| 索引号： | 86800126/202310-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 建平镇 | 发文日期： | 2023-09-26 |
| 文号： | 关键词： | 建平镇 2022 决算 公开 |
2022年度三台县建平镇决算编制说明
2022年度
三台县建平镇部门决算
(公开)
目 录
公开时间：2023年9月26日
第一部分 建平镇概况....................................4
一、基本职能及主要工作........................ ........4
二、机构设置.......................................... 14
第二部分 2022年度部门决算情况说明............ .......15
一、收入支出决算总体情况说明..........................15
二、收入决算情况说明..................................16
三、支出决算情况说明..................................17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........26
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............27
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................29
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................29
十、其他重要事项的情况说明................... ........29
第三部分 名词解释....................................42
第四部分 附件........................................50
附件1...............................................50
附件2...............................................55
第五部分 附表......................................60
一、收入支出决算总表................................60
二、收入决算表......................................61
三、支出决算表......................................62
四、财政拨款收入支出决算总表........................63
五、财政拨款支出决算明细表. ..... ..... ..... .... .....64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............68
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......69
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........70
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....71
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........72
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............73
第一部分 建平镇概况
一、基本职能及主要工作
镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务。
（二）2022年重点工作完成情况
2022年，建平镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委“1355”产业发展总体布局，紧紧围绕“梓州粮仓、智慧建平”发展定位，以打造全省现代农业标杆为目标，大力实施农业全区建设、乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接、城乡环境综合提质行动，为三台加快建设四川丘区经济强县，领跑全省农产品主产区县贡献建平力量。迎接农业农村部调研，举办三台县“天府菜油”农耕文化旅游节，被授予绵阳市乡村振兴先进镇、被评为绵阳市“四好农村路”示范乡镇等。一年来，重点抓了以下十项工作。
一是狠抓经济建设。千方百计想办法、谋对策，努力克服经济下行压力带来的不利影响，全年先后3次组织力量专题研究国省市县四级稳经济政策，整理梳理12条适用于本地企业发展的优惠政策，全镇经济发展形势保持平稳健康。实施重点产业项目6个，入库限上商贸企业1家，完成固定资产投资1300余万，为四川梓爱粒农业科技有限公司、世纪优选超市、前锋农贸市场等7家本地企业争取各类补助资金130余万元，解决企业用地、用电、用气等问题9个，推送停电停气预报、暴风暴雨预警等信息30余条。
二是推进园区建设。实施2022年农村公共运维项目41个总金额达131万元。投资873万元修建山坪塘11口，道路4.1公里，T型渠250米，排洪渠1.5公里，整治堰塘9口，新建提灌站1座，新建通组路8.45km。扩建村道路16.42公里；国道G245维修黑化6.9公里；政府街黑化192米。作为三台县创建四川省乡村振兴示范县重要点位，在园区核心区完成农户墙画13幅，农户庭院花台整治21户，廪实广场黑化1500平方米，新建花台90米，整治堰塘1口，渠系1680米，护坡3449米。新建农耕文化博物馆一个，建平镇现代农业社会化服务中心烘干设施高效运转、加工项目投产，将引领全镇并辐射周边乡镇农业现代化进程。
三是推进产业发展。在全镇实施“稻香杯”品比试验29个品种、集中育秧3000亩、水稻绿色高产高效创建示范片5000亩，“稻鸭共育”300亩，全镇全覆盖推进质大米工程8300亩。全面完成572.94亩撂荒地整治，与西平镇合作共建基础设施连片整治撂荒地210亩。新增大豆复合种植示范推广面积2700亩，在长征村、四季村、寺垭口村、大湾村建立夏玉米套种大豆带状复合种植示范片1000亩。在芝麻村建立200亩幼果林套大豆种植示范片。迎接农业农村部种植业司副司长曹桂玲一行到三台县调研指导“三秋”生产、多次举办现场会。
四是不断改善人居环境。安装太阳能路灯200余盏，栽树209棵，划定标准停车位380余个，为三中公路沿线住户安装统一公示栏1000余个，栖凤村、四季村、金龟村改厕763处，兑现“三大革命”奖补激励资金155.12万元。新增洒水车2辆，组建执法队一支，常态化开展场镇秩序整治、违建清除、垃圾清扫等工作，打造4个人居环境治理示范村，持续提升镇域人居环境。取缔违法设置非公路标识标牌243块、清理墙面电杆“牛皮癣”1200余处，拆除违法建筑13处，全镇垃圾规范处理率达100%。新建一体化污水处理设施1处，铺设污水收集管网3条。同时，以实施农村生活污水治理“千村示范工程”项目为契机，指导四季村依托村级股份合作社，成立三台县首家村级环保公司，主要从事污水治理、垃圾清运、秸秆清理等业务。
五是巩固脱贫攻坚成果。对全镇14050户38861人开展集中研判排查，对已标注“风险消除”的11户监测对象开展“回头看”，全年新增监测对象37户76人。由副科级以上干部担任监测户联系人，制定了初步帮扶方案，制定落实帮扶措施90余条。对“两不愁三保障”方面有短板的立即补齐弱项，目前已发放床上用品、家具等物资39套，坚决守住不返贫的底线，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。
六是壮大村级集体经济。11个村与中国移动三台分公司签订了壮大村集体经济《战略合作协议书》，芝麻村成功申报第3批中省财政扶持村集体经济项目资金，杨五沟村、五根松村、芝麻村加入县首批53个农村集体经济组织“纳贤榜单”，大湾村、杨五沟村完成集体经济“消薄”任务。牢牢把握市场主体培养契机，充分利用闲置村办公室和宅基地，成功签约引进工业企业2家，成立公司3个，新发展企业202个、个体户274个，全镇各村集体经济收入实现快速增长，四季村集体经济收入达25万元。
七是落实社会保障。建立4支志愿者服务团队，每月定期开展活动，累计开展各类志愿活动300余场，组织村（社）党员干部、大学生、返乡农民工等3600余人次参加。审核低保户567户，发放低保资金537621元；审核五保户218名，发放资金130596元，各类社会救助资金按时发放，保证民生资金无流失。便民服务中心受理2750件，办结2750件，办结率100%；行政审批营业执照总计办理227件，全镇参加城乡居民养老保险27656人，每月发放城乡居民养老保险金额共计1363773.07元；2022年城乡居民医疗保险参保31593人，参保率100%。
八是提升教育质量。组织开展“喜迎二十大·品读红色经典·砥砺奋进新征程”阅读推广活动,邀请老兵宣讲团、东北大学研究生支教团走进建平小学，向29名已脱贫户家庭学生讲述党史小故事，对接东北大学捐赠价值7700余元的课外读本200余本；向上争取关爱资金1.8万元帮助解决建平、前锋、红星3所小学教育设备问题。
九是提供就业保障。紧紧围绕“以满足农民工需求,为农民工提供服务”的工作宗旨,通过精准掌握在外人员信息、统筹协调慰问物资、耐心讲解防控政策、持续推送就业信息等方式，建立起“1+2+3”关心关爱机制和在外困难人员“四级”帮扶机制，有效降低2022年多轮疫情对在外人员生活、工作、学习的影响，成功架起一座座乡情连心桥。争取各类慰问资金8万余元，先后为在沪、在疆等生活困难人员邮寄生活物资130余套，走访慰问困难农民工家庭50余户，为返乡人员梳理就业岗位500余个，集中组织参观县属重点企业3次，为29人申报脱贫户转移就业交通补助共计7820.4元，为21名返乡创业农民工成功申报创业补助资金21万元。
十是提升应急救援能力。建立全镇统一的应急指挥体系，不定期研究防汛、安全、防疫、环保等应急工作，向全镇群众发放“承诺书”3万份，建立应急队伍15支，建立应急物资储备站15个、微型消防站6个，建立紧急避难场所3个、紧急避险转移安置点17个，组织了两次综合性应急救援演练及大规模核酸检测演练。
二、机构设置
建平镇下属二级单位8个，其中行政单位3个，其他事业单位5个。
纳入建平镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共三台县建平镇委员会、三台县建平镇人大、三台县建平镇人民政府、三台县建平镇便民服务中心、三台县建平镇农业服务中心、三台县建平镇宣传文化中心、三台县建平镇农民工服务中心、三台县建平镇敬老院
第二部分2022年度建平镇决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1884.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加177.71万元，增加10.41%。主要变动原因是项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
年本年收入合计1884.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1861.98万元，占98.82%；政府性基金预算财政拨款收入22.20万元，占1.18%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1884.18万元，其中：基本支出1614.27万元，占85.67%；项目支出269.92万元，占14.33%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1884.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加177.71万元，增加10.41%。主要变动原因是项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1861.98万元，占本年支出合计的98.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加179.79万元，上升10.61%。主要变动原因是项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1861.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出683.29万元，占36.70%；国防支出（类）2.00万元，占0.11%；教育支出（类）1.88万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.60万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）支出156.47万元，占8.40%；卫生健康支出（类）25.78万元，占1.38%；节能环保支出（类）12.00万元，占0.64%；城乡社区支出（类）68.91万元，占3.70%；农林水支出（类）829.36万元，占44.54%；交通运输支出（类）8.00万元，占0.43%；住房保障支出（类）54.70万元，占2.94%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1861.98，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为31.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为499.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为16.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
9.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为8.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
13. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为68.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
14. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为19.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为12.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为19.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为64.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
20.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为12.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为38.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
25.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
26. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为68.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
27. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为106.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
28. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
29. 农林水（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
30. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
31. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为90.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
32. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为491.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
33. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
34.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为40.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是均衡预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1861.98万元，其中：
人员经费1279.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费582.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.70万元，完成预算62.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车及公务接待均减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.36万元，占65.99%；公务接待费支出决算5.33万元，占33.95%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.36万元,完成预算71.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比21年增加1.34万元，增加14.86%。主要原因是公务用车维修增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出10.36万元。主要用于秸秆禁烧、防疫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.33万元，完成预算49.26%。公务接待费支出决算比2021年减少1.04万元，增加16.33。主要原因是公务接待减少，其中：
国内公务接待支出5.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待238批次，1232人次（不包括陪同人员），共计支出5.33万元，具体内容包括：产业发展1.26万元、环境整治1.17万元、公路交通安全1.01万元、统计调查0.57万元、民生保障0.35万元、以及保障镇行政机关和直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的检查等接待费用开支共计0.97万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出22.20万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，建平镇机关运行经费支出334.68万元，比2021年减少36.46万元，减少9.82%。主要原因是机关运行维护成本降低。
（二）政府采购支出情况
2022年，建平镇政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑、工程采购。授予中小企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，建平镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2022年一事一议等项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2022年建平镇整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：涉及9个项目总体完成情况较好，达到了年初预算目的，有效解决了部门运行中迫切需要解决的资金需求问题，为各项工作的顺利推进打下了良好基础，促进了各项工作的顺利推进。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映“一事一议”“农村综改”“群团工作”等9个项目绩效目标实际完成情况。
（1）群团工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是顺利开展了团委、妇联、工会活动；二是提升了群众的参与度；三是丰富了全镇职工等工作业余生活。
（2）党员教育培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了镇、村两级的党员教育工作的开展，提升党员对政策、各级全会内容的知晓率，积极发挥党员带头先锋模范作用。
（3）壮大扶持村集体经济项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了村级集体经济收入，保障了村级产业发展。
（4）污水处理和垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.20万元，执行数为22.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是在生态效益方面改善了居住环境，提高了群众的生活质量，提升人们自身的素质，居民的满意度达到98%以上；二是在社会效益方面提升镇乡居民居住环境质量方面得到显著提升，居住环境得到改善，营造了良好的城乡环境，加强了城乡精神文明建设。
（5）一事一议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是完善了村级的基础设施建设。加强了村道路的修建、道路加宽，对堰塘进行了维护，保障了村级交通、生产设施；二是提升了村民的居住环境。使村民生活更加便捷，生活质量得以提高，满意度不断提升。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《建平镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映各级政府其他机关事务方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映各级政府在财政相关工作的支出。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指反映政府在征兵方面工作的支出。
20.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:指反映政府在有关国防其他工作的支出。
21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
26.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映民政部门在其他城市救助相关的工作经费。
27.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映民政部门在其他社会保障与就业方面工作的经费支出。
28.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指反映社会事务服务部门在新冠疫情上所参与工作的经费支出。。
29.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支社会事务服务部门在计划生育工作方面的经费支出。
30.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映社会事务服务部门在其他计划生育服务工作经费的支出。
31.卫生健康支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。
34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
36. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指农业服务中心在病虫害防治工作方面的支出。
37. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指政府在高校毕业生到基层任职的补助支出。
38.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指政府在壮大村集体经济组织方面的支出。
42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
建平镇2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
建平镇机构情况：综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室七个党政机构，便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心四个事业机构。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制定本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并认真组织实施。
（2）认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，坚决执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
（3）以经济建设为中心，强化发展规划，重点发展工业、种植业、养殖业，强化城乡管理和市场监管，加强市政公共设施建设，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化职能，加强农村基础设施建设，促进农村经济发展。
（4）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，提高办事效率；充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。
（5）依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作，建立和健全群防群治网络，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。
（6）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。
（7）制定本辖区精神文明、物质文明和政治文明工作规划，抓好三个文明建设。
（8）科学组织资源，技术和人才开发，汇集和传播经济信息，推广科学技术成果，为企业和其他经济组织服务。
（9）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督管理，保障个体经营者和其他经济组织守法经营，照章纳税。
（10）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系，理顺政府部门之间、政府与事业单位之间、政府与企业之间的关系。
（11）指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用，推进村民依法自治工作。
（12）指导、协调社区（居委会）搞好社区居民管理和社区服务工作。
（13）承办县委、县政府交办的其它工作任务。
（三）人员概况。
本单位行政编制36人，工勤人员编制3人,事业编制22人。单位实有公务员31人，工勤人员3人，事业编制22人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
建平镇2022年本年收入合计1884.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1861.98万元，占98.82%，政府性基金预算财政拨款收入22.20万元，占1.18%。
（二）部门财政资金支出情况。
建平镇2022年本年支出合计1884.18万元，其中：基本支出1614.27万元，占85.67%；项目支出269.92万元，占14.33%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）预算编制。按照县财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。
（二）执行管理情况。按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
建平镇在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。
（三）支出绩效情况
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。
（2）机关厉行节约
严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。
（3）机关节能降耗
认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。
2、专项预算项目支出绩效。
（1）项目资金管理情况
建平镇人民政府严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《三台县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。
（2）绩效目标完成情况
建平镇人民政府2022年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。
（四）财务管理情况
严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，制定了《廉政建设制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按项目开展情况经与县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。建平镇人民政府部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。
（二）存在问题。在部分资金使用上应更加规范。
（三）改进建议。加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。
附表：2022年度建平镇人民政府部门整体支出绩效评价 得分明细表
2022年度建平镇人民政府部门
整体支出绩效评价得分明细表
|
2022年评价指标体系 |
单位自评 得分 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
部门预算项目绩效管理 （70分） |
目标管理（30分） |
目标制定（15分） |
15 |
|
目标实现（15分） |
14 |
||
|
动态调整（20分） |
支出控制（5分） |
5 |
|
|
及时处置（10分） |
10 |
||
|
执行进度（5分） |
5 |
||
|
完成结果（20分） |
预算完成(10分) |
10 |
|
|
资金结余率（低效无效率）（5分） |
5 |
||
|
违规记录（5分） |
5 |
||
|
绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩（6分） |
6 |
|
信息公开（4分） |
自评公开（4分） |
4 |
|
|
整改反馈（10分） |
问题整改（5分） |
5 |
|
|
应用反馈(5分) |
5 |
||
|
自评质量 （10分） |
自评质量（10分） |
自评质量（10分） |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2022年度三台县建平镇决算编制附表.xls
川公网安备 51072202110054号
