三台县乐安镇2019年度 部门决算

2020-04-07 15:14文章来源: 乐安镇
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三台县乐安镇2019年度部门决算.docx

     第一部分 部门概况...................................4

一、基本职能及主要工作..............................4

二、机构设置 8

      第二部分 2019年度部门决算情况说明..................8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

其他重要事项的情况说明 17

      第三部分 名词解释.................................24

      第四部分 附件.....................................29

附件1 29

 

       五部分 附表.....................................33

一、收入支出决算总表 33

二、收入总表 33

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作;负责人大、政协、人民武装的日常工作;负责文件(稿、电)的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理;负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理,财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众来信来访,办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。
    2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作,指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责小集镇建设和新农村建设工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡镇创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流,对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。
   3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规;拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划,并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作;指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。
    4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项,对重大事项进行稳定风险评估,为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报,做好矛盾纠纷的排查调处工作。
    5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡(镇)预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理乡(镇)级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。
    6.负责宣传、执行城镇管理有关法律、法规和条例,制定辖区城镇的管理办法;负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理;负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理;负责辖区重点工程建设的组织协调工作;协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。
    7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施;负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广;负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置;负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验;负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务;负责做好农村能源建设;负责做好蚕桑生产规划和发展工作;协助党委政府做好农业产业化发展相关工作;负责做好政策性农业保险相关工作。
    8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作,搞好职业技能培训;负责掌握农村劳动力资源状况,搞好劳务开发,维护劳动力市场秩序;负责退休管理服务,协助劳动保障和社会保险费征收工作;负责制定农村公益性文化项目实施计划;负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动;负责指导村(居)委会文化室(俱乐部)的工作;协助管理辖区内文化市场。
    9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施;受县级业务主管部门委托,负责辖区内动物和动物产品检疫;负责辖区内动物疫情调查、监测与报告;负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理;负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范;负责辖区草原(场)管理、生产统计。
    10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;协助乡镇人民政府指定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长何野生动植物种变化情况;受县林业主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查统计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作;配合乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源,协助有关部门和乡镇人民政府处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议;受林业局委托,查处破坏森林和野生动植物资源案件;管理辖区内的乡村林场、个体林场,建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理;推广林业科学技术,开展林业技术培训,技术咨询和技术服务。
    11.负责贯彻实施涉水法律和水利(水产)方针政策,实行依法治水、依法管水;负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划,并按照批复方案,开展业务指导服务工作;负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收;负责辖区内水利工程的管理与保护,安全调度和运行,开展辖区防汛抗旱技术服务工作;开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理;开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广,水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫,渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务;承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查处理中的掉查去争和水利规费征收工作;配合各灌区和乡镇人民政府做好灌区管理工作;完成县水务局及辖区内乡镇政府交办的其它水利技术推广服务工作。
    12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水;负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理;负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查;负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训;负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业;负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。
    13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章;负责辖区内集镇规划和农民新村、农房建设规划监督和实施;负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理,严格执行“一书两证”和“村镇规划选址建设意见书”,查处违法违章建设;负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理;负责辖区内建设统计、建设档案管理;负责辖区内房屋产权产籍管理;负责建设规费收缴工作。
    14.宣传土地法律法规和政策;负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作,做好土地用途管制工作和耕地保护工作;负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作;负责本辖区小集镇建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作;负责本辖区土地市场的监督与管理工作,配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作;负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作,做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作;负责本辖区的矿产资源管理工作;负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作配合和参与违法案件的查处工作;做好土地经费收缴管理工作;配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作,完成县国土资源局交办的其他工作。
    15.承办上级党委、政府交办的其它工作

(二)2019年重点工作完成情况。

一、不断厚植发展优势,努力提升产业质效

大力发展现代农业深入实施乡村振兴战略,以建设农业公园为目标定位,不断完善“3+2”现代农业产业体系集中力量培育做强农业主导产品加快推进万亩藤椒基地建设,巩固提升天马-进都沿线藤椒走廊。深挖麦冬种植潜能,加大苏乐河、绿卿河、柳溪河沿线麦冬产业引进支持力度,积极探索“麦冬绿植+麦冬根茎”同步发展的种植模式。积极衔接铁骑力士生猪代养,加强农产品质量安全监管,促进生猪产业恢复生产和转型升级,抓好以非洲猪瘟为重点的动物疫病防控,保障市场供应。加快推进优质粮油、蔬菜产业基地建设,不断助推乡村全面振兴。加大对裕康农业千亩“青脆李”基地建设的支持力度,鼓励一源家庭农场蒋柏林家庭农场、拙诚农业等做优特色产业。努力实现建好一个示范点,辐射一条产业带。

发展壮大工业产业努力调整产业结构,积极转变发展方式,将工业发展与城镇化建设、新农村建设结合起来,积极筹划引进符合国家产业政策和节能环保的项目。支持固锐实业永生公司等规上工业企业健康发展,积极协调云灿食品解决当前制约发展面临问题,积极培育规上企业,支持鼓励中小企业发展、限上企业做大做强,努力实现企业更高质量、更有效率、更可持续的发展。

全力推动服务业发展。不断完善电子商务公共服务体系积极组织电商网点实用性人才和电商进农村示范培训,加快农村物流融合发展,实现村级物流网点全覆盖以现有的广客缘配送中心、小商品集散物流仓储中心为依托,通过定向招商引资,努力打造全县商贸物流仓储集散地。持续跟进安驰、梓荣泰、上场口等在库企业联网直报,继续培育八角井批发超市、好友超市,争取纳入限上企业后备名单。积极推进美帆生态农业观光泰福源桑果种植、蚕养、衍生饮品生产基地,工投苗圃基地项目建设积极筹办第四届果桑采摘节,着力打造集循环农业、农产品采摘、农事体验于一体的旅游精品线路,提升节会质量。

二、不断推进项目建设,合力增加发展后劲

狠抓项目引进。围绕县委“优化拓展中路50万人口,50平方公里的现代化中等城市”和“推进三台-中江合作”发展战略深度参与绵遂内宜、成金三、重庆经遂宁至绵阳城际铁路、三大高速、城区一环路、乐前路建设前期工作。强力推进乡道、村道等农村公路升级改造,加快推进联网路、断头路、通组路建设,强化农村公路与主骨架路网之间的有效衔接,形成主次分明、功能完善的交通网络。探索创新招商模式,积极筹办政银企座谈会在外成功人士座谈会,营造亲商、富商、安商良好氛围。

狠抓项目实施。持续推动四川发达伟业投资有限公司康养项目、裕康农业标准化养殖场建设项目和福利村西南地区最大汽车检配基地项目建设。切实做好国土空间规划编制,超前谋划空间布局,积极盘活闲置土地,努力化解用地指标等瓶颈难题严格规范项目审批、建设程序,加大项目监管力度,确保项目质量安全。

狠抓对上争取。高度关注国家产业政策和投资导向,统筹把握好乡村振兴发展大势,用战略思维、全局目光提前谋划,储备一批规模大、层次新、手续全的好项目。加强对上沟通衔接,及时掌握上级政策,积极对接农田水利基础设施建设、“一事一议”财政奖补美丽乡村、移民后扶等项目,加大“同城化路灯”、“同城化供水”、河堤整治等项目对上争取力度,力争到位更多专项资金。

三、不断改善城乡面貌,着力建设“花园”城区

不断完善城镇服务功能。抢抓国家支持特色小城镇建设的重大机遇,积极对上争取创建“百镇建设试点镇”。结合“厕所革命”、垃圾污水治理等工作,不断提升城镇建设水平。以三中公路沿线为重点,扎实开展城乡环境综合整治,稳步推进城市“棚户区”及老旧城区改造,不断拓展城市规模。进一步加大乡镇规划、建设和管理力度,强化集镇和中心村建设,逐步构建布局合理、建设有序的集镇发展新格局。

持续加大农村环境整治。巩固提升国家级卫生镇创建成果,加快推进省市县“四好村”建设,大力开展农村人居环境整治三年行动,建立健全农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”运行机制,加强村居和路域环境卫生整治,深入开展示范村创建活动,推进村居连片整治,促进村居环境面貌整体提升。统筹抓好污水处理、村庄道路及改水改厕等基础设施建设,巩固提升“厕所革命”试点工作,狠抓土坯房改建工作,全面完成土坯房拆除任务。

持续加强生态环境保护。坚决打好“大气、水、土壤”三大污染防治战役,全面推行“河(湖)长制”。加大秸秆禁烧和垃圾焚烧整治力度,强化企业生产、项目施工、道路运输扬尘治理,确保空气质量优良。稳步推进污水处理厂正常运转,大力抓好农村面源污染防治工作,进一步提高农药集中配送和包装废弃物回收率,规范合理使用农药。严格环保监管,坚决落实生态红线保护制度,严把项目环评审批,加大违法用地整治力度,保持打击非法采砂高压态势,加大乱砍滥伐惩治力度,不断满足人民群众对优质生态的期待需求。

四、不断增进民生福祉,致力共享发展成果

打赢脱贫攻坚决胜战。对标贫困村“一低五有”和贫困户“两不愁三保障”,扎实开展“补短板、强弱项”和“问题清零”两项行动,集中力量聚焦贫困村、重点村,强化分类施策、挂牌督战,全面巩固提升脱贫成果。坚持“富脑袋”与“富口袋”并重,加强扶贫与扶志扶智相结合,加强开发式扶贫同保障性扶贫相衔接。坚持工作到村、扶贫到户、精准到人,确保全镇脱贫攻坚圆满收官。

打好民生改善巩固战。积极探索政府民生实事项目人大代表票决制工作模式,集中力量办好一批民生实事。继续落实好各项民政救助政策,扎实做好城乡居民基本养老保险、城乡医保等社会保障工作。切实加强农民工服务保障,解决“招工难”与“就业难”的矛盾。推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目,进一步改善群众生产生活条件。大力开展文化体育活动,丰富群众文化体育生活;实施好“农家书屋”惠民工程,做好历史文化资源发掘整理和保护工作;倡导良好的家风家教,弘扬新乡贤文化

打响平安建设持久战。高度重视公共卫生安全风险防控,不松劲、不懈怠,持续做好新冠肺炎疫情防控工作,堵源截流,严防“输入性”感染。加大野味销售整顿力度,强化食品安全监管确保人民群众“舌尖上的安全”。不断强化信访排查,及时梳理信访问题清单,全面落实领导包案、部门联动和联席会商制度,压实信访工作责任。畅通信访渠道,积极引导文明信访、法治信访、阳光信访,妥善解决群众合法诉求和各类矛盾纠纷。继续开展打击“两抢一盗”、涉赌涉毒、农村黑恶势力等专项行动,整治治安乱点和治安突出问题,依法严打各犯罪活动,持续加强社会治安环境的综合治理。严格执行“党政同责、一岗双责、失责追责”的要求,落实安全生产责任制切实抓好重点行业领域的安全生产工作,坚决遏制重特大安全责任事故发生。

五、不断加强自身建设,全力打造“亲清”政府

深入推进依法行政。坚决维护宪法法律权威,依法全面履行政府职能。自觉接受人大、政协监督,认真办好人大代表建议,主动接受社会监督和舆论监督,切实推进政务公开和政府信息公开,加强行政规范性文件合法性审核,健全政府法律顾问制度,严格规范行政执法行为。

全面提高服务效能。适应贯彻新发展理念,推动高质量发展要求,着力提高干部的执行力、创新力,强化公仆意识,坚持问计于民、问需于民,确保政府政策顺民心,合民意。认真落实政府服务承诺,做到言必行、行必果,以实干取信于民,以实绩造福于民。

切实加强廉政建设。旗帜鲜明讲政治,认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,持之以恒落实中央八项规定精神,弛而不息反对“四风”,进一步规范镇、村财政管理,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,切实做到为民、务实、清廉。

二、构设置

乐安镇下属单位6个,其中行政单位3个,分别是镇党委、镇人大、镇政府;事业单位3,分别是镇社会事务服务中心、镇农业服务中心、镇敬老院

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5016.74万元。与2018年相比,收、支总计各增加1302.7万元,增长35%。主要变动原因是区划调整后2019年决算数包含原进都乡收、支数据

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计2508.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2501.71万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入6.66万元,占1%

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计2508.37万元,其中:基本支出1978.52万元,占79%;项目支出529.85万元,占21%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5016.74万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1302.7万元,增长/下降35%。主要变动原因是2019年决算数包含原进都乡收、支数据

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2501.7万元,占本年支出合计的99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加649.68万元,增长35%。主要变动原因是2019年决算数包含原进都乡收、支数据

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2501.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出798.97万元,占32%教育支出(类)2.25万元,占0.1%社会保障和就业(类)支出393.41万元,占16%卫生健康(类)支出31.4万元,占1.3%节能环保(类)支出44.72万元,占1.8%城乡社区(类)支出69.22万元,占2.8%农林水(类)支出1110.6万元,占44%;交通运输(类)支出3万元,占0.1%;住房保障(类)支出48.13万元,占1.9%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2501.7万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为13.08万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为6.28万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为702.56万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为3.32万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为11.43万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为9万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为2万元,完成预算100%。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为1.56万元,完成预算100%。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.53万元,完成预算100%。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为2万元,完成预算100%。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为46.61万元,完成预算100%。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.6万元,完成预算100%。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为2.25万元,完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为59.22万元,完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为70.92万元,完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为2.98万元,完成预算100%。

    17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) :支出决算数为11.82万元,完成预算100%。
    18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) :支出决算数为25万元,完成预算100%。
    19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算数为66.03万元,完成预算100%。
   20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算数为53.28万元,完成预算100%。
    21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算数为26.85万元,完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为76.05万元,完成预算100%。
    23. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为1.02万元,完成预算100%。

 24. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):支出决算数为0.24万元,完成预算100%。
    25.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育事务支出(项):支出决算数为1.78万元,完成预算100%。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为24.2万元,完成预算100%。
    27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.42万元,完成预算100%。
    28.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为44.72万元,完成预算100%。
    29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为27.28万元,完成预算100%。

30.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为41.94万元,完成预算100%。

31.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算数为45.27万元,完成预算100%。

32.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):支出决算数为310万元,完成预算100%。
   33.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为13.61万元,完成预算100%。
    34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为661.72万元,完成预算100%。

 35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为80万元,完成预算100%。

36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算数为3万元,完成预算100%。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为48.13万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1978.52万元,其中:

人员经费1529.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费448.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为24.85万元,完成预算95%决算数小于预算数的主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约,反对浪费的精神,不忘初心,牢记使命,狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风,严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算12.9万元,占52%;公务接待费支出决算11.95万元,占48%。具体情况如下:

1. .公务用车购置及运行维护费支出12.9万元,完成预算95%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加9.95万元,增长99.5%。主要原因是区划调整,乐安镇进都乡合并支出增加

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要应急保障用车2

公务用车运行维护费支出12.9万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、公路养护巡查、建制镇重点镇招投标等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

2. 公务接待费支出11.95万元,完成预算95%公务接待费支出决算比2018年增加9.63万元,增长80.32%。主要原因是区划调整,乐安镇、进都乡合并支出增加

其中:

国内公务接待支出11.95万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待479批次,3788人次(不包括陪同人员),共计支出11.95万元,具体内容包括:扶贫项目督查、绩效评估,脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查等工作简餐

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出6.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,乐安镇机关运行经费支出184.97万元,比2018年减少0.64万元,下降0.34%。主要原因是人员调出

(二)政府采购支出情况

2019年,乐安镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,乐安共有车辆2辆,为一般公务用车

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对统计工作经费(含记账户)等项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

乐安镇按要求对2019乐安镇整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:2018年乐安镇项目绩效整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。乐安镇还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看:每个项目均达到年初制定的既定目标,项目运转正常,加快乐安镇域经济发展,社会满意度好。

(一)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人大事务”” 统计工作(含记账户)“环保整治”等8个项目绩效目标实际完成情况。

1. 人大事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.9万元,执行数为4.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:人大事务工作应与时俱进,关注老百姓急需问题。下一步改进措施:人大事务工作多调研老百姓急需问题。

2. 统计工作(含记账户)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。通过项目实施,统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。发现的主要问题:统计抽样调查难度大,不确定因数多,多因数影响统计结果。下一步改进措施:克服各种困难,做到统计结果真实准确。

3. 环保整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.3万元,执行数为13.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。发现的主要问题:老百姓环保意识淡薄。下一步改进措施:加强政策宣传与教育。

4. 敬老院管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.06万元,执行数为16.06万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。发现的主要问题:社会养老孝老体系还需完善。下一步改进措施:加强敬老院管理,完善管理体系,更好服务老人。

5. 农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:老百姓道路安全意识淡薄。下一步改进措施:加强道路交通安全宣传与教育。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

人大事务

预算单位

乐安

预算执行情况(万元)

预算数:

4.9

执行数:

4.9

其中-财政拨款:

4.9

其中-财政拨款:

4.9

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

召开镇人民代表大会

2次

2.9万

召开人大会2次

项目完成指标

人大主席团考察学习及调研

2次

1.12万

人大主席团考察学习及调研2次

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

加快镇域经济发展

在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保获得最大经济利益。

已完成

效益指标

社会效益指标

提升人大工作能力,加强人大机构体系建设

认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获得群众更大满意度。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

统计工作(含记账户)项目

预算单位

乐安

预算执行情况(万元)

预算数:

2.88

执行数:

2.88

其中-财政拨款:

2.88

其中-财政拨款:

2.88

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

粮食生产监测点工作

2次

0.72万

粮食生产监测点工作2个

项目完成指标

开展住户调查(含统计计账户)

4次

1.44万

开展住户调查(含统计计账户)4次

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

可持续影响指标

普查覆盖率提升

有所提升

有所提升

效益指标

社会效益指标

开展住户调查(含统计计账户),粮食生产监测点工作

为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

环保整治

预算单位

乐安

预算执行情况(万元)

预算数:

13.3

执行数:

13.3

其中-财政拨款:

13.3

其中-财政拨款:

13.3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

印制宣传标语及宣传资料

1批

3.26万

印制宣传标语及宣传资料1批

项目完成指标

秸秆禁烧及河道整治

全年

9.06万

全年秸秆禁烧及河道整治

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

人居环境得以提升

让居民生活环境更舒适,吸引投资者和商家

有所提升

效益指标

社会效益指标

加强环保工作顺利推进

提升镇乡居民居住环境质量

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

敬老院管理工作

预算单位

乐安

预算执行情况(万元)

预算数:

16.06

执行数:

16.06

其中-财政拨款:

16.06

其中-财政拨款:

16.06

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。

做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

维修补漏200平方

200平方

3万

维修补漏200平方

项目完成指标

日常管理

全年

1.2万

全年日常管理

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

社会效益指标

社会养老、敬老、孝老氛围

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响指标

提升人居环境,改善空气质量

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

5. 农村道路交通安全

预算单位

乐安

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

道路交通警告标识牌及引导牌

1批

1.5万

道路交通警告标识牌及引导牌1批

项目完成指标

道路交通事故发生率

 

有所减少

有所减少

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

道路交通安全管理人员的业务水平、应急能力和管理能力、机构体系建设

进一步提升

进一步提升

效益指标

社会效益指标

人民群众道路交通安全意识

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县乐安镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对统计工作经费(含记账户)等项目开展了绩效评价,《三台县乐安镇人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件。

 

 

 

 

 


第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

   9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

   12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

   13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

   14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

   15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

   16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

   17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   19.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

   20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

   21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

   23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

   24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

   25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

   26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

   27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

   28.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

   29.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

   30.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

   31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   32.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

   33.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

   34.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

   35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

   36.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

   37.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。
  41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

43.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

44.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

48.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


四部分 附件

附件1

 

三台县乐安镇2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

三台县乐安镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。以乡镇为主的事业单位3个:农业综合服务中心、社会事务服务中心、敬老院。

(二)机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

全镇共有行政编制42个,行政工勤编制3个,事业编制18个,编制合计63个;2019年底共有在编在职人员74人,其中行政42人,事业18人,行政工勤3人。县级派驻机构有畜牧站5人、自然资源所1人、文化站1人、林业站1人、农机站1人、村建所1人、水利站1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计2508.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2501.71万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入6.66万元,占1%

(三)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计2508.37万元,其中:基本支出1978.52万元,占79%;项目支出529.85万元,占21%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理,是我国财政部门的重点关注部分,一个完整有效的绩效管理方案,需要以预算为导向,结合我镇实际过程中支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

(二)存在问题。

在实际执行过程中,绩效管理的机制仍不够完善,体系设置和人员水平也顾在诸多问题,主要存在的问题:一是部门预算绩效管理法律级次较低;

二是部门预算绩效管理的保障机制不完善;三是部门预算绩效评估全系不完善;四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低

(三)改进建议。

针对以上存在的问题:一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系;三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

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