索引号: 06448899X/202207-00004 主题分类: 预算/决算
发文机构: 县机关事务服务中心 发文日期: 2021-09-27
文号: 关键词: 决算

2020年度三台县机关事务服务中心部门决算

2021-09-27 15:24文章来源: 县机关事务服务中心
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2020年度三台县机关事务服务中心部门决算

第一部分 部门概况

、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市、县有关机关事务工作的政策法规和规章,负责县级机关事务的管理、保障和服务工作。

2.在有关部门的指导监督下,承担县级行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置等相关事务性工作。

3.配合相关部门做好县级党政机关办公用房的规划编制、权属登记、配置处置、维修立项审批等相关事务性工作。

4.负责承担县级公务用车相关事务性工作,参与拟订公务用车管理制度并组织实施。负责县级公务用车编制、配置、使用、更新、处置等事务性工作。

5.协助做好全县公共机构节能相关工作,参与拟订有关制度并组织实施。会同有关部门制定节能规划、节能改造计划、能源消耗定额并组织实施。组织开展能耗统计和能耗审计工作。指导教育、科技、文化、卫生等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。

6.参与拟订县级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施,增强后勤服务社会化、市场化能力。参与拟订后勤服务管理制度、服务标准和引进社会服务的管理办法并组织实施。负责县级机关集中办公区后勤服务保障工作。配合相关部门指导后勤服务单位相关业务工作。

7.负责县级机关事业单位会议室的统筹管理,协助承办县级重要会议、重大活动的有关会务、事务工作,并参与做好其他后勤工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.强化资产管理

一是全面摸排,坚决杜绝超面积使用办公用房的违规违纪现象发生是切实推进行业协会商会与行政机关脱钩改革,处理完成了行业协会商会办公用房。三是合理优化调剂办公用房,使全县办公用房安排科学化、合理化。四是全力做好乡镇行政区划改革办公用房调整工作。

2.有效保障机关后勤服务

一是认真收集整理消费扶贫数据。二是组织开展“光盘行动”活动,进一步强化干部职工的勤俭节约意识,让节约粮食反对浪费常态化。三是加强机关食堂监管,确保县机关食堂为干部职工提供更加舒心、满意的就餐服务。四是认真做好机关运行成本统计工作。

    3.有序推进公共机构节能工作

一是强化组织领导。二是加大节能宣传教育,为全县干部职工和群众宣讲习近平生态文明思想、垃圾分类意识、绿色低碳出行等节能环保常识。三是做好公共机构能耗数据统计上报工作。四是完成示范单位、节约型机关创建。

4.强化公务用车管理

一是强化公务用车使用监督。二是配合行政区划改革核定车辆编制。三是有序更新公务用车,有力解决了全县乡镇公务出行保障差的突出矛盾。四是启动公务用车管理标准化。五是扎实做好公务用车运行成本统计。

二、机构设置

三台县机关事务服务中心无下属二级单位。

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1287.63万元。与2019年相比,收、支总计各增加271.67万元,增长26.74%。主要变动原因是业务增加。

1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1287.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1287.63万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1287.63万元,其中:基本支出435.96万元,占33.86%;项目支出851.67万元,占66.14%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1287.63万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加271.67万元,增长26.74%。主要变动原因是业务增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1287.63万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加271.67万元,增长26.74%。主要变动原因是业务增加。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1287.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1265.27万元,占98.26%;教育支出0.75万元,占0.06%;社会保障和就业支出7.66万元,占0.59%;卫生健康支出3.86万元,占0.3%;农林水支出1.21万元,占0.09%住房保障支出8.88万元,占0.69%。

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1287.63万元完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为413.60万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为503.67万元,完成预算100%

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为348.00万元,完成预算100%

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为0.75万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.66万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.86万元,完成预算100%。

7.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为1.21万元,完成预算100%。 

8.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为8.88万元,完成预算100%。 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出435.96万元,其中:

人员经费431.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
  日常公用经费4.55万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年三公经费财政拨款支出决算为716.60万元,完成预算100%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算715.19万元,占99.80%;公务接待费支出决算1.41万元,占0.20%。具体情况如下:

7:三公经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出715.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加228.58万元,增长46.97%。主要原因是更新乡镇车辆。

其中:公务用车购置支出314.41万元。全年按规定更新购置公务用车22辆,其中:轿车2辆、金额38.71万元,越野车20辆、金额275.70万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车70辆,其中:轿车45辆、越野车20辆、载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出400.78万元。主要用于县级保留车辆保障公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.41万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与上年持平。其中:

国内公务接待支出1.41万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,183人次(不包括陪同人员),共计支出1.41万元,具体内容包括:接待上级检查工作、交流学习机关后勤服务、办公用房管理、公务用车管理、节能工作等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,三台县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2020年,三台县机关事务服务中心政府采购支出总额351.23万元,其中:政府采购货物支出285.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66万元。主要用于更新公务用车、机关食堂购买社会化服务。授予中小企业合同金额351.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额351.23万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,三台县机关事务服务中心共有车辆70辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车70辆。其他用车主要是用于保障公务用车改革后参改部门公务出行单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体执行情况较好,但仍有项目存在执行力度偏弱的情况。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“办公楼物业管理

“机关食堂购买社会化服务”、“公务用车购置”、“公共机构节能管理”、“公务用车运行维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)办公楼物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.67万元,执行数为19.67万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了办公区的安全、清洁,保持了良好的办公秩序。该项目完成情况较好,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

2)机关食堂购买社会化服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保县机关食堂正常运转,为干部职工提供优质后勤保障。该项目完成情况较好,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

3)公务用车购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年

预算数315万元,执行数为315万元,完成预算的100%。通过项目实施,更新了公务用车,保障了县级部门及镇乡公务出行。该项目完成情况较好,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

4)公共机构节能管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步推动公共机构节能工作,提高公共机构能源资源利用效率,降低了能源消耗,减少能源浪费,有效、合理利用能源。该项目完成情况较好,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

5)公务用车运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数430万元,执行数为430万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强了公车日常监管,厉行节约,确保车辆正常运转,保障部门公务出行。该项目完成情况较好,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

办公楼物业管理

预算单位

三台县机关事务服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

19.67

执行数:

19.67

其中-财政拨款:

19.67

其中-财政拨款:

19.67

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维护办公区的安全、清洁,保持良好的办公秩序

维护办公区的安全、清洁,保持良好的办公秩序

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

办公区清洁、绿化、安全维护

按合同约定,应付物业管理费19.67万元

全年支付物业管理费19.67万元

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

效益指标

可持续影响指标

职工工作激情

办公环境舒适度提高,职工工作激情提升

办公环境舒适度提高,职工工作激情提升

满意度指标

满意度指标

干部职工满意度

≧95%

≧95%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

机关食堂购买社会化服务

预算单位

三台县机关事务服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

33

执行数:

33

其中-财政拨款:

33

其中-财政拨款:

33

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保县机关食堂正常运转,为干部职工提供优质后勤保障。

确保县机关食堂正常运转,为干部职工提供优质后勤保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

机关食堂考核补助

按合同金额,补助33万元。

支付费用33万元

项目效益指标

可持续影响指标

干部职工工作效率

食堂正常运转,职工工作效率提升

食堂正常运转,职工工作效率提升

满意度指标

满意度指标

干部职工满意度

≧70%

≧70%

 

项目绩效目标完成情况表

 (2020年度)

项目名称

公务用车购置

预算单位

三台县机关事务服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

315

执行数:

315

其中-财政拨款:

315

其中-财政拨款:

315

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

更新公务用车保障公务出行

更新公务用车保障公务出行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

公务用车购置

购置公务用车招标金额315万元

支付购车费用315万元

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

效益指标

社会效益指标

保障公务出行

保障县级部门镇乡公务出行

保障县级部门镇乡公务出行

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

公共机构节能管理

预算单位

三台县机关事务服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

13

执行数:

13

其中-财政拨款:

13

其中-财政拨款:

13

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步推动公共机构节能工作,提高公共机构能源资源利用效率,降低了能源消耗,减少能源浪费,有效、合理利用能源。

进一步推动公共机构节能工作,提高公共机构能源资源利用效率,降低了能源消耗,减少能源浪费,有效、合理利用能源。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

节水型单位创建、能耗统计、监测、节能宣传

创建节水型单位,对全县用能单位进行能耗统计、监测等,需费用约10万元

支付费用约10万元

项目完成指标

数量及成本指标

对既有建筑节能改造

对既有建筑节能改造,需费用3万元

支付费用约3万元

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

效益指标

生态效益指标

节能比率

节约能源资源完成目标任务

节约能源资源完成目标任务

满意度指标

满意度指标

干部职工满意度

≧95%

≧95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

公务用车运行维护

预算单位

三台县机关事务服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

430

执行数:

430

其中-财政拨款:

430

其中-财政拨款:

430

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建设维护公务用车信息管理平台加强保留公车管理提高车辆统筹使用效率。厉行节约,确保车辆正常运转,保障部门公务出行。

建设维护公务用车信息管理平台加强保留公车管理提高车辆统筹使用效率。厉行节约,确保车辆正常运转,保障部门公务出行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

设备安装费服务费

合同金额15万元

支付15万元

项目完成指标

数量及成本指标

车辆运行费用

409万元

支付409万元

项目完成指标

数量及成本指标

租用大型客车费

保障公务出行,租用大型客车,约需6万元

支付约6万元

效益指标

社会效益指标

公务用车规范管理

厉行节约,廉洁运行保障部门公务出行

厉行节约,廉洁运行保障部门公务出行


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):指单位的人员工资、日常运转等支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指单位安排的公务用车运行维护、公共机构节能管理、办公楼物业管理、机关后勤服务等项目支出。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位安排的公务用车购置、机关食堂购买社会化服务等项目支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项):指单位安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指单位扶贫第一书记生活补助、通信费等支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

三台县机关事务服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

县机关事务服务中心是县政府直属正科级事业单位,县一级预算单位。

(二)机构职能

根据《中共三台县委办公室、三台县人民政府办公室关于印发〈三台县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(三委办〔2019〕135号)文件规定,本部门主要职责是:

1.贯彻执行国家和省、市、县有关机关事务工作的政策法规和规章,负责县级机关事务的管理、保障和服务工作。

2.在有关部门的指导监督下,承担县级行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置等相关事务性工作。

3.配合相关部门做好县级党政机关办公用房的规划编制、权属登记、配置处置、维修立项审批等相关事务性工作。

4.负责承担县级公务用车相关事务性工作,参与拟订公务用车管理制度并组织实施。负责县级公务用车编制、配置、使用、更新、处置等事务性工作。

5.协助做好全县公共机构节能相关工作,参与拟订有关制度并组织实施。会同有关部门制定节能规划、节能改造计划、能源消耗定额并组织实施。组织开展能耗统计和能耗审计工作。指导教育、科技、文化、卫生等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。

6.参与拟订县级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施,增强后勤服务社会化、市场化能力。参与拟订后勤服务管理制度、服务标准和引进社会服务的管理办法并组织实施。负责县级机关集中办公区后勤服务保障工作。配合相关部门指导后勤服务单位相关业务工作。

7.负责县级机关事业单位会议室的统筹管理,协助承办县级重要会议、重大活动的有关会务、事务工作,并参与做好其他后勤工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况

本单位编制数为8名,其中事业编制8名。2020年12月末在职人员总数8名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年单位财政资金总收入为1287.63万元,其中:当年财政拨款收入为1287.63万元。

 

(二)部门财政资金支出情况。

2020年单位财政资金总支出1287.63万元,其中:基本支出435.96万元,占总支出33.86%,项目支出851.67万元,占总支出66.14%.

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本单位严格按照预算管理相关要求,结合2020年工作实际,按时、高质量地完成了预算编制、绩效目标填报等工作。按照业务开展的进度,逗硬预算执行,没有出现超支和浪费现象。全年实现预期目标。

(二)结果应用情况。

按照预算绩效管理要求,本单位对2020年整体支出开展绩效自评,绩效目标、自评情况已按要求公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

三台县机关事务服务中心2020年部门整体支出申报内容与实际相符,申报目标合理可行。项目资金本着厉行节约、实事求是原则严格按照相关规定申报使用。支付范围、标准、依据等合规合法,符合财政资金使用规定。项目绩效突出,实现预期目标。

(二)存在问题

1.预算编制前瞻性有待加强。

2.内控制度需根据单位工作实际进一步完善。

(三)改进建议

1. 加强预算编制的前瞻性。按照《中华人民共和国预算法》相关规定,根据本部门的职能职责和来年工作计划,结合上一年度预算执行情况,科学、合理地编制预算。

2.根据单位职能职责,业务范围的变化,及时完善相关制度建设。


五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三台县机关事务服务中心2020年度部门决算公开附表.xls

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