公务用车标准化建设示范效果明显。围绕车辆规范管理、预防安全事故等内容,建立健全购置审批、配备更新、日常使用、检验检测、监督检查等日常管理制度,形成有序衔接、系统完备的标准制度体系。

4.有序推进公共机构节能工作。一是做好能耗数据统计上报工作。二是抓好重点用能单位节约能源资源工作。组织县人民医院、县公安局等用能大户建设国家认证能源管理体系和能耗监测平台,做好能源资源消费状况实时监测,提高能效水平。三是扎实推进节约型机关创建工作。四是做好节能宣传。紧紧围绕节能降碳 绿色发展”主题,组织全县500余家公共机构采取多种方式、多种途径开展节能知识普及宣传活动,进一步践行习近平生态文明思想。五是大力推进节能改造。完成2500平方米的既有建筑节能改造和空调节能改造500平方米。六是完成20个点位的能耗监测。七是做好垃圾分类评估、禁塑工作。组织全县公共机构认真开展生活垃圾分类评估和禁塑工作。

二、构设置

三台县机关事务服务中心属于一级预算单位,无下属二级单位。


第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1181.29万元。与2020年相比,收、支总计各减少106.34万元,下降8.3%。主要变动原因是严格执行财经纪律,厉行节约。

 

二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计1181.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1181.29万元,占100%

三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计1181.29万元,其中:基本支出330.62万元,占28%;项目支出850.67万元,占72%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1181.29万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少106.34万元,下降8.3%。主要变动原因是严格执行财经纪律,厉行节约。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1181.29万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少106.34万元,下降8.3%。主要变动原因是严格执行财经纪律,厉行节约。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1181.29万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1162.53万元,占98.41%;教育支出0.28万元,占0.02%;社会保障和就业支出8.1万元,占0.69%;卫生健康支出3.04万元,占0.26%;农林水支出1.27万元,占0.11%;住房保障支出6.07万元,占0.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1181.29万元完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):支出决算为850.67万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为311.86万元,完成预算100%。 

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为0.28万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为8.1万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.04万元,完成预算100%。

6.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为1.27万元,完成预算100%。 

7.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为6.07万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出330.62万元,其中:

人员经费326.96万元,主要包括:基本工资27.48万元、津贴补贴0.88万元、绩效工资17.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.1万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金6.07万元、其他工资福利支出250.19万元、生活补助13.7万元。

日常公用经费3.66万元,主要包括:办公费0.38万元、培训费0.28万元、工会经费3万元

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为660.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行相关财经纪律,加强项目管理,节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算659.59万元,占99.8%;公务接待费支出决算1.11万元,占0.2%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出659.59万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少55.6万元,下降7.8%。主要原因是厉行节约。

其中:公务用车购置支出313.62万元。

全年按规定更新购置公务用车19辆,其中:轿车4辆、金额78.52万元,越野车15辆、金额235.1万元,主要用于更新购置公务用车。

截至2021年12月底,本部门共有公务用车71辆,其中:轿车44辆、越野车22辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车3辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出345.97万元。主要用于县级保留车辆保障公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.11万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2020年减少0.3万元,下降21.3%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。其中:

国内公务接待支出1.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,138人次,共计支出1.11万元,具体内容包括:接待上级检查工作、交流学习机关后勤服务、办公用房管理、公务用车管理、节能工作等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三台县机关事务服务中心属于财政补助的事业单位无机关运行经费

(二)政府采购支出情况

2021年,三台县机关事务服务中心政府采购支出总额313.62万元,其中:政府采购货物支出313.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更新购置公务用车。授予中小企业合同金额313.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额313.62万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,三台县机关事务服务中心共有车辆71辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制

阶段,组织对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年三台县机关事务服务中心部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):指各级政府办公用房、公务用车管理等后勤服务管理支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):指单位的人员工资、日常运转等支出。

4.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项):指单位安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指单位第一书记生活补助、通信补助等支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的公务用车购置、公务用车运行维护、公共机构节能管理、办公楼物业管理、机关后勤服务、机关食堂购买社会化服务等支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件1

2021年度三台县机关事务服务中心

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

县机关事务服务中心是县政府直属正科级事业单位,县一级预算单位。

(二)机构职能

根据《中共三台县委办公室、三台县人民政府办公室关于印发〈三台县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(三委办〔2019〕135号)文件规定,本部门主要职责是:

 1.贯彻执行国家和省、市、县有关机关事务工作的政策法规和规章,负责县级机关事务的管理、保障和服务工作。

 2.在有关部门的指导监督下,承担县级行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置等相关事务性工作。

 3.配合相关部门做好县级党政机关办公用房的规划编制、权属登记、配置处置、维修立项审批等相关事务性工作。

 4.负责承担县级公务用车相关事务性工作,参与拟订公务用车管理制度并组织实施。负责县级公务用车编制、配置、使用、更新、处置等事务性工作。

 5.协助做好全县公共机构节能相关工作,参与拟订有关制度并组织实施。会同有关部门制定节能规划、节能改造计划、能源消耗定额并组织实施。组织开展能耗统计和能耗审计工作。指导教育、科技、文化、卫生等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。

 6.参与拟订县级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施,增强后勤服务社会化、市场化能力。参与拟订后勤服务管理制度、服务标准和引进社会服务的管理办法并组织实施。负责县级机关集中办公区后勤服务保障工作。配合相关部门指导后勤服务单位相关业务工作。

7.负责县级机关事业单位会议室的统筹管理,协助承办县级重要会议、重大活动的有关会务、事务工作,并参与做好其他后勤工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况

本单位编制数为8名,其中事业编制8名。2021年12月末在职人员总数7名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年单位财政资金总收入为1181.29万元,其中:当年财政拨款收入为1181.29万元。

(二)部门财政资金支出情况

2021年单位财政资金总支出1181.29万元,其中:基本支出330.62万元,占总支出27.99%,项目支出850.67万元,占总支出72.01%。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理情况

1-1-1.目标制定: 自评得分:15.00;     

     计算过程和评定依据:绩效目标要素完整、细化量化并集体决策

1-1-2.目标实现: 自评得分:15.00;      

计算过程和评定依据:项目实现预期目标。

1-1-3.支出控制: 自评得分:3.00;      

计算过程和评定依据:公用经费及非定额公用支出中办公费、水电费等科目年初预算数与决算数有偏差。

1-1-4.及时处置: 自评得分:10.00;      

计算过程和评定依据:绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

1-1-5.执行进度: 自评得分:2.00;      

计算过程和评定依据:序时进度稍有滞后。

1-1-6.预算完成: 自评得分:10.00;      

计算过程和评定依据:年终完成项目目标。

1-1-7.资金结余率(低效无效率):自评得分:5.00;     

计算过程和评定依据:无结余。

1-1-8.违规记录: 自评得分:5.00;      

计算过程和评定依据:无违规违纪问题。

(二)综合管理情况

2-1-1.预算挂钩: 自评得分:6.00;      

计算过程和评定依据:将预算绩效纳入内部考核。 2-1-2.自评公开: 自评得分:4.00;      

计算过程和评定依据:已按要求公开。

2-1-3.问题整改: 自评得分:5.00;      

计算过程和评定依据:对绩效管理中发现的问题及时整改。

2-1-4.应用反馈: 自评得分:5.00;      

计算过程和评定依据:按要求向财政部门反馈结果应用情况。

(三)绩效结果应用情况

3-1-1.自评质量: 自评得分:10.00;      

计算过程和评定依据:按要求自评。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

三台县机关事务服务中心2021年部门整体支出申报内容与实际相符,申报目标合理可行。项目资金本着厉行节约、实事求是原则严格按照相关规定申报使用。支付范围、标准、依据等合规合法,符合财政资金使用规定。项目绩效目标基本完成,实现预期目标。

(二)存在问题

1.预算编制前瞻性有待加强。

2.内控制度需根据单位工作实际进一步完善。

(三)改进建议

1.加强预算编制的前瞻性。按照《中华人民共和国预算法》相关规定,根据本部门的职能职责和来年工作计划,结合上一年度预算执行情况,科学、合理地编制预算。

2.根据单位职能职责,业务范围的变化,及时完善相关制度建设。

 

附件2

三台县机关事务服务中心

2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。2021年,我单位主要保障了办公楼物业管理、公共机构节能管理、公务用车购置、公车运行维护管理、机关食堂购买社会化服务、机关后勤服务管理等项目运转,应实现的绩效目标主要是:维护办公区的安全、绿化、清洁和工作秩序;提高公共机构能源资源利用效率,节能降耗;更新购置公务用车,提高公务出行保障力度;加强公车监管,确保保留车辆正常、廉洁运转;保障县机关食堂正常运转;规范党政机关办公用房管理,为干部职工提供相关后勤保障等机关后勤服务工作。

(二)资金安排情况。项目资金共计850.67万元,其中:办公楼物业管理19.67万元,公共机构节能管理40万元,公务用车购置315万元,公车运行维护管理390万元,机关食堂购买社会化服务66万元,机关后勤服务管理20万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。本单位严格按照预算管理相关要求,对预算执行情况进行了定期评估,按照业务开展的进度,逗硬预算执行,没有出现超支和浪费现象。

(二)总体绩效目标完成情况分析。项目决策科学合理可行,项目管理规范有序,项目绩效突出,实现预期目标。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.办公楼物业管理:对办公楼公共秩序维护服务、环境维护服务、公共设施设备维修维护管理、绿化养护管理等工作按要求全面完成,为办公楼职工提供安全舒适的办公环境,职工满意率达95%以上

2.公共机构节能管理:节能宣传、管理、监督、改造、创建等工作有序推进,降低了能源消耗,减少了能源浪费,圆满完成上级下达的各项节能目标任务。

3.公务用车购置:通过政府采购,购置更新公务用车19辆,提高了公务出行保障力度,完成目标任务。

4.公车运行维护管理:注重安全教育培训,建设维护公务用车信息管理平台,加强监管,实现了交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的目标,保障了部门公务出行。

5.机关食堂购买社会化服务:机关食堂餐食服务按时按质按要求完成,食堂设施设备出现问题能及时维修更换,食堂管理规范,食品原材料新鲜安全,食堂清洁卫生达标,未出现食品安全事故。

6.机关后勤服务管理:各项目标任务全面完成。一是开展办公用房信息平台建设,加强日常监管;二是做好周转房服务工作;三是做好有关公务活动保障等后勤服务管理事务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标申报合理,管理规范有序,项目绩效突出,实现预期目标。

下一步应加强预算编制的前瞻性。按照《中华人民共和国预算法》相关规定,根据本部门的职能职责和来年工作计划,结合上一年度预算执行情况,更加科学、合理地编制预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已于2022年8月1日前按要求公开。

五、其他需要说明的问题

本单位无。

附:项目绩效目标自评表

三台县机关事务服务中心项目绩效目标自评表 


2021年度)


政策(项目)名称

办公楼物业管理


项目主管部门

县机关事务服务中心

资金使用单位

县机关事务服务中心


项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率



年度资金总额:

19.67

19.67

100%


 其中:中央、省补助

 

 

 


      市级财政资金

 

 

 


       县级财政资金

19.67

19.67

100%


       其他资金

 

 

 


总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况


维护好办公区的安全、绿化、清洁和工作秩序,为单位职工提供安全舒适的办公环境。

全面完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施



产出指标

数量指标

清洁、绿化、安全维护

6145.85平方米

100%

 


成本指标

成本指标

19.67万元

100%

 


时效指标

完成时效

2021年12月31日前

100%

 


效益指标

可持续影响指标

职工工作激情

提升

提升

 


满意度指标

服务对象满意度指标

职工、办事群众满意度

≧95%

≧95%

 



说明


三台县机关事务服务中心项目绩效目标自评表 

2021年度)

政策(项目)名称

公共机构节能管理

项目主管部门

县机关事务服务中心

资金使用单位

县机关事务服务中心

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

40

40

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

40

40

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

进一步推动公共机构节能工作,提高公共机构能源资源利用效率,发挥公共机构在全社会节能中的表率作用;开展全县公共机构节能监督、管理和培训工作,采取技术上可行、经济上合理的措施,降低能源消耗,减少、制止能源浪费,有效、合理地利用能源;对既有建筑进行节能改造;组织开展全县公共机构能耗统计和考评工作;开展公共机构节能示范单位创建、节约型机关创建和节水型单位建设;做好垃圾分类和禁塑工作。

全面完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

公共机构

628个

100%

 

成本指标

节能、垃圾分类、禁塑宣传

50000元

100%

 

节约型机关创建

12750元

100%

 

对既有建筑节能改造

24450元

100%

 

能耗统计、监测、能耗监测点建设

312800元

100%

 

效益指标

生态效益指标

公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗

下降

完成下降目标

 

满意度指标

服务对象满意度指标

公共机构职工满意度

≧95%

≧95%

 

说明

三台县机关事务服务中心项目绩效目标自评表 


2021年度)


政策(项目)名称

公务用车购置


项目主管部门

县机关事务服务中心

资金使用单位

县机关事务服务中心


项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率



年度资金总额:

315

315

100%


 其中:中央、省补助

 

 

 


      市级财政资金

 

 

 


       县级财政资金

315

315

100%


       其他资金

 

 

 


总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况


购置更新公务用车,保障公务出行

全面完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施



产出指标

数量指标

公务用车购置

19辆

100%

 


成本指标

成本指标

3150000元

100%

 


时效指标

完成时间

2021年12月31日前

100%

 


效益指标

社会效益指标

保障公务出行

保障公务出行

有力保障公务出行

 


满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工满意度

≧95%

≧95%

 



说明


三台县机关事务服务中心项目绩效目标自评表 


2021年度)


政策(项目)名称

公务用车运行维护


项目主管部门

县机关事务服务中心

资金使用单位

县机关事务服务中心


项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率



年度资金总额:

390

390

100%


 其中:中央、省补助

 

 

 


      市级财政资金

 

 

 


       县级财政资金

390

390

100%


       其他资金

 

 

 


总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况


开展全县公务用车管理使用培训,提高业务工作能力;监督指导全县公务用车使用管理;建设维护公务用车信息管理平台,加强公车日常监管;厉行节约,规范使用财政资金,确保车辆正常运转,保障部门公务出行。

全面完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施



产出指标

数量指标

数量指标

69辆

100%

 


成本指标

信息平台建设维护

231000元

100%

 


车辆维修、保险、燃油、杂费等运行维护费

3528000元

100%

 


租用大型客车

81000元

100%

 


办公费

60000

100%

 


时效指标

项目完成时间

2021年12月31日前

100%

 


效益指标

社会效益指标

公务用车规范管理

公务用车规范管理

落实中央八项规定,厉行节约,廉洁运行,保障部门公务出行

 


满意度指标

服务对象满意度指标

部门满意度

≧95%

≧95%

 



说明


三台县机关事务服务中心项目绩效目标自评表 


2021年度)


政策(项目)名称

机关食堂购买社会化服务


项目主管部门

县机关事务服务中心

资金使用单位

县机关事务服务中心


项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率



年度资金总额:

66

66

100%


 其中:中央、省补助

 

 

 


      市级财政资金

 

 

 


       县级财政资金

66

66

100%


       其他资金

 

 

 


总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况


确保县机关食堂正常运转,为干部职工提供后勤保障

全面完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施



产出指标

数量指标

数量指标

1年

100%

 


成本指标

成本指标

660000元

100%

 


时效指标

完成时效

2021年12月31日前

100%

 


满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工满意度

≧90%

≧90%

 



说明


三台县机关事务服务中心项目绩效目标自评表 


2021年度)


政策(项目)名称

机关后勤服务管理


项目主管部门

县机关事务服务中心

资金使用单位

县机关事务服务中心


项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率



年度资金总额:

20

20

100%


 其中:中央、省补助

 

 

 


      市级财政资金

 

 

 


       县级财政资金

20

20

100%


       其他资金

 

 

 


总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况


进一步规范我县各级党政机关办公用房等后勤管理,推进公共资源合理配置和节约集约使用,保障正常办公,降低行政成本,促进党风廉政建设和节约型机关建设.

全面完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施



产出指标

成本指标

后勤服务保障

70000元

100%

 


信息平台建设,数据测录

130000元

100%

 


数量指标

服务保障单位

100个

100%

 


时效指标

完成时间

2021年12月31日前

100%

 


效益指标

可持续影响指标

公共资源利用效率

提高

提高,减少浪费

 


满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工满意度

≧95%

≧95%

 



说明



五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度三台县机关事务服务中心部门决算公开附表.xls

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