乐安镇2022年预算编制说明

乐安镇2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务。

二、乐安镇2022年重点工作

（一）聚焦政治统领、培根塑魂，提升基层党建质量

1.以学促干，干出学思践悟新作为

一是深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会议第一议程，逢会必提党建工作，紧抓不放、落到实处；二是持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断丰富“三会一课”“主题党日”内容，将学习引向深入，教育引导广大党员干部做习近平新时代中国特色社会主义思想坚定的拥护者、信仰者、践行者；三是推广应用“学习强国”“绵州先锋”、远程教育等平台，拓宽干部学习渠道，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。

2.学教并举，干出培养力量新形式

一是抓好党员干部教育培训。坚持以坚定理想信念、提升政治能力、强化专业素养为主线，以推进党员干部队伍治理能力现代化建设为目标，把“十个明确”纳入党员干部教育培训重要内容；二是组建先进思想宣讲队伍。系统谋划、精心组织开展党的二十大、十九届六中全会、省市县党代会、省委市委县委全会精神基层全覆盖宣讲，真正做到学懂弄通做实；三是拓宽教育培训渠道。全面实施微党校教学主阵地接入远程教育行动计划，争创“示范校”，依托微党校、远程教育站点，抓好典型示范引领，提升全镇整体工作质效，有计划有层次开展党员干部全覆盖培训，切实推动先进理论入脑入心、基层党建走深走实、各项工作见行见效；四是持续加强后备力量建设。实施40岁以下村常职干部到镇轮训制度，建立健全村（社区）后备力量到村（社区）跟班学习制度；五是高质量做好发展党员工作。认真落实《三台县发展党员责任追究办法》，严格发展党员工作程序，完善党员入党材料，强化全过程政审制度，切实建好管好抓好党员队伍。

3.敢抓敢管，干出风清气正新面貌

一是把牢政治方向。建立健全一级抓一级、层层抓落实的责任网络体系，加强政治监督，持续正风肃纪，形成齐抓共管、各负其责的党风廉政建设责任机制；二是扛起主责主业。紧盯关键领域重点对象，深化运用“四种形态”工作机制，一体推进“三不”体制机制建设，坚定不移进行反腐败斗争；三是坚持源头防范。加强党员干部党风廉政教育，进一步提高广大党员干部的履职尽责服务意识、纪律意识，筑牢廉洁从政、拒腐防变的思想道德防线；四是建立约谈机制。建立“班子成员由党委主要负责人负责，部门负责人、村（社区）书记由分管及联片领导负责，部门工作人员、村（社区）“两委”成员由部门负责人和村（社区）书记负责”的分级提醒约谈机制，实现全镇党员干部提醒约谈“全覆盖”。

4.从严从实，干出意识形态新风尚

一是将意识形态工作作为党建重要内容，建立意识形态定期研判制度，镇党委将意识形态工作纳入年度重要议事日程，分析研判意识形态领域中可能出现的新问题、新情况，并将意识形态工作作为党委班子成员民主生活会和述职报告的重要内容；二是逐步建立健全考核机制，将意识形态工作作为重要考核项纳入全镇党建工作责任制考核，与党建其他工作同部署、同落实、同检查、同考核，层层压实责任，各部门分工配合，坚决守好“责任田”；三是加强党组织阵地建设和各类意识形态阵地管理，加大信息、调研和网宣工作力度，切实加强新形势下意识形态工作。

5.厚植优势，干出基层治理新成效

一是以两项改革“后半篇”文章为抓手，深化城乡基层治理改革，构建管理服务新网络，不断探索更多具有乐安特色的基层治理典型经验；二是结合村（社区）考核工作，扎实开展基层党建督查督导，动态做好省市县级示范党组织评选工作，推动全镇基层党建工作质量整体提升；三是加快推进村级党群服务中心功能建设，重点做好新建阵地亲民化改造任务，持续提升阵地服务功能；四是深化镇村便民服务标准化规范化便利化建设，提升便民服务机构“一站式”功能，推行“最多跑一次”“一窗口受理”，优化村（社区）便民服务功能，完善村级民事代办制度，积极创建省级便民服务中心。

（二）聚焦强镇富民、共谋未来，抢抓经济发展机遇

1.在“稳中求进”经济发展基调中，加快传统产业转型升级

一是落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，突出小春田管和大春生产，应种尽中、满插尽插，良种推广面积达到98%以上，确保粮油作物10万亩播面，全面完成大豆扩种任务2800亩，提升粮食和重要农产品供给保障能力，确保粮食总面积，稳步实施生猪产能调控，完成生猪出栏15000头，推进省级现代农业产业园的创建；二是抓实动物产地检疫及屠宰检疫，加大动物卫生监督执法力度，加强长江流域十年禁捕执法工作，严厉打击违法捕捞水生生物的行为，加强新技术、新品种推广宣传，大力发展特色水产养殖和高品质畜牧业，助力畜牧业提质增效；三是进一步优化产业布局，积极调整农业产业结构，聚焦优势品种，发展附加值高、品质优、市场前景好的特色优势产业，构建以蔬菜、水果等优势产业为主导的发展体系，培育农业全产业链，探索“农业+旅游”融合发展模式；四是切实培养高素质农民，以村为单位开展培训，发放技术资料，培训农户1万人次以上、农业科技骨干1500人次，不断提高全镇农民的科技意识，培训新型职业农民和农业职业经理人两人以上、示范家庭农场5家。

2.在“稳中进位”经济发展定位中，助推营商环境优化提升

一是下好责任落实“先手棋”。督促各职能部门、各村（社区）层层落实主体责任、人人优化营商环境服务质量，全面维护企业的合法权益和正当诉求；二是用好招商引资“组合拳”。实行“一对一”企业服务机制，聚焦抓经济、抓产业、抓项目，积极对接优势企业、培育入库企业、稳控在库企业，为入库工作算长远账、算发展账，确保完成固定资产投资目标7000万元；三是使出营造氛围“连环招”。严肃查处影响和破坏营商环境行为，大力构建亲清新型政商关系，加强规范化服务型机关建设，打造与政务服务相匹配的一流营商环境；四是打造安全生产“样板间”。建立定期企业安全大检查、大排查制度，常态化开展排查整治，坚决遏制重特大事故的发生，确保人民群众的生命财产安全。

3.在“稳中求胜”经济发展方向中，力促乡村振兴持续增效

一是全方位织牢防返贫防线。持续开展“六查六问”“一看一听”，常态开展入户走访排查，完善预警监测、干预帮扶机制，落实好帮扶政策，切实做好兜底保障及产业就业扶持防返贫，坚决守住防止规模性返贫底线；二是多渠道促进农户增收。持续加大乡村振兴产业投入，坚持壮企业、富农户齐抓，进一步完善服务功能、扩大产业规模，建立更加紧密科学的利益联结和双向激励机制；三是多层次推进设施建设。持续推进村道路硬化、农村电网改造升级、安全饮水提升工程、庭院美化行动和“数字乡村”建设。

4.在“稳中追赶”经济发展目标中，营造近悦远来人才环境

一是实施人才培育激励行动。根据县级要求，扎实开展农村实用人才分类评价工作，探索乡土人才结对帮带培育制度，培树典型先进；二是加大人才回引工作力度。召开在外成功人士座谈会，鼓励在外务工经商的优秀人才回流，结合乡村振兴工作要求，在项目资金上对回乡创业的优秀典型给予一定倾斜，共同推进乐安更好建设。

  （三）聚焦村容村貌、美丽宜居，精心打造人居环境

1.凝聚“高效联动”的工作合力

一是深入实施污染防治攻坚，深化蓝天、碧水、净土保卫行动，建立健全森林草原防灭火、秸秆禁烧巡查机制，全面落实“全年、全域禁烧”每日巡查制度；二是严格落实河（湖）长制，细化目标责任，扎实开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，扎实推进农村污水治理工作，提升生活污水资源化利用率，加速建设生活污水收集管网；三是严格环保监管，坚决落实生态红线保护制度，保持打击非法采砂高压态势，加大乱砍滥伐惩治力度，不断满足人民群众对优质生态的期待需求。

2.保持“一改到底”的工作韧劲

一是强力整治“散乱污”企业，加强工业企业大气污染监督管理，推动除尘设施改造升级；二是加大辖区内面源污染监管力度，切实做好中央、省生态环保督察及“回头看”问题整改；三是加强环境整治宣传引导，完善、执行村级垃圾清运收费机制，以村规民约为切入点，通过红黑榜评比、文明户表彰等举措，引导群众养成文明卫生习惯。

3.践行“苦干实干”的工作担当

一是强化目标责任，压紧压实耕地管理，严守耕地红线，建立更高水平宅基地审批制度；二是开展好防汛前地质灾害排查整治工作，建立工作台账，立查立改，逐一销号，保障人民群众生命财产安全；三是高质量完成房屋安全排查，细化任务部署，抓实跟踪推进，强化政策宣传，完成土坯房改建验收工作，为建设美丽乐安注入了新动能。

（四）聚焦民生实事、服务群众，加力提升幸福指数

1.在群众“最盼”上访民情、得民心

一是持续开展“我为群众办实事”实践活动，把稳定就业放在突出位置，积极开展就业培训，重点解决农民工、高校毕业生、退役军人等群体的就业创业问题；二是持续推动“纪录小康工程”，推动乡村文化振兴示范村、文明城市创建，加快农家书屋改革创新工作，充分利用农家书屋、文化活动室、送戏下乡等方式满足群众精神文化生活需求。

2.在群众“最急”上转思路、变方法

一是规范化运行“一窗受理、集成服务”模式，推行“一站式”集成办理，推动便民服务效能提升，抓好行政审批工作，推进村（社区）便民服务室（点）建设；二是坚持民政事业“规定动作”落实到位，落实“春蕾计划”“雨露计划”等政策扶持，高质量完成民生实事项目和镇人代会票决民生项目。

（五）聚焦安全生产、社会治理，打开和谐稳定新局

1.把握安全工作“着力点”靶向发力

一是抓好安全生产和防灾减灾。全面落实新修改的安全生产法，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作原则，持续开展安全生产排查整治，切实提高安全管控能力，有效化解安全隐患；二是大力推进全镇“安全生产清单制”管理工作，完善应急预案，推进村（社区）微型消防站建设，强大镇村两级应急队伍，开展应急演练，以练促战，有力提升基层应急能力。

2.找准社会治理“关键点”创新施策

一是加快“三位一体”治安防控体系建设，开展社会治安突出问题整治攻坚行动，持续加强社会治安环境的综合治理，筑牢平安乐安建设“保障墙”；二是坚持排查研判信访重点人员，落实领导包案和党政班子成员轮值坐班接访制度，积极化解信访积案，确保小事不出村、大事不出镇；三是扎实开展“雪亮工程”建设，健全群防群治队伍，落实“日巡夜护”工作，严格执行汛期24小时值班值守制度。

3.抓住疫情防控“突破点”系统谋划

一是建立健全镇、村、社三级排查监测机制，加强境外及国内重点地区返回人员排查管理，设立场镇及村道路卡口，做到及时发现、快速处置、精准管控；二是常态化抓好重点场所疫情防控，常态化督促指导重点场所落实相关措施，切实维护群众的身体健康和生命安全；三是扎实推进疫苗接种，引导群众“应接尽接”“应种尽种”，筑牢全民免疫屏障；四是强化应急物资储备，

提升防控能力，确保一旦发生疫情，能快速高效开展应急救援处

置；五是制定培训演练计划，加强培训演练，组织应急救援队伍开展以现场指挥、个人防护、信息报告等为重点的应急培训演练；六是制定宣传计划，印制卫生应急宣传资料，持续开展“五进”活动，增强公众卫生应急素养、提升自救互救能力，提高居民满意度。

三、部门预算单位构成

乐安镇主要包括：乐安镇综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室行政部门，乐安镇便民服务中心、乐安镇农民工服务中心中心、乐安镇农业综合服务中心、乐安镇宣传文化服务中心、乐安镇敬老院事业机构。全镇共有行政编制36个，行政工勤编制3个，事业编制27个，合计编制66个。2022年实有在职人员58人，其中公务（参公）员32，工勤2人，事业人员24人，退（离）休40人。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐安镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。乐安镇2022年收支总预算1541.49万元。

（一）收入预算情况

乐安镇2022年收入预算1541.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1519.76万元，占98.59%；政府性基金预算拨款收入21.73万元，占1.41%。

（二）支出预算情况

乐安镇2022年支出预算1541.49万元，其中：基本支出1512.55万元，占98.12%；项目支出28.94万元，占1.88%。

五、财政拨款收支预算情况说明

乐安镇2022年财政拨款收支总预算1541.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1519.76万元， 政府性基金预算拨款收入21.73万元。

支出包括：一般公共服务支出608.49万元、国防支出3万元、教育支出2.15万元、文化旅游体育与传媒支出25.34万元,社会保障和就业支出105.66万元,卫生健康支出5万元,节能环保支出13.32万元,城乡社区支出51.24万元,农林水支出664.66万元,交通运输支出3万元,住房保障支出59.63万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐安镇2022年一般公共预算当年拨款1541.49万元，比2021年预算数增加5.71万元。主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

乐安镇2022年一般公共预算当年拨款支出1541.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出608.49万元，占39.47%,国防支出3.00万元，占0.20%,教育支出2.15万元，占0.14%,文化旅游体育与传媒支出25.34万元，占1.64%,社会保障和就业支出105.66万元，占6.85%,卫生健康支出5万元，占0.32%,节能环保支出13.32万元，占0.87%,城乡社区支出51.24万元，占3.32%,农林水支出664.66万元，占43.12%,交通运输支出3万元，占0.2%,住房保障支出59.63万元，占3.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为7.54万元,主要用于主要用于人大的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为7.96万元，主要用于乐安镇人大会议费相关费用支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为469.9万元，主要用于政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行   政管理事务（项）:2022年预算数为2万元，主要用于日常政府维护资金

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为12.22万元，主要用于机关工勤人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为3万元，用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为14.38万元，用于其他相关方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2022年预算数为2万元。用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

 9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2022年预算数为7.21万元，主要用于财政监督检查等支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他财政事务支出（项）:2022年预算数为2万元，主要用于财纪委办案补贴等支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为16.33万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3万元，主要用于党员慰问等资金。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022年预算数为3.00万元，主要用于兵役征集的日常公用经费开支。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为2.15万元。主要用于机关职工培训费用。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为25.34万元。主要用于宣传人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2022年预算数为23.66万元。主要用于镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为60.95万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:2022年预算数为11.17万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运行经费。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为42.64万元。主要用于事业单位人员工资。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为1.19万元，主要用于退伍军人事务管理站办公、差旅等费用。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2022年预算数为5万元。主要用于疫情防控等经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为15.70万元。主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为11.3万元。主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2022年预算数为5万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2022年预算数为8.32万元。主要完成生态保护支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年预算数为29.51万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2022年预算数为64.71万元。用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

28.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2022年预算数为1万元。用于病虫害控制方面的日常办公经费等。

29.农林水支出（类）机关服务（款）水利建设征地及移民支出（项）:2022年预算数为0.78万元。用于移民人员的支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年预算数为11.94万元。用于衔接乡村振兴工作经费的支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为586.23万元。用于村社干部生活补助、村组织活动和公共服务运行经费等

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输安全（项）:2022年预算数为3万元。用于公路和运输方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为59.63万元。用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

乐安镇2022年一般公共预算基本支出1512.55万元，其中：人员经费1134.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费377.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐安镇2022年“三公”经费财政拨款预算数24.36万元，，较上年增长0%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.73万元，公务用车购置及运行维护费12.63万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0 %。

（二）公务接待费与2021年预算增长0 %。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0 %

2022年安排公务用车运行维护费12.63万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出21.73万元，主要用于污水处理费及财监事务安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，乐安镇机关运行经费财政拨款预算为377.61万元，
    （二）政府采购情况

2022年乐安镇政府采购预算34万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、污水处理、疫情防控等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，乐安镇共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年乐安镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年乐安预算整体绩效目标表

          表7.2022年乐安镇项目绩效目标表

正式部门预算公开报表（单位公开）-1.xlsx