索引号: 06448899X/2016-00022 主题分类: 预算/决算
发文机构: 县机关事务服务中心 发文日期: 2016-11-07
文号: 关键词: 财政决算

三台县机关事务管理局2015年部门决算编制的说明

2016-11-07 00:00文章来源: 县机关事务管理局
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  三台县机关事务管理局2015年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.研究拟订全县机关事务管理工作的规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责对全县机关事业单位后勤管理工作进行业务指导;指导全县机关事务管理工作。

  2.负责全县机关事业单位国有资产综合管理工作。做好全县机关事业单位办公用房的分配、调整及维修项目的审核、申报等工作;配合相关部门做好公务用车改革工作。

  3.负责全县公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定

  推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施,承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

  4.研究拟订全县机关事业单位物业管理规章制度并指导实施。负责县级机关事业单位物业管理工作,指导乡镇机关开展物业管理工作;参与指导和协调县级机关事业单位精神文明建设、社会管理综合治理等社会事务管理工作。

  5.承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

  (二)2015年重点工作完成情况

  2015年重点工作完成情况:

  1.坚决贯彻落实中央八项规定,规范全县党政机关国内公务接待管理,厉行节约,坚持做到接待不超标、程序合规、手续完备。

  2.认真巩固办公用房清理成果。

  3.开展公务用车节假日封存停驶督促检查,切实规范全县公务用车监管。

  4.扎实做好非经营性资产管理,进一步提高公共资源利用率。

  5.积极推进公共机构节能降耗。

  6.强力保障全县机关后勤服务。

  二、部门概况

  本单位无下属二级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年三台县机关事务管理局收入决算总额为103.07万元,其中:当年财政拨款收入103.07万元。收入决算总额较2014年增加42.03万元,主要原因是增人增资及项目经费增加。

  2015年三台县机关事务管理局支出决算总额为103.07万元,其中:一般公共服务支出89.39万元,教育支出1.55万元,医疗卫生与计划生育支出2.27万元,节能环保支出7万元,住房保障支出2.86万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加42.03万元,主要原因是人员工资及项目支出增加。

  四、财政拨款支出决算情况

  三台县机关事务管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县机关事务管理事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障县机关事务管理局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县机关事务管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出89.39万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:公务用车制度改革管理经费、机关办公用房调剂管理经费、办公设备采购经费、办公室维修改造经费、节能型单位管理经费。

  (二)教育支出1.55万元,主要用于单位职工参加业务培训等支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出2.27万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

  (四)节能环保支出7万元,主要用于构建节能型公共机构等支出。

  (五)住房保障支出2.86万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费0万元, 2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费0.19万元,较2014年决算数下降66%,主要原因是严格按照公务接待管理相关要求,厉行节约。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:公务接待2批次,14人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费0万元,截至2015年12月底,单位共有公务用车0辆。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  本单位2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为16.99万元,其中服务类16.99万元,均按照《政府采购法》及《三台县2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(三府办发[2014]16号)相关规定组织实施政府采购。

  (二)国有资产占有使用情况

  本单位2015年末车辆数合计为0辆;单位价值200万元以上大型设备0台、套。

  附表:1.《收支决算总表》

  2.《收入总表》   

  3.《支出总表》   

  4.《财政拨款支出决算表》   

  5.《人员支出财政拨款基本支出决算明细表》   

  6.《日常公用支出财政拨款基本支出决算明细表》

  7.《对个人和家庭补助支出财政拨款基本支出决算明细表》

  8. 《财政拨款“三公”经费支出决算表》
附件:

三台县机关事务管理局2015年度部门决算公开附表

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