三台县机关事务管理局2016年部门预算编制的说明

　　三台县机关事务管理局

　　2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.研究拟订全县机关事务管理工作的规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施；负责对全县机关事业单位后勤管理工作进行业务指导；指导全县机关事务管理工作。

　　2.负责全县机关事业单位国有资产综合管理工作。做好全县机关事业单位办公用房的分配、调整及维修项目的审核、申报等工作；配合相关部门做好公务用车改革工作。

　　3.负责全县公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定

　　推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

　　4.研究拟订全县机关事业单位物业管理规章制度并指导实施。负责县级机关事业单位物业管理工作，指导乡镇机关开展物业管理工作；参与指导和协调县级机关事业单位精神文明建设、社会管理综合治理等社会事务管理工作。

　　5.承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作任务

　　1.贯彻落实《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《四川省机关事务管理办法》，建立完善管理体制，促进机关事务集中统一管理，建立健全管理制度和标准，统筹配置资源。

　　2.专项整治公务用车、办公用房，做好公务用车制度改革管理工作，开展节假日期间公车封存停驶督查及全县办公用房统筹协调工作。

　　3.强化宣传，多措并举，全面提升公共机构节能管理水平。

　　二、部门概况

　　三台县机关事务管理局为一级预算单位，下属二级预算单位零个，为县政府直属事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年三台县机关事务管理局收入预算总额为92.91万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算92.91万元，其中：一般公共服务支出78.94万元，教育支出1.6万元，医疗卫生与计划生育支出1.95万元，节能环保支出7万元，住房保障支出3.42万元。

　　截止2015年8月末县机关事务管理局固定资产总额6.73万元。

　　四、支出预算安排情况

　　三台县机关事务管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事务管理事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机关事务管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：水、电费；公务用车租赁费；办公楼物业管理经费；公共机构节能经费；公务用车制度改革管理经费；机关办公用房调剂管理经费等。

　　（二）教育支出，主要用于单位职工参加业务培训等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于单位按照规定标

　　准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

　　（四）节能环保支出，主要用于构建节能型公共机构等支出。

　　（五）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　

三台县机关事务管理局2016年收支预算表
	单位：百元
项目	预算数
一、收 入 合 计	9291
1、财政拨款（补助）收入	9291
2、事业单位经营收入
3、其他收入
4、上级补助收入
5、附属单位上缴收入
二、支 出 合 计	9291
一般公共服务支出	7894
政府办公厅（室）及相关机构事务	7894
一般行政管理事务	3300
事业运行	4594
教育支出	160
进修及培训	160
培训支出	160
医疗卫生与计划生育支出	195
医疗保障	195
事业单位医疗	195
节能环保支出	700
其他环境保护支出	700
其他节能环保支出	700
住房保障支出	342
住房改革支出	342
住房公积金	342

　　

三台县机关事务管理局2016年支出预算表（功能分类）
							单位：	百元
功能科目	合计	财政拨款						备注
		一般公共预算			政府性基金
		小计	基本 　　支出	项目 　　支出	小计	基本 　　支出	项目 　　支出
合计	9291	9291	5291	4000
一般公共服务支出	7894	7894	4594	3300
政府办公厅（室）及相关机构事务	7894	7894	4594	3300
一般行政管理事务	3300	3300		3300
事业运行	4594	4594	4594
教育支出	160	160	160
进修及培训	160	160	160
培训支出	160	160	160
医疗卫生与计划生育支出	195	195	195
医疗保障	195	195	195
事业单位医疗	195	195	195
节能环保支出	700	700		700
其他环境保护支出	700	700		700
其他节能环保支出	700	700		700
住房保障支出	342	342	342
住房改革支出	342	342	342
住房公积金	342	342	342

　　三台县机关事务管理局

　　2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　三台县机关事务管理局2016年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2016年预算未安排因公出国（境）经费。

　　二、公务接待费

　　2016年预算安排1.8万元，与2015年年初预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于项目开展、学习交流、请示汇报工作等。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2016年预算安排4万元，与2015年年初预算持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费4万元。用于公务用车租赁支出。主要保障专项整治公务用车办公用房、构建节能型公共机构、精准扶贫工作开展。

　　三台县机关事务管理局财政拨款“三公”经费

　　2016年预算情况表

　　

项目	2016年预算 　　（万元）
因公出国（境）经费	0
公务接待费	1.8
公务用车购置及运行维护费	4
其中：购置经费	0
运行维护费	4