三台县西平镇人民政府2022年部门预算编制说明

2022-05-13 11:07文章来源: 西平镇
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三台县西平镇人民政府

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)西平镇职能简介

坚持乡镇职责法定、科学合理赋权,保障基层事情基层办、基层权力给基层。坚持和加强党的全面领导,强化乡镇党委领导核心作用。加快乡镇政府职能转变,持续强化乡镇人民政府公共管理、公共安全、民生保障等基本职能。

1、镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》,主要行使以下职责:

1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;

2)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;

3)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;

4)加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作;

6)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、镇人民代表大会依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,主要行使以下职责:

1)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2)在职权范围内通过和发布决议;

3)根据国家计划,决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划;

4)审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;

5)决定本行政区域内的民政工作的实施计划;

6)选举本级人民代表大会主席、副主席;

7)选举镇长、副镇长;

8)听取和审查镇人民政府的工作报告;

9)撤销镇人民政府的不适当的决定和命令;

10)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

11)保护各种经济组织的合法权益;

12)保障少数民族的权利;

13)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

镇人民代表大会主席团在会议期间负责主持会议,并负责召集下一次的本级人民代表大会会议。在闭会期间,每年选择若干关系本地区群众切身利益和社会普遍关注的问题,有计划地安排代表听取和讨论本级人民政府的专项工作报告,对法律、法规实施情况进行检查,开展视察、调研等活动;听取和反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

3、镇人民政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,主要行使以下职责:

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4)保护各种经济组织的合法权益;

5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7)办理上级人民政府交办的其他事项。

同时,镇人民政府按照省人民政府统一的赋权指导目录,承接并负责集中行使有关行政权限。

(二)西平镇2022年重点工作

一是全面实施全域土地整治,积极打造乡村振兴样板

扎实开展土地整理。在确保耕地数量有增加、质量有提升、生态有改善的前提下,以高标准农田建设、耕地占补平衡、宅基地复垦为抓手,统筹推进低效碎片农用地整理、农田基础设施建设、现有耕地提质改造、宜耕后备资源开发,加快整理农用地41067亩,新增耕地2640亩。在优化耕地布局、增加耕地面积的同时,提高耕地质量和连片度。以镇村规划布局为依据,统筹农房建设、产业发展、公共服务、基础设施等各项用地,充分利用城乡建设用地增减挂钩政策,全面开展农村宅基地、土坯房、工矿废弃地以及其他闲置低效建设用地整治,有序整理建设用地6256亩,优化用地结构,拓展城镇发展空间。

大力实施生态修复。深入践行山水林田湖草共同体理念,结合乡村生态系统和区域自然环境差异性,按照系统修复、综合治理的要求,有序开展生态环境整治改善农村人居环境。加强水环境治理和湿地保护修复,实施生态清洁小流域建设,采取清淤疏浚、水体净化等措施对凯江、草帽河沿岸进行综合治理。充分考虑城镇、村庄与自然有机融合,优化调整生态用地布局,推进生态保护修复1923亩,建设乡村公共绿地、小微景观,加强原生植被和古树名木保护,突出地域特色文化传承。充分利用退耕还林、植树造林政策,着重提升森林覆盖率与景观风貌,通过补植补造、低效林改造、更替调整等措施,提升生态环境质量

加快新村聚居点建设。牢固树立城镇经营理念,遵循乡村自身发展规律,深入推进以聚居点为载体的城镇化建设。根据各村人口、土地等资源分布情况,采取“小规模、组团式、微田园、生态化”的建设模式,在全镇范围分4种类型(场镇集中安置撤并乡镇安置、中心村聚居、村内统规统建)建设129个分散集中新型聚居点,配套完善基础设施和生活服务功能,引导各村农户适度聚居,形成依山就势、错落有致的村落格局。本着尊重村民意愿、方便群众生产生活的原则,将聚居点建设规模控制在100户左右,突出地域特色和民俗风格,科学规划房屋布局和民居庭院,高质量建设一批布局科学合理、建筑特色鲜明、设施配套完善、生态环境优美的乡村民宿,打造乡村振兴示范样板。

二是大力推动产业转型升级,加速筑牢县域发展支撑

解好发展新型工业方程。依托全域土地整治有利契机,积极承接“成渝、成德绵”产业转移,加快西平工业区规划设计,稳步推进园区道路、管网等配套设施建设。实施“工业强基”计划,全力推动投资14亿元的智慧冷链物流及冷冻食品加工产业园落地,全力支持蜀奇食品等农产品加工企业扩大生产规模,围绕花生、大豆及玉米积极研发市场潜力大、附加值高的休闲食品。积极导入时尚创意元素,加快推动瀚瑞祥鞋业等企业向价值链高端迈进。坚持以工业区为载体,优化补齐产业链条,打造闭环产业生态,努力构建以农产品精深加工为主体、鞋服制造生产为支撑、农机装备制造为驱动、冷链仓储物流为依托的产业格局,力争新增规上企业2家、高新技术企业1家,增加就业岗位1000余个。

做好壮大特色农业文章。围绕“丘区现代农业示范基地”目标定位,深入推进水果花生“科研+产业”示范项目建设,建立水果花生种植示范点3个,打造5000亩核心示范片按照“提品质、增效益”的思路,引导加工企业开展订单式收购,连片发展优质水稻10000亩。积极推广玉米大豆带状复合种植等新模式新增大豆种植面积5500新建大豆高产栽培基地1个,引进大豆加工厂1处。大力发展生态水产养殖,推动智能化养鱼建设,力争年内建成1处陆地循环水养殖基地。推动生猪、肉牛规模化养殖,配套建设研学养殖场3个,推进循环种养示范基地建设。开展农业品种培优、品质提升行动,加快融入成绵餐饮产业,做强西平农产品特色品牌,打造特色农副产品生产基地

答好培育优质服务考卷。全力推进观音山红色教育基地建设,积极规划南海山健身观光栈道,精心打造鼓锣山民宿客栈。围绕凯江、草帽河开发户外拓展项目,持续推进古镇保护性开发,加快构建“三山两水一古镇”全域旅游新格局。积极探索“文化+农业+旅游”新模式,因地制宜推出一批特色农庄、乡村民宿努力打造“近郊周末2日游”打卡地。全面融入成都“1小时经济圈”,推动文化、商贸、旅游等产业融合发展,加快观音寺街、西蜀大道等传统商贸业态升级,积极培育休闲娱乐示范街区,打造沿凯江商贸集聚区。合理布局社区便利店,稳步推进农贸市场提档升级,着力引进优质电商项目,鼓励直播带货、共享经济等新兴业态发展,不断完善农村商品流通网络,扩大消费服务半径。

    三是深入推进改革开放创新,持续激发经济增长潜力

深化改革提升动力做深做实两项改革“后半篇”文章, 推动12项改革试点落地见效,持续探索具有西平特色的典型经验。以片区为单元重塑产业、基础设施等布局,健全中心村公共配套设施,引领片区集约集聚发展。严格落实农村“三权分置”办法,探索农村集体组织以租赁、股份合作等方式盘活闲置农房及宅基地。开展西平农机合作联合社试点,实行集体社会农机装备“抱团发展”。广“村党支部+村集体经济组织+农户”模式,鼓励村集体参与专业合作社和工商企业经营,着力增强集体经济造血功能发挥资源整合放大效应,引导撬动资源要素加速向乡村集聚,推动产业链向上下游延伸,积累可借鉴、可推广的市场化改革亮点和经验。

扩大开放凝聚合力。高质量推进抓经济抓招商试点工作,积极主动融入成渝双城经济圈建设,强化与青东坝工业园、芦溪工业区等区域合作,加快推动鞋服产业协同配套。全面梳理市县优惠政策、产业方向,依托资源禀赋和产业现状,对纲对向实施引资引技。完善招商信息共享机制,全力支持本地小微企业二次创业,借助绵阳科博会、展销会等平台,分期分批有针对性地组织专场招商,力争全年举办各类推介会、招商活动6场以上。充分发挥在外成功人士和同乡商会作用,实施“归雁返巢”工程,引进一批投资体量大、产业关联度高、带动能力强的大企业、好项目,力争全年引进项目5个、总投资1亿元以上。

锐意创新激发活力。全面推动实现政务协同和数据共享,大力推进在线服务平台和“互联网+监管”系统建设,提高“一窗受理、集成服务”成效,努力实现群众办事“最多跑一次”。大力优化创新生态,强化企业创新主体地位,增强企业技术创新能力,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的创新体系。健全支持企业投资发展的政策措施,推动返乡创业孵化基地全面升级。坚持引、育、留、用并举,集聚创新人才,支持小微企业走“专精特新”发展之路,推进规上企业创新研发全覆盖,新增市场主体300户以上。

    四是统筹推动城乡融合发展,不断提升城镇功能品质

持续推进新型城镇建设。科学编制重点片区开发方案,高质量推进10平方公里、10万人口现代化城镇规划建设,促进产城融合发展。努力打造娱乐生活新场景,稳步推进城北新区开发,加快建设高端住宅示范区。积极培育大型城镇综合体,扎实做好凯河半岛新型聚居点建设,有序推进农业转移人口社区化。推动建林、上新、跃进3个小集镇扩容提质,促进村庄内聚式发展,引导农村居民向中心村适度聚集,努力构建舒适便捷、层级叠加的镇村生活圈。

加快完善基础设施建设。主动融入成渝地区交通网络,稳步推进西平跨江大桥建设,全力保障省道401改线等重大跨区域项目实施,推动县道芦跃路快速化改造。科学规划金星村、建林片区山地自行车环线,大力推进沿凯江旅游观光道路建设,合理规划西路片区公交环线,启动农村客运公交化运营试点,加快构建城乡公交一体化网络体系。持续优化镇村路网结构,实施城北新区、工业区市政道路建设,加快撤并村组断头路、联网路建设。

着力优化城镇功能配套。全力整治场镇经营秩序,持续优化城镇建筑风貌,促进公共服务设施合理布局。有序推进城镇有机更新,加快实施团结街和古镇棚户区改造,着力打造高品质街区。优化停车泊位管理,探索智能停车设施建设,全面推广“服务+执法”新模式,提升城镇精细化管理水平。规范水电气等线路设施改造,着力推进弱电管线下地,积极探索地下综合管廊建设。加快防洪排涝设施和应急避难场所建设,推动公共厕所提升改造。

五是全面加强生态环境治理,加快建设宜居美丽家园

全面提升城乡人居环境。深入实施农村人居环境整治,扎实开展“五清”“四件”集中整治行动,进一步擦亮乡村振兴“底色”。积极开展城镇社区垃圾分类试点,因地制宜建立分类投放点36个,积极探索“三固定两统一”治理模式。分步实施农村厕所提升改造,抓好2个村整村改厕试点,完善农村卫生厕所长效运行管护机制有序推进响石板村千村示范工程,加快农村污水处理管网配套,推动全域水质实现新提升持续完善垃圾清运费用收缴机制,深入开展村庄清洁攻坚行动,逐步建立村庄保洁制度全面提升村环境卫生

持续拓展污染防治成果。有效巩固第二轮中央环保督察成果加强“散乱污”企业排查,对标对表坚持常态化整治,确保清零销号不反弹。不断提升基层环境网格化监管水平,持续强化“1+N”联动执法,依法严惩环保违法行为。严把项目建设环境准入门槛,引导企业实施节能环保技改,强化畜禽养殖清理整顿。严格落实“河(湖)长制”,持续推行“林长制”,启动凯江沿岸生态修复,推动凯江河堤及沿岸绿化建设。巩固禁渔退捕成果,统筹抓好森林防灭火、秸秆禁烧、砂石治理,加强集中式饮用水源地保护

加快推动绿色低碳发展。积极落实碳达峰、碳中和要求,持续降低能源资源消耗,加快经济社会发展绿色转型。加大农业面源污染治理,持续落实农药化肥“双减”行动。强化土壤污染管控和修复,推动残膜回收综合利用。加大装配式建筑推广运用,全面推进清洁生产,支持企业开发绿色产品、创建绿色工厂。大力推动节能减排,加快发展循环经济,加强资源综合利用,不断提升绿色低碳发展水平。推广新能源公共交通,推动绿色交通体系建设,倡导低碳环保生活理念,增强全民节能环保意识

六是坚定不移改善民生福祉,稳步提高群众幸福指数

全心全意办好民生实事。持续巩固拓展脱贫攻坚成果,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,推动乡村振兴取得新进展。强化就业优先政策落实,做好高校毕业生、农民工等重点群体就业力争新增城镇就业超过1500人不断完善社会保障体系,积极推进全民参保,扎实做好惠农“一卡通”工作。严格落实最低生活保障制度完善大病、慢性病医疗保险制度,实现困难群众应保尽保做好退役军人保障和优抚安置,推动公益慈善事业健康发展加强残疾人留守儿童等特殊群体关爱保护

用心用情做好公共服务。全力打造县级医疗次中心不断提升医疗卫生服务水平积极探索智慧医疗健康服务,推动优质医疗资源均衡布局。有序推进康养结合、医养共建完善社区居家养老服务网络。深入落实“双减”政策,加强优质教育资源供给,补齐学前教育短板推动义务教育规范发展。鼓励多样化特色办学提升教学质量和课后服务水平,打响“学在西平”教育品牌全面落实三孩生育政策,发展普惠性托育服务,精准实施文化惠民工程,开展形式多样的群众性文体活动,高标准建设多功能全民健身中心。

有力有效抓好社会治理。严从细抓好疫情常态化防控,有序推进新冠疫苗加强接种,狠抓重点人群、重要场所防控措施落实,筑牢疫情防控坚固防线。深入开展安全生产专项整治,加强道路交通、建筑施工等领域安全监管排查整治燃气安全隐患持续推进微型消防站建设,坚决遏制重特大生产安全事故发生。严厉打击电信诈骗等违法犯罪行为,不断完善矛盾纠纷多元化解机制,持续开展信访积案集中治理,及时解决群众合理诉求。建立和完善突发事件应急预案强化应急演练和物资储备统筹抓好地质灾害防治、食品安全及防汛减灾等工作,全力保障人民群众生命财产安全

七是切实加强政府自身建设,持续提升行政服务效能

矢志不渝讲政治、践忠诚。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党的全面领导,忠诚捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致认真落实意识形态工作责任制,巩固拓展党史学习教育成果,弘扬伟大建党精神不折不扣贯彻中央大政方针县委工作要求秉持“一切为了西平”,把老百姓对美好生活的向往作为矢志不渝的奋斗目标让人民群众共享改革发展成果

坚定不移行法治、重规范。全面落实法治政府建设,严格按照法定权限和程序行使权力,确保各项工作始终在法治轨道上推进。强化政务诚信建设,提升政府公信力。务实推进“八五”普法宣传,不断提升全民法治素养。积极稳妥化解历史遗留问题,切实维护好人民群众合法权益。全面深化政务公开,规范行政执法行为,完善公众参与制度依法接受人大监督,自觉接受政协民主监督,主动接受社会和舆论监督,认真办理人大代表建议和政协提案。

一以贯之勇担当、强落实。牢固树立“抓落实就是抓发展”的理念,深入践行“一线工作法”,坚持求真务实、干字当头,让实干成为西平最靓丽的底色。积极倡导“事事马上办、件件有着落”的责任担当,全面营造“不为不办找理由,只为办好想办法”的创业理念,努力做到案无积卷、事不过夜,推动各项工作落实落细。严格落实“月跟踪、季问效”考核机制,推动“比学赶超”常态化,坚持结果导向,凭实绩论英雄,为担当作为的干部撑腰鼓劲,大力营造想干事、能干事、干成事的浓厚氛围

持之以恒转作风、葆廉洁。始终把纪律和规矩挺在前面,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚决防止“四风”问题反弹回潮。全面强化党风廉政建设,加强重点领域和关键环节风险防控,加强审计监督,规范权力运行。保持惩治腐败高压态势,严肃查处各类违法违纪行为,持续整治群众身边腐败和不正之风。严控“三公”经费和一般性支出,加强节约型机关建设,把有限财力用于保民生、促发展的刀刃上,以政府的“紧日子”确保群众过上“好日子”。

二、部门预算单位构成

西平镇为一级预算单位,无下属预算单位。西平镇纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构14个,分别为:综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡规划建设办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴工作办公室、扶贫开发和生态环境办公室9个行政部门及便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心、投资促进服务中心5个事业机构。编制105个,实有在职人员97人,其中公务(参公)员58,工勤4人,事业人员35人。三支一扶1人,退(离)休84人,县级单位派驻乡镇人员数13人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,西平镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。西平镇2022年收支总预算4902.44万元。

(一)收入预算情况

西平镇2022年收入预算4902.44万元,其中:一般公共预算拨款收入4846.86万元,占98.87%;政府性基金预算拨款收入55.58万元,占1.13%

(二)支出预算情况

西平镇2022年支出预算4902.44万元,其中:基本支出2803.78万元,占57.19%;项目支出2098.66万元,占42.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西平镇2022年财政拨款收支总预算4902.44万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4846.86万元,政府性基金预算拨款收入55.58万元。

支出包括:一般公共服务支出1027万元、国防支出3万元、教育支出3.49万元、文化旅游体育与传媒支出19.92万元、社会保障和就业支出859.95万元、卫生健康支出55.74万元、节能环保支出15万元、 城乡社区支出1557.24万元、农林水支出1257.45万元、交通运输支出5万元、住房保障支出98.66万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西平镇2022年一般公共预算当年拨款4846.86万元,比2021年预算数增加1540.36万元。主要是成德南高速西平出口征地拆迁失地农民保险643.43万元,西平镇场镇基础设施建设补助资金859.99万元,基层政权建设资金30万元
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1027万元,占21.19%国防支出3万元,占0.06%;教育支出3.49万元,占0.07%;文化旅游体育与传媒支出19.92万元,占0.41%;社会保障和就业支出859.95万元,占17.74%;卫生健康支出55.74万元,占1.15%;节能环保支出15万元,0.31%;城乡社区支出1501.66万元,30.98%;农林水支出1257.45万元,25.94%交通运输支出5万元,0.1%住房保障支出98.66万元2.04%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2022年预算数为12.89万元,主要用于:西平镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2022年预算数为11.04万元,主要用于:西平镇人民代表大会召开人民代表大会会议支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为876.65万元,主要用于:西平镇行政单位的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为7.29万元,主要用于:西平镇行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2022年预算数为23.52万元,主要用于:西平镇机关工勤人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2022年预算数为5万元,主要用于:西平镇用于接待群众来信来访方面支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2022年预算数为19.95万元,主要用于:西平镇用于清退临聘及肉食补贴方面支出。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2022年预算数为5万元,主要用于:西平镇统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2022年预算数为9.66万元,主要用于:西平镇财政监管相关工作的支出。

10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2022预算数为23.32万元,主要用于:西平镇投资促进服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为4万元,主要用于:西平镇行政单位群团事务项目支出。

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为22.51万元,主要用于:西平镇党委办公厅(室)及相关机构事务的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为6.17万元,主要用于:西平镇党员教育等方面的支出。

14.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2022年预算数为3万元,主要用于兵役征集方面的支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为3.49万元,主要用于:西平镇培训方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2022年预算数为19.92万元,主要用于:西平镇宣传文化服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2022年预算数为16.08万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项):2022年预算数为30万元,主要用于基层政权建设和社区治理支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为100.5万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):2022年预算数为69.94万元,主要用于事业运行基本运转方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为643.43万元,主要用于成德南高速西平出口征地拆迁失地农民保险方面的支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2022年预算数为10万元,主要用于公共卫生方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为28.92万元,主要用于:单位医疗方面的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为16.82万元,主要用于:单位医疗方面的支出。

25.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):2022年预算数为5万元,主要用于生态管护保护方面的支出。

26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2022年预算数为10万元,主要用于农村环境保护方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2022年预算数为141.67万元,主要用于城乡社区管理事务支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项):2022年预算数为1359.99万元,主要用于县域经济副中心及西平镇场镇基础设施建设方面的支出。

29.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为110.12万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、事业绩效及办公费等经费,农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

30.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2022年预算数为6万元,主要用于病虫害控制方面的支出。

31.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2022年预算数为2.5万元,主要用于三支一扶方面的支出。

32.农林水支出(类)水利(款) 水利建设征地及移民支出(项):2022年预算数为0.24万元,主要用于移民补助方面的支出。

33.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2022年预算数为41.09万元,主要用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2022年预算数为1097.51万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2022年预算数为5万元,主要用于公路和运输安全方面的支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项2022年预算数为98.66万元,主要用于:职工住房公积金。

     六、一般公共预算基本支出情况说明

   西平镇2022年一般公共预算基本支出2803.78万元其中:人员经费2080.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费723.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西平镇2022“三公”经费财政拨款预算数40.3万元,较上年减少0.49%,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费19.4万元,公务用车购置及运行维护费20.9万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算增长0%。主要原因是:2021年与2022年均无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务接待费与2021年预算减少0.51%。主要原因是:严格遵守八项规定,减少开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少0.48%。主要原因是:严格遵守八项规定,减少开支。

部门现有公务用车3辆,2022安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费20.9万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):2022年预算数为55.58万元,主要用于农村人居环境整治等方面的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  西平镇没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,西平镇的机关运行经费财政拨款预算为326.04万元,比2021年预算减少74.46万元,减少18.59%。

(二)政府采购情况

2022年度,西平镇政府采购预算总额100.6万元,主要用于采购办公设备、办公用品、专项工作委托业务等。政府购买服务预算157.5万元主要用于垃圾清运服务、办公设备维护保养、乡镇、村居聘请法律服务等。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2021年底,西平镇所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆,一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年西平镇预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年西平镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指反映用于兵役征集等方面的支出

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

22.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):指反映污水处理费安排的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

31.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指用于按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

32.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表

部门预算公开报表(部门公开).xlsx

 

三台县西平镇人民政府    

                                                  2022年5月13日  


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