三台县机关事务管理局2017年部门预算编制说明
三台县机关事务管理局2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.研究拟订全县机关事务管理工作的规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施；负责对全县机关事业单位后勤管理工作进行业务指导；指导全县机关事务管理工作。
2.负责全县机关事业单位国有资产综合管理工作。做好全县机关事业单位办公用房的分配、调整及维修项目的审核、申报等工作；配合相关部门做好公务用车改革工作。
3.负责全县公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定推
动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。
4.研究拟订全县机关事业单位物业管理规章制度并指导实施。负责县级机关事业单位物业管理工作，指导乡镇机关开展物业管理工作；参与指导和协调县级机关事业单位精神文明建设、社会管理综合治理等社会事务管理工作。
5.承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。
（二）2017年重点工作
1.深化“互联网+机关事务”智慧管理平台建设。统筹推进车辆信息化管理、公共机构能耗监管等2个子系统的建设工作。
2.开展合同能源管理项目改造。
3.贯彻落实《四川省机关事务工作标准化建设实施方案》，成立县机关事务标准化建设领导小组，制定工作计划，编制实施细则。
4.规范公务用车管理。
5.深化公共机构节能工作。
6.规范办公用房管理。
7.规范后勤服务管理。
8.加强体制机制建设。
9.开展服务流程优化集成。
10.加强行业建设。
11.加强队伍建设。
二、部门预算单位构成
三台县机关事务管理局下属二级预算单位 0 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出。县机关事务管理局2017年收支总预算 1259.34 万元。
（一）收入预算情况
三台县机关事务管理局2017年收入预算1259.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1154.6万元，占91.68%；上年结转104.74万元，占8.32%。
（二）支出预算情况
三台县机关事务管理局2017年支出预算1259.34万元，其中：基本支出278.60万元，占22.12%；项目支出980.74万元，占77.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
三台县机关事务管理局2017年财政拨款收支总预算1259.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1154.6万元、上年结转104.74万元；支出包括：一般公共服务支出1239.07万元、教育支出0.60万元、社会保障和就业支出6.67万元、医疗卫生与计划生育支出2.2万元、住房保障支出3.8万元、节能环保支出7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
三台县机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款1154.6万元，比2016年预算财政拨款数92.91万元增加1061.69万元，增长1142.66%，主要是增加了保留公务用车运行维护费和人员工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1134.33万元，占98.24%；教育支出0.6万元，占0.05%；社会保障和就业支出6.67万元，占0.58%；医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占0.19%；节能环保支出7万元，占0.61%；住房保障支出3.8万元，占0.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:2017年预算数869.00万元，主要用于专项业务工作的经费支出。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行:2017年预算数265.33万元，主要用于单位人员工资福利支出、办公费、公务接待费等支出。
3.教育支出-进修及培训-培训支出:2017年预算数0.60万元，主要用于单位在职人员参加培训支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数6.67万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：
2017年预算数2.20万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出:2017年预算数7.00万元，主要用于构建节能型公共机构等支出。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年预算数3.80万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
三台县机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出278.60万元，其中：
人员经费271.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.63万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
三台县机关事务管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数 801.80万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1.80 万元，公务用车购置及运行维护费800.00万元。
（一）公务接待费与2016年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长19900 %。主要原因是：公务用车制度改革后，县级保留车辆由我局统一管理，用于保障公务出行。
单位现有公务用车69 辆，2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费800.00万元，用于69辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
三台县机关事务管理局2017年无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，三台县机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算6.63万元，比2016年预算13.79万元减少7.16万元，减少51.92%，主要原因是减少了人均日常公用经费。
（二）政府采购情况
2017年，三台县机关事务管理局政府采购财政拨款预算30.00万元，主要用于公务用车管理系统采购。
（三）国有资产占有使用情况
三台县机关事务管理局现有车辆69辆，无单位价值200万元以上的大型设备。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.研究拟订全县机关事务管理工作的规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施；负责对全县机关事业单位后勤管理工作进行业务指导；指导全县机关事务管理工作。
2.负责全县机关事业单位国有资产综合管理工作。做好全县机关事业单位办公用房的分配、调整及维修项目的审核、申报等工作；配合相关部门做好公务用车改革工作。
3.负责全县公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定推
动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。
4.研究拟订全县机关事业单位物业管理规章制度并指导实施。负责县级机关事业单位物业管理工作，指导乡镇机关开展物业管理工作；参与指导和协调县级机关事业单位精神文明建设、社会管理综合治理等社会事务管理工作。
5.承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。
（二）2017年重点工作
1.深化“互联网+机关事务”智慧管理平台建设。统筹推进车辆信息化管理、公共机构能耗监管等2个子系统的建设工作。
2.开展合同能源管理项目改造。
3.贯彻落实《四川省机关事务工作标准化建设实施方案》，成立县机关事务标准化建设领导小组，制定工作计划，编制实施细则。
4.规范公务用车管理。
5.深化公共机构节能工作。
6.规范办公用房管理。
7.规范后勤服务管理。
8.加强体制机制建设。
9.开展服务流程优化集成。
10.加强行业建设。
11.加强队伍建设。
二、部门预算单位构成
三台县机关事务管理局下属二级预算单位 0 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出。县机关事务管理局2017年收支总预算 1259.34 万元。
（一）收入预算情况
三台县机关事务管理局2017年收入预算1259.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1154.6万元，占91.68%；上年结转104.74万元，占8.32%。
（二）支出预算情况
三台县机关事务管理局2017年支出预算1259.34万元，其中：基本支出278.60万元，占22.12%；项目支出980.74万元，占77.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
三台县机关事务管理局2017年财政拨款收支总预算1259.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1154.6万元、上年结转104.74万元；支出包括：一般公共服务支出1239.07万元、教育支出0.60万元、社会保障和就业支出6.67万元、医疗卫生与计划生育支出2.2万元、住房保障支出3.8万元、节能环保支出7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
三台县机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款1154.6万元，比2016年预算财政拨款数92.91万元增加1061.69万元，增长1142.66%，主要是增加了保留公务用车运行维护费和人员工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1134.33万元，占98.24%；教育支出0.6万元，占0.05%；社会保障和就业支出6.67万元，占0.58%；医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占0.19%；节能环保支出7万元，占0.61%；住房保障支出3.8万元，占0.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:2017年预算数869.00万元，主要用于专项业务工作的经费支出。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行:2017年预算数265.33万元，主要用于单位人员工资福利支出、办公费、公务接待费等支出。
3.教育支出-进修及培训-培训支出:2017年预算数0.60万元，主要用于单位在职人员参加培训支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数6.67万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：
2017年预算数2.20万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出:2017年预算数7.00万元，主要用于构建节能型公共机构等支出。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年预算数3.80万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
三台县机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出278.60万元，其中：
人员经费271.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.63万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
三台县机关事务管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数 801.80万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1.80 万元，公务用车购置及运行维护费800.00万元。
（一）公务接待费与2016年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长19900 %。主要原因是：公务用车制度改革后，县级保留车辆由我局统一管理，用于保障公务出行。
单位现有公务用车69 辆，2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费800.00万元，用于69辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
三台县机关事务管理局2017年无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，三台县机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算6.63万元，比2016年预算13.79万元减少7.16万元，减少51.92%，主要原因是减少了人均日常公用经费。
（二）政府采购情况
2017年，三台县机关事务管理局政府采购财政拨款预算30.00万元，主要用于公务用车管理系统采购。
（三）国有资产占有使用情况
三台县机关事务管理局现有车辆69辆，无单位价值200万元以上的大型设备。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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