2021年度

三台县郪江镇部门决算

编制说明

目录

 

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………17

第二部分 部门决算情况说明..........................................19

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………19

二、收入决算情况说明…………………………………………………………19

三、支出决算情况说明…………………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…21

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………27

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……28

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………30

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……30

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………30

第三部分 名词解释..................................................32

第四部分 附件......................................................40

附件1……………………………………………………………………………40

附件2……………………………………………………………………………48

第五部分 附表......................................................57

一、收入支出决算总表…………………………………………………………57

二、收入决算表…………………………………………………………………57

三、支出决算表…………………………………………………………………57

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………57

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………57

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…57

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………57

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……57

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…57

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…57

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……57

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

坚持乡镇职责法定、科学合理赋权，保障基层事情基层办、基层权力给基层。坚持和加强党的全面领导，强化乡镇党委领导核心作用。加快乡镇政府职能转变，持续强化乡镇人民政府公共管理、公共安全、民生保障等基本职能。

1、镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》，主要行使以下职责:

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作;

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、镇人民代表大会依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责:

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

（2）在职权范围内通过和发布决议;

（3）根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划;

（4）审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;

（5）决定本行政区域内的民政工作的实施计划；

（6）选举本级人民代表大会主席、副主席;

（7）选举镇长、副镇长;

（8）听取和审查镇人民政府的工作报告;

（9）撤销镇人民政府的不适当的决定和命令;

（10）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（11）保护各种经济组织的合法权益;

（12）保障少数民族的权利;

（13）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

镇人民代表大会主席团在会议期间负责主持会议，并负责召集下一次的本级人民代表大会会议。在闭会期间，每年选择若干关系本地区群众切身利益和社会普遍关注的问题，有计划地安排代表听取和讨论本级人民政府的专项工作报告，对法律、法规实施情况进行检查，开展视察、调研等活动;听取和反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

3、镇人民政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责:

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

同时，镇人民政府按照省人民政府统一的赋权指导目录，承接并负责集中行使有关行政权限。

（二）2021年重点工作完成情况。

今年以来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们深入贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话精神、习近平总书记在“七一勋章”颁授仪式上的重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，全面落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，扎实抓好县委十四届党代会各项决策部署落实，紧扣全面建设社会主义现代化郪江目标，以建设“中国历史文化名镇，休闲旅游观光圣地”为总体定位，以“文化立镇，旅游兴镇，生态护镇，产业强镇”为总体思路，紧紧依靠全镇干部群众，攻坚克难，埋头苦干，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，扎实做好两项改革“后半篇”文章，成功争创首批市级乡村文化振兴样板镇，全镇经济社会发展取得新的重大进展。我们主要做好了以下工作：

（1）树牢政治意识，抓好主责主业。始终把政治建设摆在首位，通过党委中心组集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会、省、市、县全会精神。组织开展党史学习教育专题宣讲6次，积极开展中国共产党成立100周年系列庆祝活动，推选“两优一先”53个，发放“光荣在党50年纪念章”220余枚，“六堂”党课20余堂。专题研究意识形态工作3次，如期完成7座小庙测绘。到村督导基层党建工作4次，督促6个村（社区）整改落实。扎实开展“五个一”帮扶工作，指导新队员做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作，成功争创首批省级乡村振兴样板镇。排查整顿农村发展党员违规违纪问题14条。

（2）聚焦强基固本，夯实战斗堡垒。深化“后半篇”文章，切实做好镇村换届工作。推荐科级领导干部、“五方面”人员进班子、提拔中层干部11名；选优配强村级“两委”干部，回引6名优秀农民工到村任职。规范党委运行、机关干部管理制度，建立村（社区）干部任期目标管理和村（社区）年度考核机制。抓好健全防止返贫动态监测机制，巩固提升脱贫攻坚成果。坚持示范带动，科学划定中心村3个，重点村5个，一般村3个，搭建“实体+网络”基层党校培训平台，提升干部作战能力。开展村级班子研判1次。持续探索“党建促文旅融合发展、促产业、促自主创新”模式，壮大产业规模。坚决打赢疫情防控阻击战，精准接种，注入免疫屏障“强心剂”。

（3）坚持正风肃纪，全面从严治党。紧紧围绕县委“1355”发展战略，强化党风廉政建设落地落实。全年召开党风廉政建设工作会4次，开展“听音问廉”走访党员群众干部8708人，收集民生诉求177条。组织全镇党员干部观看警示教育片670人次、学习典型通报案例423人次。将换届纪律学习、换届风气监督贯穿换届选举的全过程。强化监督执纪，给予党内警告处分4人，村级监督累计监督发现问题33个，整改27个，收集社情民意106条，处理94条。

一年来，我们的工作取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表现在：一是基层矛盾化解办法不多。如原梨子园村、庙进村养殖场历史遗留问题一直没有得到有效解决。二是持续壮大村集体经济上办法不多。如宝泉村、星月村、明月村等集体经济收入单一，村与村之间发展不平衡。三是后备干部培养力度不够。各村（社区）的后备干部大多落在纸上。加上青年人都在外务工、真正愿意留在农村发展的少。

下一步，将认真落实主体责任。一是着力解决问题短板。以提升组织力为重点，以基层党校为载体做好政策解读，针对基层矛盾纠纷及时调解。二是全面激发内生动力。把发展壮大村级集体经济作为“一把手”工程，纳入村党组织抓基层党建项目、党建述职评议考核的重要内容。三是在抓实村级后备干部上下功夫。深入实施“头雁提能”计划，积极引导外出返乡民工、致富能手回乡发展，对纳入村级后备干部的优秀人才进行全方位、规范化育苗培养。

（4）强化工作衔接，坚决打赢疫情防控阻击战

一是注重舆论导向，密织线上线下“宣传网”。着力深化农村地区疫情防控工作，确保群众防范意识真正入心入脑，依托横幅、LED显示屏、微信等线上媒介广泛宣传疫情防控知识，刊播宣传标语1.6万次，张贴宣传画5000余张，悬挂横幅158条；线下开展疫情防控应急演练10次，走村入户派发宣传单、流动小喇叭宣讲10000余人次，极大增强了广大人民群众对新冠疫情的防护意识，助推新冠肺炎疫情防控工作常态化开展。

二是加强源头管控，筑牢里里外外“防火墙”。把好入口关，从严从细落实人员，组建14个疫情防控工作督导组，构建镇、村、社三级网格化防控管理机制，深入开展地毯式排查，做好重点疫情发生地区来（返）人员筛查、登记和管控，累计排查1527人；对超市、学校、农贸市场等辖区内重点场所严格落实进出扫码、测温、戴口罩、场内限流、消毒、勤通风等防疫措施，进一步筑牢疫情防控防线，确保监管场所绝对安全。

三是推进精准接种，注入免疫屏障“强心剂”。采取“定点+流动+上门”等接种方式，通过人口普查登记、大数据比对、广泛建群验证、抽取样本核查，切实搞清接种人员底数。大力开展挨家挨户上门走访“清零行动”，截至12月底，全镇累计接种疫苗22556剂次。

（5）聚焦痛点难点，巩固提升脱贫攻坚成果

一是健全防止返贫动态监测机制。强化动态监测，对符合纳入监测对象条件的，按流程及时纳入监测，督促帮扶人、帮扶单位及时落实监测帮扶责任；强化信息核实，截至目前，全镇有未消除风险监测户5户，拟新纳入监测户6户；强化帮扶举措，根据监测对象的返贫致贫风险、资源条件、发展需求和真实意愿，因户施策优化完善帮扶措施。

二是点面结合巩固脱贫攻坚成果。优先支持务工就业。大力开展“春风行动”招聘活动，多渠道动态发布岗位信息约80条，开发扶贫公益性岗位93个。持续贴息小额信贷。积极做好小额信贷续贷和展期管理，截至12月底，我镇共对297人次进行小额信贷贴息10.91万元。完善基础设施建设。行政村合并村，对上争取项目，实施梨子园通村道路（原梨子园至岗山村）建设；对2014-2020年来扶贫项目资金台账清理和公示，做好扶贫资产后续管理，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。

三是齐抓共管共建确保帮扶不断。抓政策优化。围绕工作指导思想、基本思路和目标任务，严格落实“四个不摘”要求，过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定，为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作提供了遵循。抓力量接续。通过驻村工作队轮换、选派第一书记等方式，不断强化帮扶力量，探索发展新路径。抓日常督导。全年共开展巩固脱贫攻坚成果大走访行动4次，对相关排查问题建立台账并落实整改措施，加强对整改全过程的跟踪督导，确保整改成效。

四是扎实精准推进扶贫档案整理。按照全县统一要求，严格规范标准、成立专班，规范整理村户资料，分年度分类使用专用档案柜进行归档，确保村户资料不漏一项完整保存，建好脱贫攻坚档案库。

（6）稳推经济建设，大力促进高质量发展

一是加强基础设施建设。2021年中央财政专项资金基础设施建设项目投入135.15万元完成梨子园村通村路1.859公里；2021年撤并村畅通工程投入70余万元完成明月村社道路建设1.06公里；2个产粮大县项目投入130万整治舒家河村堰塘1口、建设玉江村道路1.08公里；省级农村生活污水治理“千村示范”工程投入预计50万元完成了大佛寺村生活污水集中处置；易地搬迁后续产业发展项目投入400万余元完成玉江村、大佛寺村、明月村、庙进村社道路建设7.02公里。新安装太阳能路灯30盏，完成37处沟渠整治。

二是壮大特色产业发展。持续探索“五方合作+统一分红”模式，探索利益链接模式，持续壮大藤椒、生猪、柑橘产业规模，藤椒产量达8万余斤，生猪出栏2万余头，全镇柑橘产业总面积达到6000余亩，2020年启动实施高效节水项目预计今年底完工，通过第三方公司技术指导，定期对柑橘进行修整、施肥、病虫害防治。保障柑橘品质，促进农户增收和壮大村集体经济。

三是推进住房建设工作。对辖区内14674户房屋进行安全隐患排查。持续推进农村土坯房改建，全镇累计完成土坯房改造工作3030户，今年改建43户。

四是注重文旅融合发展。依托省级非遗项目“5.28”城隍庙会打造郪江特色文化品牌，成功申报为四川省民间文化艺术之乡。积极筹备三月初一祖师庙会、“5.18”云台观庙会等系列传统民俗活动，协助做好送文化下乡等文化活动。打造新时代文明实践所（站）15处，培育和践行社会主义核心价值观，开展社会主义核心价值观专题宣讲6次，发放宣传画册2000余份，建立红白理事会14个，禁黄赌毒协会14个，道德评议会14个，新时代文明实践队15支，吸纳文明劝导志愿者63人，常态化开展文明实践活动，成功入选绵阳市首批乡村文化振兴样板镇。

（7）加快社会建设，持续改善人民生活品质

一是着力提升民生保障水平。严格低保、五保审核申报程序，现有低保467户、五保240户，实现了动态管理下的“应保尽保”。实施2个民生票决制项目工程，已全面完成。全面实施全民参保计划，全镇已有17268人参保城乡居民养老保险，医保系统人数32560人，暂停缴费人员9877人；已缴费人员22683人。政务一体化平台共认领事项44项，认领率达到100%。录入办理件400余件。信息采集全镇910名退役军人、优抚金发放296人，月发放14余万元，走访910名全覆盖。

二是大力推进社会事业发展。规范化建设便民服务中心，配齐便民服务中心工作人员、规范制度建设、规范印章管理。增设便民服务中心“亲老化”服务设施设备；建立帮办代办制度，开通“绿色通道”，深化“一对一”帮办代办服务。聚焦脱贫后续帮扶工作，为辖区10余名已脱贫户申报卫生扶贫救助基金，累计救助金额2万余元。积极宣传计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、三孩生育政策等。

三是圆满完成村“两委”换届选举。紧抓换届选举关键环节，主动营造良好换届氛围，周密精细做好换届督导工作，严肃县镇两级资格联审制度，严把选人、程序、纪律关，通过优化新一届村委会班子人员的文化、年龄、结构，全面实现14个村（社区）书记、主任“一肩挑”，副主任16名、村委会委员24名，其中大专及以上38人，高中11人，初中5人，致富能人22名、优秀农民工25名、退役军人7名，村委会主任平均年龄44岁。进一步增强了村委会班子的整体素质、凝聚力和战斗力，为聚力乡村振兴建设，巩固脱贫攻坚成效提供了强有力的组织保障。

（8）深化环境整治，大幅提升镇容村貌

一是优化体制机制。以“三大革命”和“千村整治、万家评比”活动为抓手，建立长效运行管护机制。落实农村人居环境整治属地管理职责，建立“有制度、有标准、有人员、有经费、有督查“的长效运行管护机制。

二是持续推进“三大革命”。全面完成省级农村“民生实事”改厕建设824户，示范村无害化卫生厕所普及率达90%以上；健全垃圾清运机制，按标准配齐159人的保洁队伍。完善配套设施，目前，建有垃圾收集池等集中设施183个，3个社区共配备80个垃圾桶，配置垃圾收集车50辆，完善“户分类、村收集、镇转运”的垃圾收运机制，统一将生活垃圾运至观桥压缩站进行处理，实行专项经费保障，按照“村民出一点、集体筹一点、政府补一点”要求，共收取垃圾转运费11万余元；加强农村生活污水排放管控和分类处理，投入预计50万元进行省级农村生活污水治理“千村示范”工程建设，引导农民树立节水意识，减少生活污水源头排放。

三是全面开展村庄清洁行动。定期开展村庄大扫除活动，共组织发动万余人次参与村庄、农户房前屋后农村生活垃圾清理活动；开展村内沟渠清淤50余公里、河道岸线维护30余公里，全覆盖清理农村污水坑、臭水沟，基本消除黑臭水体；引导农民养成良好生活习惯，从源头减少垃圾乱扔、柴草乱堆乱积、广告乱贴乱写、粪污乱排乱流等影响农村人居环境的不文明行为，在场镇社区和行政村聚集点大力开展“五乱”专项治理工作，着力解决8处最关心、最直接、最现实的环境卫生问题，努力营造管理科学、秩序良好、干净整洁的农村环境。

四是推进农业面源污染防治，推广科学施肥技术，全镇测土配方施肥技术应用面积2000余亩，清理田间地头农作物秸秆、废旧农膜、农业投入品包装物，注重农业废弃物回收，实现资源循环利用，推进病虫专业化统防统治1300余亩，抓好秸秆禁烧和综合利用，积极探索秸秆回收综合利用新实践。

五是推广“千村整治、万家评比”活动。推选出清洁示范户”29户、“文明家庭”12户，推进“美丽家园”建设。

（9）排查风险隐患，维护社会和谐稳定

一是加强排查调解。建立多渠道的化解纠纷机制，接待群众来信来访及上级转（交）办件35件，书记市长信箱12件，人民网、麻辣社区等6件，公开电话160件。调解各类社会矛盾纠纷30起，调解成功30起；持续抓好重点人员、重点群众的稳控工作。扎实推进“中心化+网格化+信息化”建设。全镇网格上传网格案事件2157宗，办结2157宗，办结率100%。

二是全面开展禁毒工作。确定10个易制毒要素的高危场所，建立常态化巡查机制，开展常规和专题巡查10次。全镇100余名社会面吸毒人员全部建档、分类定级、落实措施，7名社区戒毒管控人员全部报到录入，13名社戒社康人员进行626课堂在线教育学习。管控率100%。

三是深入开展扫黑除恶。制定《郪江镇扫黑除恶专项斗争实施方案》，对全镇的扫黑除恶工作进行部署。加强日常监管，查缺补漏，坚决打击把持和操纵基层政权、侵吞集体财产，横行镇村等黑恶势力。

四是加强打防电信诈骗（网络)诈骗犯罪专项工作宣传。把打击电信诈骗活动作为当前我镇治安整治、净化我镇风气的重点工作，结合典型案件，以案释法，以法施教，提高广大村民学法、懂法、守法自觉性，树立诚信为本、遵纪守法良好形象。对发现宣传不到位、责任不落实,导致案件发生的,按照村(居）综合治理有关规定处理;对电信诈骗案件多发的单位,镇领导将约谈相关领导，并发出<<综合治理整改通知书>>。

五是继续深化平安创建。加强社会治安综合治理，推进“雪亮工程”和“慧眼工程”建设，组建了治安巡逻队，并按要求开展错时错地巡逻整治，实行管控全覆盖，提高技防、人防水平。  

六是持续强化依法治理。将依法治理工作列入了重要工作议事日程，成立和调整了法治郪江创建领导小组及其办公室，制定了法治郪江创建工作方案，开展“八五”普法筹备工作、“法律七进”工作深入开展、利用6月安全宣传月、“6.26”国际禁毒日、“12.4”宪法日、群众寺庙日、逢场日等时机，积极开展法治宣传活动，开展“民主法治示范村（社）”、法治单位、法治企业等创建活动。加强机关公务员学法制度建设，定期开展法律知识培训工作；常态化开展青少年普法教育。通过依法治理常态化工作确保法治政府建设走深走实。           

（10）夯实基层武装工作。一是完成2次征兵工作，输入4名优秀青年到部队服役，圆满完成126人的2020年兵役登记工作；二是抓民兵管理和教育，完成民兵整组。按照任务牵引、因战而建、编用一致原则进行编组，对各村委会民兵数量进行调整，切实做到优化兵员结构。建立一支规模适度、结构科学、布局合理、重点突出、训练有序、可靠管用、机制完善的民兵队伍。

二、机构设置

郪江镇人民政府属于一级预算单位，其中行政单位7个，事业单位4个。

纳入2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 综合办公室

2. 党建工作办公室

3. 综合行政执法办公室

4. 社会事务办公室

5. 社会治理和应急管理办公室

6. 经济发展和乡村振兴办公室

7. 财政工作办公室

8. 便民服务中心

9. 农民工服务中心

10. 农业综合服务中心

11. 宣传文化服务中心

以上单位均未未独立核算，由郪江镇人民政府统一核算。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1622.67万元。与2020年相比，收、支总计各增加37.69万元，增长2.4%。主要变动原因是新增行政人员5名。

图1：收、支决算总计变动情况图

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1622.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1601.19万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入21.48万元，占1.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

一、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1622.67万元，其中：基本支出1377.11万元，占84.9%；项目支出245.56万元，占15.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1年财政拨款收、支总计1622.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加37.69万元，增长2.4%。主要变动原因是新增行政人员5名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1601.19万元，占本年支出合计的98.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.01万元，增长4%。主要变动原因是新增行政人员5名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1601.19万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出578.03万元，占36.1%；国防支出3.00万元，占0.2%；教育支出1.76万元，占0.1%；文化体育与传媒支出11.94万元，占0.8%；社会保障和就业支出167.03万元，占10.4%；卫生健康支出29.93万元，占1.9%；节能环保支出25.75万元，占1.6%；城乡社区支出63.06万元，占3.9%；农林水支出585.43万元，占36.6%；交通运输支出5.00万元，占0.3%；住房保障支出40.25万元，占2.5%；粮油物资储备支出90.00万元，占5.6%。

            

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,601.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.95万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为6.64万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为507.37万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为5.79万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）  专项普查活动（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）    统计抽样调查（项）: 支出决算为3.60万元，完成预算100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.70万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.78万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%。

3.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为11.94万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为22.28万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）民政管理事务（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.64万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.14万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.30万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为24.86万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为24.86万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.08万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为25.75万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为63.06万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为63.06万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为57.87万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为13.00万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为35.00万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为473.36万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.25万元，完成预算100%。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为90.00万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,377.11万元，其中：

人员经费1,045.43万元，主要包括：基本工资188.67万元、津贴补贴140.95万元、奖金17.47万元、伙食补助费8.94万元、绩效工资19.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.14万元、职业年金缴费4.06万元、职工基本医疗保险缴费19.93万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金40.25万元、其他工资福利支出168.32万元、离休费9.64万元、抚恤金6.77万元、生活补助367.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

日常公用经费331.68万元，主要包括：办公费29.04万元、咨询费1.00万元、水费0.94万元、电费3.19万元、邮电费3.96万元、差旅费24.07万元、维修（护）费184.71万元、租赁费3.07万元、公务接待费12.91万元、劳务费0.68万元、工会经费8.49万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费25.34万元、其他商品和服务支出21.20万元。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.91万元，完成预算73.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定及相关政策规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.01万元，占48.2%；公务接待费支出决算12.91万元，占51.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.01万元,完成预算63.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少6.14万元，增长/下降33.8%。主要原因是 严格执行用车制度，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出12.01万元。主要用于应急抢险、民政救灾、信访维稳、安全生产、重点工程、秸秆禁烧等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.91万元，完成预算86.1%。公务接待费支出决算比2020年减少4万元，下降23.7%。主要原因是严格执行公务用餐制度，厉行节约。其中：

国内公务接待支出12.91万元。主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待240批次，1850人次，共计支出12.91万元，具体内容包括：农业环保督察2.4万元、脱贫攻坚督察3.6万元、安全督察1.3万元、财政工作督察0.4万元、文化教育督察3.0万元、医疗卫计督察0.6万元、乡村振兴调研督察1.61万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出21.48万元，主要用于污水处理和垃圾转运。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，郪江镇机关运行经费支出331.68万元，比2020年减少9.26万元，下降2.7%。主要原因是严格执行机关运行经费制度，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，郪江镇人民政府未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，郪江镇共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于日常工作开展需要。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对会议费项目、政府机关行政工人经费项目、信访接访工作项目、专项普查劳务项目、农村住户调查、群团工作印刷费项目、党委培训项目、征兵工作项目、机关干部培训项目、政府机关办公楼维修项目、国企退休职工工作项目、农村环境整治工作项目、环境整治污水项目、农作物病虫害防治项目、精准扶贫工作项目、农村一议一议项目、交通管理工作项目、农村基础设施建设项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年郪江镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实现公务员法管理的职业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各级部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　 14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　  16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

　  21.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。

　  22.医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生和计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反应用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

39.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

40.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

41.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

42.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

43.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

44.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

45、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2021年郪江镇部门整体支出绩效评价报告   

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成：郪江镇综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室七个行政部门，郪江镇便民服务中心、郪江镇农民工服务中心中心、郪江镇农业综合服务中心、郪江镇宣传文化服务中心四个事业机构。

（二）机构职能

１.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作；负责人大、政协、人民武装的日常工作；负责文件（稿、电）的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理；负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案；受理和接待人民群众来信来访，办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。

2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城乡规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规，制定经济发展的规划和年度计划，并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作，指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责小集乡建设和新农村建设工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡乡创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流，对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。

3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规；拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划，并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作；指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。

4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项，对重大事项进行稳定风险评估，为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报，做好矛盾纠纷的排查调处工作。

5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策；加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行镇（镇）预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理镇（镇）级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。

6.负责宣传、执行城乡管理有关法律、法规和条例，制定辖区城乡的管理办法；负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理；负责城乡综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理；负责辖区重点工程建设的组织协调工作；协助有关部门做好城乡工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。

7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施；负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置；负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验；负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务；负责做好农村能源建设；负责做好蚕桑生产规划和发展工作；协助党委政府做好农业产业化发展相关工作；负责做好政策性农业保险相关工作。

8.负责城乡失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作，搞好职业技能培训；负责掌握农村劳动力资源状况，搞好劳务开发，维护劳动力市场秩序；负责退休管理服务，协助劳动保障和社会保险费征收工作；负责制定农村公益性文化项目实施计划；负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责指导村（居）委会文化室（俱乐部）的工作；协助管理辖区内文化市场。

9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施；受县级业务主管部门委托，负责辖区内动物和动物产品检疫；负责辖区内动物疫情调查、监测与报告；负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理；负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范；负责辖区草原（场）管理、生产统计。

10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡乡人民政府指定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长何野生动植物种变化情况；受县林业主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查统计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源，协助有关部门和镇人民政府处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议；受林业局委托，查处破坏森林和野生动植物资源案件；管理辖区内的镇村林场、个体林场，建立健全镇村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务。

11.负责贯彻实施涉水法律和水利（水产）方针政策，实行依法治水、依法管水；负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划，并按照批复方案，开展业务指导服务工作；负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收；负责辖区内水利工程的管理与保护，安全调度和运行，开展辖区防汛抗旱技术服务工作；开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理；开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广，水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫，渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务；承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查处理中的掉查去争和水利规费征收工作；配合各灌区和镇人民政府做好灌区管理工作；完成县水务局及辖区内镇政府交办的其它水利技术推广服务工作。

12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水；负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理；负责辖区镇村机耕道的规划、建设和督促检查；负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训；负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。

13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责辖区内集乡规划和农民新村、农房建设规划监督和实施；负责村乡建设项目的规划管理、设计管理和施工管理，严格执行“一书两证”和“村乡规划选址建设意见书”，查处违法违章建设；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理；负责辖区内建设统计、建设档案管理；负责辖区内房屋产权产籍管理；负责建设规费收缴工作。

14.宣传土地法律法规和政策；负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作，做好土地用途管制工作和耕地保护工作；负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作；负责本辖区小集乡建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作；负责本辖区土地市场的监督与管理工作，配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作；负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作，做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作；负责本辖区的矿产资源管理工作；负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作配合和参与违法案件的查处工作；做好土地经费收缴管理工作；配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作，完成县国土资源局交办的其他工作。

15.承办上级党委、政府交办的其它工作。

（三）人员概况：我镇编制人数66 人，财政供养人数95人（在职人员58人，离退休人员37人）。其他人员8人（一村一名大学生0人，西部志愿者0人，遗属定补人数8人，三支一扶人员0人）。县级单位派驻乡镇人员数7人。2021年共有在职人员58人，离退休人员37人。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年上级补助收入1622.67万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1601.19万元,政府性基金预算财政拨款收入21.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政预算支出为1622.67万元。其中：一般公共服务支出578.03万元，国防支出3万元，教育支出1.76万元，文化旅游体育与传媒支出11.94万元,社会保障和就业支出167.03万元，卫生健康支出29.93万元，节能环保事业支出25.75万元,城乡社区事务84.54万元,农林水事务支出585.43万元，交通运输支出5万元，住房保障支出40.25万元，粮油物资储备支出90万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

郪江镇按照年初目标任务，认真组织开展各项工作，严格执行批复预算，加强支出预算执行管理，确保预算下达的时效性和执行效率，确保年度预算的顺利实施，提高财政资金使用绩效。

（二）结果应用情况。

一是在镇人代会审议通过后的20个工作日内通过县政府门户网站向社会公开预算和决算信息，加强了社会公众对财政资金使用效益的监督；二是成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《财务管理制度》等规章制度。三是严格遵守各项财经制度的规定，重大事项全部经党委会集体研究讨论决定，权责明确，接受财政、审计、纪检等部门的监督与检查。

（三）自评质量

根据评价得分明细表各项指标客观、公证、准确地评分，综合得分96分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效评价，整体评价良好。

（二）存在问题。

一是评价指标体系需要进一步完善；二是预算编制工作需进一步加强；三是绩效评价应用有待进一步加强。

（三）改进建议。

一是按照财政支出绩效管理的要求，完善部门预算绩效管理体系；二是提升从业人员的专业素质和业务水平，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年郪江镇共完成财政项目18个，涉及金额2,455,560.00元。其中涉及到一般公共服务、国防动员、卫生健康、节能环保和农林水等方面，郪江镇严格按照资金使用管理规范进行支出，圆满的完成了所涉及的项目资金使用，并对项目进行的绩效评价。

（二）资金安排情况。

项目一：三台县郪江镇2021年项目-会议费项目 66,400.00元

项目二：三台县郪江镇2021年项目-政府机关行政工人经费项目 31,185.00元

项目三：三台县郪江镇2021年项目-信访接访工作项目 80,000.00元

项目四：三台县郪江镇2021年项目-专项普查劳务项目 50,000.00元

项目五：三台县郪江镇2021年项目-农村住户调查 36,000.00元

项目六：三台县郪江镇2021年项目-群团工作印刷费项目 60,000.00元

项目七：三台县郪江镇2021年项目-党委培训项目 17,760.00元

项目八：三台县郪江镇2021年项目-征兵工作项目 30,000.00元

项目九：三台县郪江镇2021年项目-机关干部培训项目 17,630.00元

项目十：三台县郪江镇2021年项目-政府机关办公楼维修项目 100,000.00元

项目十一：三台县郪江镇2021年项目-国企退休职工工作项目 3,000.00元

项目十二：三台县郪江镇2021年项目-农村环境整治工作项目 257,500.00元

项目十三：三台县郪江镇2021年项目-环境整治污水项目 214,800.00元

项目十四：三台县郪江镇2021年项目-农作物病虫害防治项目 61,285.00元

项目十五：三台县郪江镇2021年项目-精准扶贫工作项目 130,000.00元

项目十六：三台县郪江镇2021年项目-农村一议一议项目 350,000.00元

项目十七：三台县郪江镇2021年项目-交通管理工作项目 50,000.00元

项目十八：三台县郪江镇2021年项目-农村基础设施建设项目 900,000.00元

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目一：三台县郪江镇2021年项目-会议费项目，项目资金66,400.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报66,400.00元，使用66,400.00元，无结余。

项目二：三台县郪江镇2021年项目-政府机关行政工人经费项目，项目资金31,185.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报31,185.0元，使用31,185.0元，无结余。

项目三：三台县郪江镇2021年项目-信访接访工作项目，项目资金 80,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报80,000.00元，使用80,000.00元，无结余。

项目四：三台县郪江镇2021年项目-专项普查劳务项目，项目资金 50,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报50,000.00元，使用50,000.00元，无结余。

项目五：三台县郪江镇2021年项目-农村住户调查，项目资金 36,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报36,000.00元，使用36,000.00元，无结余。

项目六：三台县郪江镇2021年项目-群团工作印刷费项目，项目资金 60,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报 60,000.00元，使用 60,000.00元，无结余。

项目七：三台县郪江镇2021年项目-党委培训项目，项目资金 17,760.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报17,760.00元，使用17,760.00元，无结余。

项目八：三台县郪江镇2021年项目-征兵工作项目，项目资金 30,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报30,000.00元，使用30,000.00元，无结余。

项目九：三台县郪江镇2021年项目-机关干部培训项目 17,630.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报 17,630.00元，使用 17,630.00元，无结余。

项目十：三台县郪江镇2021年项目-政府机关办公楼维修项目，项目资金 100,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报100,000.00元，使用100,000.00元，无结余。

项目十一：三台县郪江镇2021年项目-国企退休职工工作项目，项目资金 3,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报3,000.00元，使用3,000.00元，无结余。

项目十二：三台县郪江镇2021年项目-农村环境整治工作项目，项目资金 257,500.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报 257,500.00元，使用 257,500.00元，无结余。

项目十三：三台县郪江镇2021年项目-环境整治污水项目，项目资金 214,800.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报 214,800.00元，使用 214,800.00元，无结余。

项目十四：三台县郪江镇2021年项目-农作物病虫害防治项目，项目资金 61,285.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报61,285.00元，使用61,285.00元，无结余。

项目十五：三台县郪江镇2021年项目-精准扶贫工作项目，项目资金 130,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报130,000.00元，使用130,000.00元，无结余。

项目十六：三台县郪江镇2021年项目-农村一议一议项目，项目资金 350,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报 350,000.00元，使用 350,000.00元，无结余。

项目十七：三台县郪江镇2021年项目-交通管理工作项目，项目资金 50,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报 50,000.00元，使用 50,000.00元，无结余。

项目十八：三台县郪江镇2021年项目-农村基础设施建设项目，项目资金 900,000.00元。严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报900,000.00元，使用900,000.00元，无结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析。郪江镇人民政府部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析。项目一：三台县郪江镇2021年项目-会议费项目我镇对上级部门各项工作进行了详细安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规

项目二：三台县郪江镇2021年项目-政府机关行政工人经费项目我镇对机关工人相关工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规

项目三：三台县郪江镇2021年项目-信访接访工作项目我镇对信访工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目四：三台县郪江镇2021年项目-专项普查劳务项目我镇对专项普查工作进行了详细安排部署，具体落实经济办全面负责该项工作开展，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目五：三台县郪江镇2021年项目-农村住户调查我镇对农村住户调查工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目六：三台县郪江镇2021年项目-群团工作印刷费项目，我镇对群团工作工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目七：三台县郪江镇2021年项目-党委培训项目，我镇对党委培训工作工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目八：三台县郪江镇2021年项目-征兵工作项目，我镇对征兵工作工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目九：三台县郪江镇2021年项目-机关干部培训项目，我镇对机关干部培训工作工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十：三台县郪江镇2021年项目-政府机关办公楼维修项目，我镇对政府机关办公楼维修工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十一：三台县郪江镇2021年项目-国企退休职工工作项目，我镇对国企退休职工工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十二：三台县郪江镇2021年项目-农村环境整治工作项目，我镇对农村环境整治工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十三：三台县郪江镇2021年项目-环境整治污水项目，我镇对环境整治污水工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十四：三台县郪江镇2021年项目-农作物病虫害防治项目，我镇对农作物病虫害防治工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十五：三台县郪江镇2021年项目-精准扶贫工作项目，我镇对精准扶贫工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十六：三台县郪江镇2021年项目-农村一议一议项目，我镇对农村一议一议工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十七：三台县郪江镇2021年项目-交通管理工作项目，我镇对交通管理工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十八：三台县郪江镇2021年项目-农村基础设施建设项目，我镇对农村基础设施建设工作进行了安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

（四）项目效益分析。

上述设计项目在社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等方面均完成预设目标，完成度符合预期。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年绩效目标按要求全部完成，个别项目资金使用方面预算不够充分。在下一步工作中，将更加严格控制预算执行，做好项目资金管控，突出项目绩效效应，使项目资金发挥更好更大的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照“花钱必问效”的原则，严格绩效评价结果应用，并将绩效自评结果于7月30日前在县门户网站专栏板块予以公开，主动接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表