一、镇域经济有序发展。2021年，全镇实现农业生产总值4.07亿元，同比增长5%；全年农作物总播种面积82127亩，其中粮食播种面积42874亩，总产量17528吨，油料播种面积15782亩，总产量3230吨，人均可支配收入20622元，同比增长8%。粮油、果蔬、中药材等乡村特色产业稳步发展，新增22户新型经营主体。推广“1+1+N”模式，已建成的德瑞天成标准化母猪养殖场、云一翔食品加工厂曙光加工基地持续带动群众就业，帮助居民增收，壮大集体经济。撂荒地整治稳步推进，围绕统一组织、统一整治、统一栽种、统一管理“四个统一”新模式，进行撂荒地治理试点，由村集体代耕整户外出和无耕种能力农户的撂荒地，增加村集体经济收入，示范村裕民村2021年增加村集体收入2万余元，通过示范带动，全年完成撂荒地复耕290余亩。

二、城乡环境显著改善。基础设施稳步提升，2021年整治堰塘6口，治理渠道20.7公里，新建产业道路1.3公里、蓄水池2口、堰塘2口。生活垃圾治理水平不断提高，投入资金70万元，新（改、扩）建农村生活垃圾分类收集点15个，购置环卫垃圾车、勾臂式垃圾桶，健全生活垃圾缴费机制，全年共计收费24.9万元，开展垃圾清理行动110余次，清理垃圾600余吨。稳步推进“厕所革命”，2021年新（改）建无害化厕所480户，永兴桥村达到整村推进示范村标准。统筹农村生活污水治理，污水处理管网不断延伸，15个村（居）生活污水治理率达80%。扎实推进河（湖）治理常态化，清理河渠24公里。开展全时段森林防灭火督察，打好森林防灭火攻坚战。深入开展村庄清洁行动，健全村庄长效保洁机制，结合“星级文明户”“最美家庭户”等精神文明评比活动，引导群众树立卫生意识和环保意识。场镇秩序不断优化，全年共拆除私搭营业摊篷2处，增设监控设施4处，新增停车位30余个。

三、民生福祉持续提升。巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，开展防止返贫重点监测对象“季度研判”、动态监测集中排查4次，确保1136户脱贫户，43户监测户无返贫现象发生。设立村级公益性岗位121个，发放小额贴息贷款220余人11.4万元，“雨露计划”助学补助68人次10.2万元，切实解决脱贫户、监测户生产生活困难。成功守住“零返贫致贫”底线，双柏村、太建村、长桥村三个村顺利通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接国家第三方评估。社会事务统筹推进，充分发挥社会救助的兜底保障作用，积极帮助困难群体，确保农村低保435户694人，城市低保19户26人，特困332人应保尽保、应救尽救，累计发放各类救助、奖扶资金300余万元。全力支持教育事业发展，加强节假日期间交通疏导，确保师生出行安全。加强国防教育，牢抓征兵工作的各种时机，积极宣传引导，向部队输送优秀青年，完成年度兵员征集任务。疫情防控坚决有力，常备口罩、消毒液、体温枪等疫情防控物资，开展新冠肺炎疫情防控应急演练2次，建立完善外出农民工台账19500余人次，加强重点人群、重点场所、群众聚集性活动管理，全覆盖排查管控境外及疫情中高风险地区返乡人员，全力推进新冠疫苗接种工作，完成接种5万余针次，切实做到外防输入，内防反弹。

四、基层治理成效不断增强。推进灾害信息员队伍、应急队伍建设，定期组织防灾减灾救灾队伍培训、进行防灾减灾知识宣传，开展各类自然灾害应急演练，提高公众应急避险和自救互救技能。着力实现信访积案化解，妥善解决历史遗留问题，2021年中央交办2件信访件、中央“治重化积”信访件2件、县信访局交办信访件以及来访件188件，均及时办结。全年接待来访群众600余人次，化解矛盾纠纷200余件。推进网格化管理，提供精准服务，把综合治理、重点人员管控、应急管理、社会保障等工作统筹纳入基础网格体系，建立健全日常巡查和重点走访、网格事项流转处置等工作机制，最大程度发挥基层网格作用。夯实社会治安基础，保持扫黑除恶高压态势，做好电信网络诈骗的打击和防范工作，劝返缅北滞留人员5人。筑牢公共安全堤坝，严格落实安全生产责任制，健全隐患排查整治管理机制，持续开展交通安全劝导工作，在全镇范围内营造良好道路交通安全氛围，努力把风险隐患消解于未然、化解于无形。推进乡村治理现代化，与中国电信、中国移动等公司合作，搭建数字化服务平台，深化信息惠民服务。强化市场监管，全年开展4次联合执法行动，对辖区各类经营场所进行不定期抽查检查，切实保护群众的利益。

五、自身建设更加完善。坚持党的全面领导，把党的领导体现在政府工作各个方面，引导政府系统党员干部胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，准确把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续开展“大调研、大走访”活动，镇村干部全年走访群众4259户，收集意见建议和问题231条，全部完成处置。深入推进党史学习教育，举行“学党史·感党恩·颂辉煌·跟党走”主题文艺汇演活动，庆祝建党100周年。加快建设法治政府，深入开展“八五”普法活动，切实提高普法工作实效，始终把依法执政、依法治理贯彻到各项工作中去。进一步强化政府社会管理和公共服务职能，推进政府信息公开。自觉接受人大权力监督、人民群众民主监督和社会监督、舆论监督等外部监督，着力构建全过程、全方位监督体系。及时纠正违法和不当的执法行为,做到有权必有责、用权受监督、违法必追究，不断提高政府公信力。

二、机构设置

新生镇行政单位1个，设置综合办事机构7个，包括综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室；设置4中心，包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支各总计1910.32万元。与2020年相比，收、支总计各减少51.18万元，减少2.62%。主要变动原因是政府性基金预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1910.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1843.65万元，占96.51%；政府性基金预算财政拨款收入66.67万元，占3.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1910.32万元，其中：基本支出1611.13万元，占84.34%；项目支出299.19万元，占15.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支各总计1910.32万元。与2020年相比，收、支总计各减少51.18万元，下降2.61%。主要变动原因是政府性基金预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1843.65万元，占本年支出合计的96.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加54.24万元，增加2.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1843.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出673.88万元，占36.55%；国防支出3万元，占0.16%；教育支出1.93万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出18.87万元，占1.02%；社会保障和就业支出142.39万元，占7.72%；卫生健康支出22.92万元，占1.24%；节能环保支出35万元，占1.90%；城乡社区支出41.65万元，占2.26%；农林水支出808.19万元，占43.84%；交通运输支出4万元，占0.22%；住房保障支出41.83万元，占2.27%；粮油物质储备支出50万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1843.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.84万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为4.68万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为585.3万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.22万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为17.88万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为21.8万元，完成预算100%。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.93万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算7.76万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算11.1万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为19.7万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为9.87万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为55.78万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为9.03万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算31.10万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：支出决算1.1万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.52万元，完成预算100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.39万元，完成预算100%。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为35万元，完成预算100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为41.65万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为56.06万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为29.24万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为571.89万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为100.00万元，完成预算100%。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.83万元，完成预算100%。

37.粮油物质储备支出（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事务支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1611.13万元，其中：

人员经费1171.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费439.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.79万元，完成预算64.82%，决算数比预算数减少，原因是坚持厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.83万元，占49.59%；公务接待费支出决算7.96万元，占50.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.83万元,完成预算62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.72万元，下降25.78%。主要原因是坚持八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出7.83万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、信访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.96万元，完成预算67.86%。公务接待费支出决算比2020年减少3.72万元，下降31.85%。主要原因是坚持八项规定，厉行节约。

国内公务接待支出7.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待270批次，1590人次（不包括陪同人员），共计支出7.96万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查等工作简餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出66.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，新生镇机关运行经费支出439.86万元，比2020年增加43.22万元，增加10.90%。

（二）政府采购支出情况

2021年，新生镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新生镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对污水处理及垃圾清运项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《新生镇2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.国防支出（类）国防动员（室）兵役征集（项）:指反映用于兵役征集等方面的支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指反映群众文化的支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指反映用于企业改革发展方面的补助。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:指反映反映事业单位的基本支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人退役军人管理事务管理支出（项）:指反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.粮食物资储备支出（类）粮食物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以其他费用。1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

第四部分附件

附件1

新生镇2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

新生镇是一级预算单位，按照县编委核定的机构有：行政单位1个，设置综合办事机构7个，包括综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室；设置4中心，包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化中心。

（二）机构职能。

坚持乡镇职责法定、科学合理赋权，保障基层事情基层办、基层权力给基层。坚持和加强党的全面领导，强化乡镇党委领导核心作用。加快乡镇政府职能转变，持续强化乡镇人民政府公共管理、公共安全、民生保障等基本职能。

1、镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》，主要行使以下职责:

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作;

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、镇人民代表大会依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责:

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

（2）在职权范围内通过和发布决议;

（3）根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划;

（4）审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;

（5）决定本行政区域内的民政工作的实施计划:

（6）选举本级人民代表大会主席、副主席;

（7）选举镇长、副镇长;

（8）听取和审查镇人民政府的工作报告;

（9）撤销镇人民政府的不适当的决定和命令;

（10）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（11）保护各种经济组织的合法权益;

（12）保障少数民族的权利;

（13）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

镇人民代表大会主席团在会议期间负责主持会议，并负责召集下一次的本级人民代表大会会议。在闭会期间，每年选择若干关系本地区群众切身利益和社会普遍关注的问题，有计划地安排代表听取和讨论本级人民政府的专项工作报告，对法律、法规实施情况进行检查，开展视察、调研等活动;听取和反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

3、镇人民政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责:

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

同时，镇人民政府按照省人民政府统一的赋权指导目录，承接并负责集中行使有关行政权限。

（三）人员概况。

新生镇行政编制36名，机关工勤人员编制3名，事业编制24名（含敬老院）。目前，行政编制在编37名，机关工勤人员在编3名，事业编制18名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年部门预算总收入为1910.32万元，其中财政拨款收入1910.32万元，上年结转资金0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年部门预算总支出为1910.32万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出673.88万元，占35.27%；国防支出3万元，占0.16%；教育支出1.93万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出18.87万元，占0.99%；社会保障和就业支出142.39万元，占7.45%；卫生健康支出22.92万元，占1.2%；节能环保支出35万元，占1.83%；城乡社区支出108.31万元，占5.67%；农林水支出808.19万元，占42.31%；交通运输支出4万元，占0.21%；住房保障支出41.83万元，占2.19%；粮油储备储备支出50万元，占2.62%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

2021年新生镇收入预算编制为1910.32万元，其中：当年财政拨款收入1910.32万元；支出预算1910.32万元。

新生镇部门预算安排财政拨款支出，整体预算编制质量符合财政预算编制规范要求，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作以及相关工作。

（三）绩效结果应用情况。

1、信息公开。对财政预算和决算都进行了信息公开，加强了社会公众对财政资金使用效益的监督。

2、严格执行内控制度。建立内控制度，加强内部控制基础性评价工作，进一步完善《财务管理制度》等规章制度。

3、加强财政监督。严格遵守各项财经制度，加强人大对预算管理的监督，接受财政、审计、纪检等部门的监督与检查。

（三）自评质量

根据评价得分明细表各项指标客观、公证、准确地评分，综合得分98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。新生镇部门整体支出绩效评价良好，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了预期目标。

（二）存在问题。一是部门预算绩效管理的保障机制不完善；二是部门预算绩效评估全系不完善。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、完善预算绩效管理体系与指标评估体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

三台县新生镇

2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年新生镇共完成财政项目10个，涉及金额2991910元。其中涉及到农村公益事业、污水处理及垃圾清运、基层政权建设、产粮大县、扶持村集体组织经济等方面，新生镇严格按照资金使用管理规范进行支出，完成了所涉及的项目资金使用，并对项目进行了绩效评价。

项目一：安全、征兵等项目，主要是用于安全、日常防汛、动物防疫等工作的开展。

项目二：群团工作项目，主要是用于日常群团活动的开展。

项目三：党员教育项目，主要是用于日常党员教育活动的开展。

项目四：基层政权建设项目，主要用于机关维修等。

项目五：企业改革发展补助项目，主要是用于国有企业退休人员社会化管理工作。

项目六：城市配套费项目，完善场镇基础设施建设。

项目七：乡镇污水处理和垃圾清运项目，农村污水处理、面源污染处置和垃圾清运。

项目八：农村公益事业项目，完善村级基础设施建设。

项目九：扶持村集体经济组织项目，促进村集体经济快速发展，为乡村振兴提供有力支撑。

项目十：产粮大县项目，抓好粮食生产的积极性，缓解产粮大县财政困难，促进粮食产业发展，保障粮油安全。

（二）资金安排情况。

项目一：安全、征兵等项目，金额132210元。

项目二：群团工作项目，金额40000元。

项目三：党员教育项目，金额30000元。

项目四：基层政权建设项目，金额120000元。

项目五：企业改革发展补助项目，金额3000元。

项目六：城市配套费项目，金额368000元。

项目七：乡镇污水处理和垃圾清运项目，金额298700元。

项目八：农村公益事业项目，金额500000元。

项目九：扶持村集体经济组织项目，金额1000000元。

项目十：产粮大县项目，金额500000元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目一：安全、征兵等项目，预算资金132210元，实际执行资金132210元。

项目二：群团工作项目，预算资金40000元，实际执行40000元。

项目三：党员教育项目，预算资金30000元，实际执行30000元。

项目四：基层政权建设项目，预算资金120000元，实际执行120000元。

项目五：企业改革发展补助项目，预算资金3000元，实际执行3000元。

项目六：城市配套费项目，预算资金368000元，实际执行368000元。

项目七：乡镇污水处理和垃圾清运项目，预算资金298700元，实际执行298700元。

项目八：农村公益事业项目，预算资金500000元，实际执行500000元。

项目九：扶持村集体经济组织项目，预算资金1000000元，实际执行1000000元。

项目十：产粮大县项目，预算资金500000元，实际执行500000元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年项目预算金额2991910元，保障了机关日常正常运转，保障了农村公益事业、污水处理及垃圾清运、基层政权建设、产粮大县、扶持村集体组织经济等工作顺利开展。

（三）绩效指标完成情况分析。

项目一：安全、征兵等项目，做好安全、日常防汛、动物防疫等工作，保障日常工作正常运转。

项目二：群团工作项目，做好群团组织建设；加强群团干部和职工队伍建设；积极开展群团活动，丰富和充实职工精神文化生活。

项目三：党员教育项目，加大党员教育培训，增强社会责任和历史使命感，充分发挥模范和表率作用。

项目四：基层政权建设项目，对机关维修进行维修加固，保障机关工作人员日常办公。

项目五：企业改革发展补助项目，完成国有企业退休人员社会化管理工作。

项目六：城市配套费项目，对场镇基础设施建设项目进行了详细安排部署，推进场镇基础设施建设，增强场镇发展能力，提升招商引资能力。

项目七：乡镇污水处理和垃圾清运项目，乡镇污水处理及垃圾清运工作中，定期进行垃圾清运，对污水按照要求进行处理，通过大力宣传工作，提高群众环境保护意识和责任感，增强健康和卫生意识，减少垃圾乱扔、乱丢、乱倒现象。

项目八：农村公益事业项目，我镇对农村公益事业工作进行了详细安排部署，具体落实项目办全面负责该项工作开展，确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目九：扶持村集体经济组织项目，推动村集体经济快速发展，持续壮大，为乡村振兴提供有力支撑。

项目十：产粮大县项目，由项目办牵头项目的开展实施验收，财政办负责核实保障资料等，完成产粮大县奖励项目建设实施。

（四）项目效益分析。

项目一：安全、征兵等项目，主要是用于安全、日常防汛、动物防疫等工作的开展。社会效益指标：保障全镇动物防疫、安全生产工作的平稳有序开展。满意度影响指标：群众满意度≥95%。

项目二：群团工作项目，主要是用于日常群团活动的开展。社会效益指标：完成群团组织活动及组织建设，提升组织能力。满意度影响指标：群众满意度≥95%。

项目三：党员教育项目，主要是用于日常党员教育活动的开展。社会效益指标：完成农村普通党员教育，提升基层党员素质与能力，服务基层工作，为提升基层党员素质和能力。满意度影响指标：群众满意度≥95%。

项目四：基层政权建设项目，主要用于机关维修等。社会效益指标：政府机关办公楼安全性提升。可持续影响指标：政府机关日常办公运转正常，提升政府形象。满意度影响指标：群众满意度≥95%。

项目五：企业改革发展补助项目，主要是用于国有企业退休人员社会化管理工作。社会效益指标：规范管理国有企业退休人员。满意度影响指标：退休人员满意度≥95%。

项目六：城市配套费项目，完善场镇基础设施建设。社会效益指标：提升政府形象，提升招商引资能力，推进场镇和谐稳定发展。满意度影响指标：群众满意度≥95%。

项目七：乡镇污水处理和垃圾清运项目，农村污水处理、面源污染处置和垃圾清运。社会效益指标：形成良好的爱护环境社会风气，提升保护环境优良意识。生态效益指标：人居环境改善。可持续影响指标：人居环境得到长效治理，吸引外来投资，促成长效发展。满意度影响指标：群众满意度≥95%。

项目八：农村公益事业项目，完善村级基础设施建设。社会效益指标：全镇范围受益。可持续影响指标：完善基础设施，促进经济发展。满意度影响指标：群众满意度≥95%。

项目九：扶持村集体经济组织项目，促进村集体经济快速发展，为乡村振兴提供有力支撑。经济效益指标：促进村集体经济发展。可持续影响指标：完善基础设施，促进发展，促进农民增收。满意度影响指标：群众满意度≥95%。

项目十：产粮大县项目，抓好粮食生产的积极性，缓解产粮大县财政困难，促进粮食产业发展，保障粮油安全。社会效益指标：促进经济发展。可持续影响指标：改善生产条件，不断夯实粮食高产创建基础。满意度影响指标：群众满意度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年绩效目标按要求全部完成，在下一步工作中，将更加严格控制预算执行，做好项目资金管控，突出项目绩效效应，使项目资金发挥更好更大的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。我镇将此次绩效自评报告在三台县政务网予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

城市配套费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称			城市配套费
项目主管部门			三台县财政局			资金使用单位	新生镇
项目资金（万元）					全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：		36.8万元	36.8万元			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金		36.8万元	36.8万元			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	完善基础设施建设，提升政府形象，提升招商引资能力，推进场镇和谐稳定发展					完善基础设施建设，提升政府形象，提升招商引资能力，推进场镇和谐稳定发展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		基础设施建设		1		100%
		质量指标		城市配套费		按照质量要求完成		100%
		时效指标		项目（工程）完成及时率		100％		100％
		成本指标		城市配套费		36.8万元		36.8万元
		社会效益指标		社会效益		提升政府形象，提升招商引资能力		100%
		可持续影响指标		可持续影响		提升政府形象，提升招商引资能力，推进场镇和谐稳定发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		≥95%
说明	无

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

基层政权建设项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称			基层政权建设
项目主管部门			三台县财政局			资金使用单位	新生镇
项目资金（万元）					全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：		12万元	12万元			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金		12万元	12万元			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	基层政权建设					机关维修，提升政府形象
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		政府宿舍楼维修及社保中心办公楼改电		机关维修		完成政府宿舍楼维修及社保中心办公楼改电
		质量指标		基层政权建设		按照质量要求完成		100%
		时效指标		项目（工程）完成及时率		100％		100％
		成本指标		成本指标		12万元		12万元
		社会效益指标		社会效益		改善办公条件，提升政府形象		100%
		可持续影响指标		可持续影响		改善办公条件，提升政府形象		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		≥95%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

污水处理及垃圾清运经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称			乡镇污水处理及垃圾清运经费
项目主管部门			三台县财政局			资金使用单位	新生镇
项目资金（万元）					全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：		29.87万元	29.87万元			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金		29.87万元	29.87万元			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	1、做好污水处理及垃圾清运工作； 2、遏制 “脏乱差”现象，提升农村环境。					确保了场镇及农村污水处理及垃圾清运工作，提升了农村环境，改善空气质量，人民群众满意度提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		污水处理		日常处理		日常处理
				污染物及垃圾清理		日常清理		日常清理
		质量指标		污水排放处理		达到环保要求		100%
				污染物及垃圾处置		污染物及垃圾按时清理		100%
		时效指标		完成时间		2021年12月前		2021年12月前
		成本指标		污水处理、污染物及垃圾清理		29.87万元		29.87万元
		社会效益指标		居住环境得到改善		居民健康得到保障		100%
				加强环保工作顺利推动		提升居民居住环境质量		100%
		生态效益指标		人居环境		得到提升		100%
		可持续影响指标		加大政策宣传力度、氛围营造		提高人民群众环境保护意识		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		≥95%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			国有企业退休人员社会化管理补助资金项目
项目主管部门			三台县财政局		资金使用单位	新生镇
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	0.3万元	0.3万元		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	0.3万元	0.3万元		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成国有企业退休人员社会化管理工作任务，并发放补助资金。				完成国有企业退休人员社会化管理工作任务，并发放补助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标	完成时间		2021年12月前	2021年12月前
		成本指标	成本指标		0.3	0.3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	规范管理国有企业退休人员		规范	规范
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥95%	≥95%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

产粮大县项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			产粮大县资金项目
项目主管部门			三台县财政局		资金使用单位		新生镇
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	50万元	50万元			100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	50万元	50万元			100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	确保粮食生产、流通和产业发展				确保粮食生产、流通和产业发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	桂林村整治山坪塘1口；裕民村产业路长523米，宽2.5米（硬化240米，新建283米）		100％	≥100％
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100％	100％
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100％	100％
		成本指标	50万元		50万元	50万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会效益		促进经济发展	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善生产条件，不断夯实粮食高产创建基础		强化基础设施建设加快农机化进程	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95％	≥95％
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

扶持村集体经济组织项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			扶持村集体经济组织项目
项目主管部门			三台县财政局		资金使用单位		新生镇
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	100万元	100万元			100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	100万元	100万元			100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	促进村集体经济快速发展，为乡村振兴提供有力支撑				促进村集体经济快速发展，为乡村振兴提供有力支撑
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	投资绿源公司80万元，苏河村修建2扣蓄水池、60米宽3.5米的产业道路		100％	100％
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100％	100％
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100％	100％
		成本指标	成本指标		100万元	100万元
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展		促进经济发展	100％
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响		完善基础设施，促进发展，促进农民增收	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95％	≥95％
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

农村公益事业项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			农村公益事业项目
项目主管部门			三台县财政局		资金使用单位	新生镇
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	50万元	50万元			100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	50万元	50万元			100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完善基础设施，促进经济发展				完善基础设施，促进经济发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路		100％		100％
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100％		100％
		时效指标	完成时间		2020年12月前		2020年12月前
		成本指标	成本指标		50万		50万
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会效益		方便群众出行、方便群众生产生活		100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响		完善基础设施，促进经济发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95％		≥95％
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

其他基本公共服务支出保障项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			其他基本公共服务支出保障（群团工作、党员教育项目、民兵整组动物防疫、安全生产等）
项目主管部门			三台县财政局			资金使用单位	新生镇
项目资金（万元）					全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：		20.22万元	20.22万元			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金		20.22万元	20.22万元			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	保障其他日常公共服务工作正常运转					保障了其他日常公共服务工作正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		宣传标语及宣传资料、办公用品购置		多批		多批
				团体活动及培训		3次		3次

		质量指标		团体活动及培训		业务能力得到提升		100%


		时效指标		完成时间		2021年12月前		2021年12月前
		成本指标		宣传标语及宣传资料、办公用品购置		5万元		5万元
				团体活动及培训		5万元		5万元
				其他工作开展需要的支出		10.22万元		10.22万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		日常工作运转		日常工作正常运转，公共服务事宜顺利开展，维护社会稳定和谐		100%
		生态效益指标		人居环境		得到提升		100%
		可持续影响指标		保障工作顺利开展		确保工作正常开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥96%		≥96%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

新生镇2021年部门决算公开附表.xls

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2021年度三台县新生镇部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

第一部分部门概况