2019年度三台县西平镇部门决算及“三公”经费决算公开

2020-03-19 15:39文章来源: 西平镇
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2019年度三台县西平镇部门决算

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

产业基础不断夯实。深入实施产业项目突破年农业供给侧改革成效显著,逐步形成以藤椒稻虾、中药材为主的农业产业结构,生猪优质粮油等产业初具规模。发展产业化龙头企业3家,销售电商14家,构建集生产、加工、收储、物流、销售于一体的农业全产业链。目前,发展管护藤椒逾万亩,完成2000亩连片稻虾综合种养示范基地规划布局,启动沿凯河5个村为核心的万亩观赏中药材基地建设。依托成巴高速出口及连接线规划建设一个1千亩的工业园区。翰彬霖鞋业成都校保农产品初加工及仓储2个项目竣工投产。建设完成以金星村、金银村为核心区的返乡创业园,建设返乡创业孵化中心500㎡。启动实施西平古镇保护开发,完成广东会馆、吴氏宗祠的修缮维护

改革活力充分释放。有序推进乡镇行政区划调整改革,镇府机关扩容稳步实施。综合执法体制改革有序推进。高质量完成第四次全国经济普查工作。农村集体经济清产核资全面完成,新增农民合作社(示范)和家庭农场6,新型农业经营主体达150家。城乡发展一体化、镇村环卫一体化、引导群众参与建设的体制机制基本形成。在6个村试点开展“三变改革”。启动农村土坯房拆除土地“小双挂”项目,为城镇拓展提供土地支撑。

开放合作成效显著全年引进项目12个,引进资金1.32亿元,翰彬霖项目当年引进当年投产。全面优化招商引资体制机制,制定外来投资优惠政策,全民参与招商引资。召开与西平籍成功人士、温州商会等投资者洽谈会5举办专题招商会3100余名西平政界、商界精英提出西平发展建议50余条。

新型城镇体系加快构建高质量完成全国建制镇、省“百镇建设行动”、市级小城镇、县扩权强镇等试点建设任务,场镇建成区面积4平方公里,全镇城镇化率31%。不断完善城镇功能,4个新建项目、2个续建项目全面完工。实施城北新区和凯江半岛开发,完成凯江大道市政道路建设,九州南湾等商品房项目有序推进,城镇品质持续提升。农村人居环境不断改善,创建市级卫生村3个,建设完成县“四好”3个,积极打造乡村振兴示范村1个。

基础设施建设纵深推进。成德南高速西平互通进场大规模施工,去年主汛期前成功在1个月内建设完成凯江防护提“7.11”灾后修复工程,河堤亮化工程成效显著,西胜街农贸市场建成开市。投入财政资金3222万元,新(扩)建村社道路48.9公里、产业道路5.7公里,整治塘堰7口、渠沟2.3公里。

生态文明建设不断加强。着力打造美丽新村,整村推进改厕试点5个村。河湖长制全面落实,建成生活污水处理厂2座,全镇污水处理率达90%,“千吨万人”集中式饮用水源地保护区规范化建设加快实施。加强大气污染防控,常态化开展秸秆禁烧,整治“散乱污”企业2家,顺利迎接省级生态环境保护专项督查,第二次全国污染源普查扎实开展。

脱贫任务全面完成投入财政专项扶贫资金406万元,完成专项扶贫项目3个。投入资金1185万元,完成易地扶贫搬迁配套项目18个。累计完成易地扶贫搬迁182户,土坯房拆建5470户,建成居民聚居点2处。依托专业合作社探索股权量化精准扶贫、“保底+二次返利”等多种利益联结模式。深入开展扶贫领域作风建设专项整治,迎接上级扶贫督导检查4次,处理扶贫领域信访3件。全年332名贫困人口,151户贫困户,1个贫困村脱贫任务圆满完成。

社会事业全面发展加快教育、医疗、养老等民生领域改革,率先形成城乡一体的社会保障体系,基本公共服务实现全覆盖。农村劳动力转移就业26604人,城镇新增就业323人。吸引50余名返乡农民工创办经营实体17家。城乡居民社会养老保险覆盖44919人,城镇职工、城乡居民医疗保险累计支付待遇69413人次、2110.7万元,民政兜底2478人次,特困人员供养等社会救助工作全面开展。西平中心卫生院成功创建“绵阳市首家基层中心卫生院HIV初筛实验室”。西平中学标准足球场建设项目有序推进。西平小学被评选为市级“文明校园”。文化事业繁荣发展,持续挖掘传统文化资源,西平古镇保护性开发有序推进,举办“启航新西平、奋进新时代”系列迎新春活动。

社会治理水平不断提升。认真落实意识形态工作责任制,积极稳妥推进小庙治理,完成拆除5处、封存11处、改作他用25处。依法及时就地解决群众合理诉求,化解涉陈学甫房产诈骗、陈书龙社保诈骗和乡镇企业职工群体集访等历史遗留问题8起,排查各类矛盾纠纷223起、化解217起。“七五”普法全面开展,平安西平建设深入推进。非洲猪瘟防控取得阶段性胜利。全年无重大安全生产事故,安全生产形势稳中向好,强力推进扫黑除恶专项行动,综治维稳成效显著。

二、构设置

西平镇下属单位6个,其中行政单位3个,分别是西平镇党委、西平镇人大、西平镇人民政府;事业单位3个,分别是西平镇社会事务服务中心、西平镇农业服务中心、西平镇敬老院。 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4241.21万元。与2018年相比,收、支总计各增加1252.39万元,增长41.9%。主要变动原因是区划调整跃进镇、上新乡合并财政收支增加

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计4241.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3953.15万元,占93.21%;政府性基金预算财政拨款收入288.06万元,占6.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计4241.21万元,其中:基本支出3480.44万元,占82.06%;项目支出760.77万元,占17.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4241.21万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1252.39万元,增长41.9%。主要变动原因是区划调整跃进镇、上新乡合并财政收支增加

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3953.15万元,占本年支出合计的93.21%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1084.33万元,增长37.8%。主要变动原因是区划调整跃进镇、上新乡合并一般公共预算财政拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3953.15万元,主要用于以下方:一般公共服务(类)支出1346.15万元,占34.05%;教育支出(类)10.16万元,占0.26%;文化旅游体育与传媒(类)支出11.67万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出674.61万元,占17.07%;卫生健康支出51.96万元,占1.34%节能环保支出54.35万元,占1.36%城乡社区支出174.02万元,占4.4%农林水支出1531.07万元,占38.72%交通运输支出6.59万元,占0.17%;住房保障支出72.57万元,占1.83%灾害防治及应急管理支出20万元,占0.5%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3953.15完成预算3953.15%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年决算数为24.24万元,完成预算100%。

    2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年决算数为9.53万元,完成预算100%。 

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为1178.85万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为20万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 机关服务(项):2019年决算数为21.71万元,完成预算100%。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项):2019年决算数为12万元,完成预算100%。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2019年决算数为9.5万元,完成预算100%。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2019年决算数为7.38万元,完成预算100%。

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年决算数为0.53万元,完成预算100%。

10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年决算数为0.53万元,完成预算100%。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为6.66万元,完成预算100%。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年决算数为2万元,完成预算100%。

 

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为49.83万元,完成预算100%。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为3.4万元,完成预算100%。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年决算数为10.16万元,完成预算100%。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2019年决算数为11.67万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年决算数为39.09万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):2019年决算数为116.61万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项):2019年决算数为8万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年决算数为9.7万元,完成预算100%。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2019年决算数为95.1万元,完成预算100%。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2019年决算数为130.04万元,完成预算100%。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年决算数为1万元,完成预算100%。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2019年决算数为115.9万元,完成预算100%。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2019年决算数为12.75万元,完成预算100%。

26.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出★(项):2019年决算数为144.92万元,完成预算100%。

27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2019年决算数为1.5万元,完成预算100%。

28.卫生健康支出(类)计划生育事务款)其他计划生育事务支出(项):2019年决算数为7.7万元,完成预算100%。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):2019年决算数为37.64万元,完成预算100%。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项):2019年决算数为6.62万元,完成预算100%。

31.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年决算数为54.35万元,完成预算100%。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年决算数为124.06万元,完成预算100%。

33.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2019年决算数为49.96万元,完成预算100%。

34.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2019年决算数为6.1万元,完成预算100%。

35.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为63.31万元,完成预算100%。

36.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):2019年决算数为120万元,完成预算100%。

37.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年决算数为61.74万元,完成预算100%。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为1199.91万元,完成预算100%。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2019年决算数为80万元,完成预算100%

40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2019年决算数为6.59万元,完成预算100%。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为72.57万元,完成预算100%。

42.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):2019年决算数为20万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3480.44万元,其中:

人员经费2613.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费866.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为43.28万元,完成预算96.93%,决算数小于预算数的主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约,反对浪费的精神,不忘初心,牢记使命,狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风,严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.66万元,占50.05%;公务接待费支出决算21.62万元,占49.95%

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出21.66万元,完成预算95%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加9.95万元,增长99.5%。主要原因是区划调整,西平镇跃进镇上新乡合并支出增加

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:主要应急保障用车3

公务用车运行维护费支出21.66万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、公路养护巡查、建制镇重点镇招投标等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出21.62万元,完成预算98.95%公务接待费支出决算比2018年增加9.63万元,增长80.32%。主要原因是区划调整,西平镇、跃进镇、上新乡合并支出增加。其中:

国内公务接待支出21.62万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待479批次,3788人次(不包括陪同人员),共计支出21.62万元,具体内容包括:建制镇及重点镇项目督查、绩效评估,脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查等工作简餐

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出288.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,西平镇机关运行经费支出866.76万元,比2018年增加325.63万元,增长60.18%。主要原因是区划调整,西平镇跃进镇上新乡合并支出增加

(二)政府采购支出情况

2019年,西平镇无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,西平镇共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,21个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,所有项目开展了绩效目标完成情况梳理考评

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本次绩效考评从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面逐项进行自评,总体成绩优良。本部门还自行组织了21个项目绩效评价,并公开5个项目绩效评价情况。

(一)1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映人大工作(含会议费)“农村住户调查农村环境综合整治“农村道路交通安全”、“其他扶贫项目”5个项目绩效目标实际完成情况如下:

1. 人大工作(含会议费)项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数33.77万元,执行数为33.77万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:人大事务工作应与时俱进,关注老百姓急需问题。下一步改进措施:人大事务工作多调研老百姓急需问题。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

人大工作(含会议费)

预算单位

西平

预算执行情况(万元)

预算数:

33.77

执行数:

33.77

其中-财政拨款:

33.77

其中-财政拨款:

33.77

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

召开镇人民代表大会

2次

13.77

召开人大会2次

项目完成指标

人大主席团考察学习及调研

4

20

人大主席团考察学习及调研4

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

加快镇域经济发展

在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保获得最大经济利益。

已完成

效益指标

社会效益指标

提升人大工作能力,加强人大机构体系建设

认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获得群众更大满意度。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

2.农村住户调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.38万元,执行数为7.38万元,完成预算的100%。通过项目实施,统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。发现的主要问题:统计抽样调查难度大,不确定因数多,多因数影响统计结果。下一步改进措施:克服各种困难,做到统计结果真实准确。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

农村住户调查

预算单位

西平

预算执行情况(万元)

预算数:

7.38

执行数:

7.38

其中-财政拨款:

7.38

其中-财政拨款:

7.38

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

粮食生产监测点工作

2次

2.08

粮食生产监测点工作2个

项目完成指标

开展住户调查(含统计计账户)

24

5.3

开展住户调查(含统计计账户)24

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

可持续影响指标

普查覆盖率提升

有所提升

有所提升

效益指标

社会效益指标

开展住户调查(含统计计账户),粮食生产监测点工作

为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥92%

≥92%

3.农村环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.35万元,执行数为54.35万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。发现的主要问题:老百姓环保意识淡薄。下一步改进措施:加强政策宣传与教育。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

农村环境综合整治

预算单位

西平

预算执行情况(万元)

预算数:

54.35

执行数:

54.35

其中-财政拨款:

54.35

其中-财政拨款:

54.35

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

印制宣传标语及宣传资料

2

14.05

印制宣传标语及宣传资料2

项目完成指标

秸秆禁烧及河道整治

全年

40.3

全年秸秆禁烧及河道整治

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

人居环境得以提升

让居民生活环境更舒适,吸引投资者和商家

有所提升

效益指标

社会效益指标

加强环保工作顺利推进

提升镇乡居民居住环境质量

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

4. 农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.59万元,执行数为6.59万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:老百姓道路安全意识淡薄。下一步改进措施:加强道路交通安全宣传与教育。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村道路交通安全

预算单位

西平

预算执行情况(万元)

预算数:

6.59

执行数:

6.59

其中-财政拨款:

6.59

其中-财政拨款:

6.59

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

道路交通警告标识牌及引导牌

2

2.29

道路交通警告标识牌及引导牌2

项目完成指标

道路交通巡逻查看

全年

4.3万

全年道路交通巡逻查看

项目完成指标

道路交通事故发生率

 

有所减少

有所减少

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

道路交通安全管理人员的业务水平、应急能力和管理能力、机构体系建设

进一步提升

进一步提升

效益指标

社会效益指标

人民群众道路交通安全意识

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

5.其他扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.74万元,执行数为61.74万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困村第一书记的日常工作开展所需,保障了贫困村驻村农技员生活所需,为更好的开展扶贫工作提供了有力保障。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

其他扶贫项目

预算单位

西平

预算执行情况(万元)

预算数:

61.74

执行数:

61.74

其中-财政拨款:

61.74

其中-财政拨款:

61.74

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障农村党建、工作调研、规划编制、考察交流、日常工作运转

保障农村党建、工作调研、规划编制、考察交流、日常工作运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

第一书记工作经费

全年

6.5

通过技术指导以及政策扶持,引导和帮助贫困人员发展产业、输出劳力,通过自身勤劳致富,早日实现摘掉贫困村和贫困户帽子。

项目完成指标

贫困村驻村工作队农技员生活补足

全年

55.24万

规范和落实贫困村驻村工作队、农技员待遇,提高工作积极性和工作热情,能全身心投入到脱贫攻坚工作中,做到群众满意。

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

引导贫困村和贫困人员产业发展、劳力输出

进一步提升

进一步提升

效益指标

社会效益指标

保障农村党建、工作调研、规划编制、考察交流、日常工作运转

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县西平镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
              第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)(款)(项):指政府一般公共服务的支出。包括:01(款)人大事务、03(款)政府机构事务、05(款)统计信息事务、06(款)财政事务、11(款)纪检监察事务、29(款)群众团体事务、31(款)党委机构事务、99(款)其他一般公共服务支出。

10.公共安全204(类)(款)(项):指政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育205(类)(款)(项):指政府教育(干部培训)事务支出。

12.社会保障和就业208(类)(款)(项):指政府在社会保障和就业方面支出。

13.医疗卫生与计划生育210(类)(款)(项):指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.节能环保211(类)(款)(项):指政府节能环保支出。

15.城乡社区212(类)(款)(项):指政府城乡社区事务支出。

16.农林水213(类)(款)(项):指政府农林水事务支出。

17.交通运输214(类)(款)(项):指交通运输和邮政业方面支出。

18.住房保障221(类)(款)(项):指政府用于住房方面的支出。  
    19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

三台县西平镇2019年部门整体支出

绩效评价报告

(一)机构组成。

三台县西平镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。以乡镇为主的事业单位3个:农业综合服务中心、社会事务服务中心、敬老院。
    (二)机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。
     (三)人员概况。

全镇共有行政编制75个,行政工勤编制4个,事业编制18个,编制合计97个;2019年底共有在编在职人员97人,其中行政76人,事业18人,行政工勤3人。县级派驻机构有畜牧站13人、自然资源所5人、文化站6人、村建所3人、水利站2人。司法所1人、三支一扶2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计4241.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3953.15万元,占93.21%;政府性基金预算财政拨款收入288.06万元,占6.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计4241.21万元,其中:基本支出3480.44万元,占82.06%;项目支出760.77万元,占17.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理,是我国财政部门的重点关注部分,一个完整有效的绩效管理方案,需要以预算为导向,结合我镇实际过程中支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

(二)存在问题。

在实际执行过程中,绩效管理的机制仍不够完善,体系设置和人员水平也顾在诸多问题,主要存在的问题:一是部门预算绩效管理法律级次较低;

二是部门预算绩效管理的保障机制不完善;三是部门预算绩效评估全系不完善;四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低

(三)相关建议。

针对以上存在的问题:一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系;三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。
五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

西平镇2019年部门决算编制说明.docx西平镇2019部门公开表.xls

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