灵兴镇2021年决算公开

 

 

 

2021年度

三台县灵兴镇部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分部门概况............................................................................................6-17

一、基本职能及主要工作.............................................................................6-16

二、机构设置...........................................................................................17-17

第二部分部门决算情况说明...........................................................17-29

一、收入支出决算总体情况说明................................................................17-18

二、收入决算情况说明...............................................................................17-18

三、支出决算情况说明...............................................................................18-18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................18-18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................18-23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................23-24

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................24-25

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................25-25

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................26-26

十、其他重要事项的情况说明...................................................................26-29

第三部分名词解释..........................................................................................29-34

第四部分附件.................................................................................................35-42

附件1.......................................................................................................35-42

第五部分附表.................................................................................................42-57

一、收入支出决算总表..............................................................................44-44

二、收入决算表........................................................................................45-45

三、支出决算表........................................................................................46-46

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................47-47

五、财政拨款支出决算明细表...................................................................48-48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................49-49七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................50-50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................51-51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................52-52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................53-53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................54-54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................55-55

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................56-56

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................57-57

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

坚持乡镇职责法定、科学合理赋权，保障基层事情基层办、基层权力给基层。坚持和加强党的全面领导，强化乡镇党委领导核心作用。加快乡镇政府职能转变，持续强化乡镇人民政府公共管理、公共安全、民生保障等基本职能。

1、镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》，主要行使以下职责:

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作;

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、镇人民代表大会依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责:

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

（2）在职权范围内通过和发布决议;

（3）根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划;

（4）审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;

（5）决定本行政区域内的民政工作的实施计划:

（6）选举本级人民代表大会主席、副主席;

（7）选举镇长、副镇长;

（8）听取和审查镇人民政府的工作报告;

（9）撤销镇人民政府的不适当的决定和命令;

（10）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（11）保护各种经济组织的合法权益;

（12）保障少数民族的权利;

（13）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

镇人民代表大会主席团在会议期间负责主持会议，并负责召集下一次的本级人民代表大会会议。在闭会期间，每年选择若干关系本地区群众切身利益和社会普遍关注的问题，有计划地安排代表听取和讨论本级人民政府的专项工作报告，对法律、法规实施情况进行检查，开展视察、调研等活动;听取和反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

3、镇人民政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责:

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

同时，镇人民政府按照省人民政府统一的赋权指导目录，承接并负责集中行使有关行政权限。

（二）2021年重点工作完成情况

一、夯实基础、激发动力，谱写乡村振兴新篇章

（一）推动三产融合发展，强化乡村振兴产业支撑。一是农业产业不断壮大，特色产业效益凸显。全镇粮食总产11504.03吨，其中油料总产2350.7吨；大春粮食面积17873.39亩，总产7214.9吨，圆满完成全年粮食生产目标任务。积极打造“万亩麦冬”基地镇乡，按照“扩面、提质、增效”目标，推行“麦冬+玉米”套种模式，上半年实现麦冬种植8800亩、玉米1200多亩；持续深入推进灵前路藤椒产业带打造，实现藤椒种植2200亩，套种大豆120亩；积极推广先进的种植技术和优秀的农作物品种，在丰收村实施轮耕轮种，推广种植“天府30号”花生50余亩，半夏试种2亩；在木鱼村推广种植“正优538”水稻200亩和“华龙玉520”600亩，丰收村、灵峰村、灵兴村完成油菜770亩扩种任务；生猪规模稳步增长，管理更加精细，效益显著提升，不断拓宽农民增收渠道。二是项目建设强力推进，基础条件大幅改善。争取产粮大县资金50万元用于基础设施改善；积极推进涪江灵兴镇段堤防工程项目；稳步推进灵峰村道班项目建设，配合做好灵兴大桥违建拆除、施工协调等工作，确保年内投入使用；积极支持蓝天明珠房地产项目建设，扎实推进银河新城房地产开发项目前期工作。三是工业经济稳步增长，商贸物流日趋活跃。城乡统筹步伐加快，小集镇和美丽乡村、新农村建设成效明显。积极争创县级人居环境整治示范镇和实施乡村振兴战略先进镇。

（二）巩固脱贫攻坚成果，强化乡村振兴基础支撑。成立精准扶贫档案收集整理工作专班、制定档案收集整理工作方案，对原灵兴镇、原争胜镇和原18个行政村2014年-2020年脱贫攻坚综合、识别、扶持、退出、项目、照片等资料进行统一归档；2020年国家脱贫攻坚成效考核发现易地扶贫搬迁方面问题已全部整改销号；积极申报灵兴镇2021年财政专项扶贫资金项目，共涉及8个村，9个项目；扎实开展“季度研判”、“回头看”、“成效巩固后评估”等重点工作，建立灵兴镇防止返贫监测帮扶台账，抓好重点贫困户和边缘户监测，适时关注疫情影响，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，做到“定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零”；开发贫困户公益性岗位91人，发放资金60.06万元；建立灵兴镇脱贫（边缘户）稳岗就业信息台账，同时引导群众自主创业，拓展增收渠道，持续巩固脱贫成果。

（三）建设农村人才队伍，强化乡村振兴力量支撑。一是建好农民工台账。结合全镇农民工服务保障工作，按时更新农村劳动力信息台账、建立返乡返岗人员台账。二是建好农民工服务平台，及时宣传、展示镇、村及相关工作。宣传推广V2.0系统开通群众线上申请办理业务功能，以提供“精准化、人性化、便捷化”为统揽，让农民工办事“方便、顺利、高效”。三是积极引导返乡就业、创业。加强与优秀农民工的交流与沟通，宣传我镇的发展方向，积极引导有意愿返乡就业、创业的优秀农民工，齐心协力推进家乡发展，凝聚农民工新能量助力乡村振兴。及时引导、受理、审核农民工创业补贴申请，确保对象按照程序享受相应待遇。截至目前，已累计为10名返乡创业农民工申请创业补贴10万元。

二、科学防治、精准施策，筑牢疫情防控保护网

一是加强组织领导，织牢防控责任网。定期研究完善工作方案、抓紧抓细抓实各项措施，层层压紧压实责任，确保疫情防控工作有序推进；建立镇、村、组三级管控网格，组织网格员，镇、村干部、志愿者逐村、逐户对符合接种人群进行摸底登记，并分门别类建立接种人员信息台账，严格落实网格化管理责任制。二是细化工作举措 ，构筑免疫安全网。各村（社区）落实专人分批次带队到卫生院接种疫苗，并及时完善接种人员信息台账，确保后续工作的有序开展；通过四川“e治采”小程序逐一核实未接种疫苗人员信息，为出行不便的群众提供入户疫苗接种服务，切实做到应接尽接，构筑免疫屏障。截至目前，灵兴镇完成疫苗接种13617人，3—11岁儿童接种1219人，重点人群加强针接种263人。三是建立长效机制，织密监督管控网。定期对辖区内各单位及运营场所开展疫情防控安全检查，实地查看门口场所码、消毒举措、卫生环境、体温测量设备等情况，建立问题台账并及时进行复查；持续做好疫苗接种宣传工作，累计制作疫情防控及疫苗接种横幅标语20余幅，发放宣传资料200余份，组织开展疫情防控知识培训3次1000余人次，利用村通广播及宣传车进行集中防控宣传50天，不断提升群众防疫意识和社会责任感；进一步核实在外人员疫苗接种情况，实时监测外出返乡以及境外返乡人员情况，切实保障辖区安全稳定。截至目前，累计居家管理1652人，健康随访10000余人次，核酸检测985人，集中定点隔离8人，及时进行企事业单位复工复产健康检查，新冠疫情监控与管理系统人员核实1000余人次。

三、倾力保障、改善民生，建设生态宜居卫星镇

（一）持续改善民生民利。一是扎实推进民生实事项目，成立工作专班全力推进争胜场镇集中供水项目建设及村级活动阵地建设。已完成新建集中供水井一口，并于6月投入使用，目前，争胜场镇共有3口集中供水井，实现了120余户居民的饮用水需求；将村级活动阵地建设纳入年度工作计划，其中灵峰村已于4月底完成翻修计划，增加设置便民服务台及照明、体育等公共设施，其余村（社区）活动阵地建设已逐步完善。二是切实加强便民服务工作。完善便民服务一体化3.0办公平台，更新 了灵兴和争胜镇合并后的基础信息。加快一体化办进一步向村（社区）延伸,完善办公平台事项编辑与发布；不断完善灵兴镇人民政府便民服务中心及争胜便民服务分中心阵地建设，逐步对9个村（社区）便民服务室进行升级改造并增加人员配备，目前灵峰村已完成升级改造。三是持续做好社会保障工作。按照“申请受理、入户调查、民主评议、审核公示”的程序，组织机关干部及村两委成员入户开展低保审核工作，做好排查摸底、张榜公布、监督管理、社会参与四个环节工作，坚决杜绝“关系保”“人情保”等恶劣现象，确保低保审核认定工作正常开展，做到应保尽保、应退尽退，目前农村低保219户385人，城镇低保98户195人。四是将各项惠民政策落到实处，2021年耕地地理保护补贴发放7480户，发放资金2760253.11元；实际种粮一次性补贴发放5002户，发放资金377362.06元；农机补贴75台，受益农户72户，补贴金额130670元。 五是落实好领导干部接访和重点信访案件领导包案制度，贯彻落实信访问题“三到位一处理”工作机制，已办结办理信访案件3件、公开电话70件、书记信箱5件，完成上级交办重复治理案件2件、化解率100%。开展矛盾纠纷调处38件；办结县转办的扫黑线索1件；组织各村（社区）开展日巡夜防均达每月20次以上；组织开展平安建设、国家安全等主题集中宣传活动，全年开展相关主题活动6次；全年未出现“民转刑”、重大治安事件等问题。

（二）持续优化提升生态环境。多措并举助保护，持续打好碧水、蓝天、净土三大攻坚战。一是加强区域联防联控，打好蓝天保卫战。通过政府、村社、农户三方联动常态化开展禁烧巡查、全力实现辖区内“不着一把火、不冒一处烟”；采取“政府推进、两委疏堵、企业回收”的方式，动员镇内3家秸秆综合利用企业形成联合经营体，有效实现农民增收和小范围生态农业循环形成。目前镇域范围内秸秆综合利用率达97%以上。二是推进流域综合治理，打好碧水攻坚战。压实河（湖）长制责任，强化对饮用水源保护区及河（库）沟渠的环境保护，全年河长巡河近80余次，巡河员巡河200余次。安装河长制公示牌10个。大力推进“厕所革命”和生活污水收集处理，截至目前已完成300户厕所改造，石桥村厕所革命补短18户。以太极制药、铁骑力士等企业为重点不断强化环境日常监管切实保障饮用水水源安全。三是完善监督责任体系，打好土壤防治战。全面禁止施用“多效唑”，保障麦冬生产安全。成立工作专班及巡查小组，坚持日常巡查、显著提高社会整体环保意识；优化完善“户分类、站收集、村集中、镇转运、县处理”的垃圾收转运体系，将缴纳清洁费写入各村（社区）村规民约，妥善处置生活垃圾，2021年垃圾收运率100%，日均清理垃圾12吨左右。四是全面做好第二轮中央生态环境保护督察迎检工作。坚持绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，突出问题导向、强化问题整改、坚持标本兼治，做好农村人居环境整治、农业面源污染防治、河湖长制工作，努力建成生态良好，环境优美的人居环境。

（三）持续做好退役军人服务。全年共采集退役军人信息38条，为现役军人和家属送喜报3次，为烈属、军属和退役军人家庭悬挂光荣牌15块；全年分月依规发放优抚资金约170余万元，依托服务站为辖区退役军人开展创业就业咨询、组织参加就业招聘、法律服务、交流谈心谈话等服务，累计服务退役军人150余人次；广泛开展走访送温暖活动，慰问“三属”“两参”、家庭困难退役军人、在乡老复员军人和军属近600多人次；开辟接访窗口，并开通“网络信访”，多方面畅通退役军人诉求渠道，结合常态化走访慰问，将“上访”变“下访”，真正做好退役军人的“娘家人”；进行矛盾纠纷大排查、基层情况大调研、遗留问题大化解，聚焦解决了一批退役军人集中反映的突出矛盾问题。

四、多措并举，常抓不懈，开创社会治理新局面

制定《灵兴镇2021年安全生产工作实施方案》《灵兴镇2021年食品安全工作实施方案》，按照机构改革要求调整《灵兴镇安全生产“党政同责”“一岗双责”责任制度》《灵兴镇食品安全“党政同责”“一岗双责”责任制度》等文件资料和相关制度，成立食品安全责任领导小组；组织开展“5.12”防震减灾宣传培训，累计发放防震减灾资料200余份，开展灵兴镇2021年森林防火、地质灾害、防汛抗灾应急演练；组织交通劝导员开展日常路口劝导工作并做好手机、电脑系统的信息录入和更新；组织开展春节、清明节、五一节等节前各行各业安全大检查及危险化学品专项检查，排查出工作场所安全隐患2处、交通安全隐患4处并限期整改；开展各类食品安全检查20余次，开展“食品安全宣传周”等食品宣传培训4次，完成市级食品安全示范镇创建工作，并于2021年3月通过市级部门验收；配合公路运输管理所，对我镇部门公路边违章建筑进行检查清理，同时做好我镇通村道路限宽、限高设施的整治工作；做好应急自然灾害报灾救济工作，在2021年春节前完成全镇2020年今冬明春救灾救济资金40万发放到位；3月6日顺利通过绵阳市市级安全示范镇的验收，完成市级食品安全示范镇创建；积极申报窄路加宽、断头路、灾后重建、等道路建设项目；按时完成三台县“四好农村路”建设各项资料及村级道路交通隐患app排查上报工作。

 

二、机构设置

三台县灵兴镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三台县灵兴镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构11个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴工作办公室7个行政部门及便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心4个事业机构。编制46个，实有在职人员45人，其中公务（参公）员28，工勤2人，事业人员15人，退（离）休23人。

 

 

 

 

第二部分2021年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1392.39万元。与2020年相比，收、支总计各增加145.93 万元，增加10.48%。主要变动原因是增加了对对村集体经济组织的补助及其他粮油物资事务支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1392.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.17万元，占98.12%；政府性基金预算财政拨款收入26.22万元，占1.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1392.39万元，其中：基本支出1156.53万元，占83.06%；项目支出235.86万元，占16.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1392.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加145.93 万元，增加10.48%。主要变动原因太极项目、民政优抚等等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1218.66万元，占本年支出合计的97.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少161.02万元，下降11.67%。主要变动原因是增加了对对村集体经济组织的补助及其他粮油物资事务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1366.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出538.81万元，占38.7%；国防（类）支出3万元，占0.22%；教育支出（类）1.57万元，占0.11%；文化旅游支出（类）21.24万元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出103.26万元，占7.42%；卫生健康支出22.16万元，占1.59%；节能环保支出31.75万元，占2.28%；城乡社区支出19.87万元，占1.43%；农林水支出534.57万元，占38.39%；交通运输支出5.62万元，占0.4%；住房保障支出34.32万元，占2.46%；粮油物资储备支出50万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1366.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.85万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为478.04万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为12.49万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

9..一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为22.97万元，完成预算100%。

11..一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）:支出决算为21.24万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为13.28万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.77万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）:其他企业改革发展补助（项）支出决算为0.3万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为14.62万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为19.29万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.2万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.96万元，完成预算100%。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为31.75万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为19.87万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为42.66万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为14.6万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助出（项）:支出决算为332.31万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为5.62万元，完成预算100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.32万元，完成预算100%。

33.粮油物质储备支出（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事务支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1156.53万元，其中：

人员经费888.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费267.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成预算42.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定及相关政策规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占17.12%；公务接待费支出决7.6万元，占82.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.57万元,完成预算13.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少6.1万元，下降79.56%。主要原因是严格执行八项规定及相关政策规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.57万元。主要用于秸秆禁烧、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.6万元，完成预算78.35%。公务接待费支出决算比2020年减少1.25万元，下降14.12%。主要原因是严格执行八项规定及相关政策规定，厉行节约。

国内公务接待支出7.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待191批次，1146人次（不包括陪同人员），共计支出7.6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出26.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，灵兴镇机关运行经费支出267.55万元，比2020年增加了16.5万元，增加6.57%。

（二）政府采购支出情况

2021年，灵兴镇政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，灵兴镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于秸秆禁烧、疫情防控及应急防控等公务用途。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本次绩效考评从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面逐项进行自评，总体成绩优良。

本部门在2021年度部门决算中反映：职工周转房改造、国企退休职工管理、生活垃圾清运、农村公益事业财政奖补、对村集体经济组织补助、产粮大县项目及3个基本财力保障项目绩效目标实际完成情况如下：

（1）安全生产工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善道路交通警告标识牌及引导牌设立，加强道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识；保障农村道路交通安全工作的正常开展。 

（2）群团工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，为群团工作开展提供了更好的办公条件，群众办事更方便。    

（3）党员培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强对党员培训，提高党员素质。

（4）职工周转房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为职工提供了更好的生活条件，增强了工作积极性。                                         

（5）国企退休职工管理绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了国企退休职工的管理工作，使退休职工生活更舒心。

（6）生活垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.22万元，执行数为26.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，全镇垃圾及时收集清运，实现了街道整洁、群众房前屋后无垃圾、居住环境舒适。

（7）农村公益事业财政奖补绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，修建6米宽、0.18米厚产业道路1000米，方便了群众的生产生活。

（8）对村集体经济组织的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了村集体经济实力基层凝聚力。

（9）产粮大县项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，修建了田间作业道路，方便群众生产。

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县灵兴镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

第三部分名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指反映用于兵役征集等方面的支出

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）:指反映污水处理费安排的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指用于按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

 

 

第四部分附件

附件1

2021年度灵兴镇人民政府部门整体支出

绩效评价报告

 

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

三台县灵兴镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三台县灵兴镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构11个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴工作办公室7个行政部门及便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心4个事业机构。

（二）机构职能

坚持乡镇职责法定、科学合理赋权，保障基层事情基层办、基层权力给基层。坚持和加强党的全面领导，强化乡镇党委领导核心作用。加快乡镇政府职能转变，持续强化乡镇人民政府公共管理、公共安全、民生保障等基本职能。

1、镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》，主要行使以下职责:

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作;

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、镇人民代表大会依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责:

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

（2）在职权范围内通过和发布决议;

（3）根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划;

（4）审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;

（5）决定本行政区域内的民政工作的实施计划:

（6）选举本级人民代表大会主席、副主席;

（7）选举镇长、副镇长;

（8）听取和审查镇人民政府的工作报告;

（9）撤销镇人民政府的不适当的决定和命令;

（10）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（11）保护各种经济组织的合法权益;

（12）保障少数民族的权利;

（13）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

镇人民代表大会主席团在会议期间负责主持会议，并负责召集下一次的本级人民代表大会会议。在闭会期间，每年选择若干关系本地区群众切身利益和社会普遍关注的问题，有计划地安排代表听取和讨论本级人民政府的专项工作报告，对法律、法规实施情况进行检查，开展视察、调研等活动;听取和反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

3、镇人民政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责:

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

同时，镇人民政府按照省人民政府统一的赋权指导目录，承接并负责集中行使有关行政权限。

（三）人员概况

我镇编制人数49人，财政供养人数69人（在职人员45人，离退休人员23人）。其他人员6人（遗属定补人数6人）。县级单位派驻乡镇人员数7人。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1392.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.17万元，占98.12%；政府性基金预算财政拨款收入26.22万元，占1.88%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1392.39万元，其中：基本支出1156.53万元，占83.06%；项目支出235.86万元，占16.94%。

──一般公共服务支出538.82万元；

──国防支出3万元；

──教育支出1.57万元；

──文化旅游与传媒支出21.24万元；

──社会保障和就业支出103.25万元；

──卫生健康支出22.16万元；

──节能环保支出31.75万元；

──城乡社区支出46.09万元；

──农林水支出534.57万元；

──交通运输支出5.62万元；

──住房保障支出34.32万元；

──粮油物质储备支出50万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算绩效管理。

    2021年灵兴镇收入预算编制为1392.39万元，其中：当年财政拨款收入1392.391万元；相应安排支出预算1392.39万元。

灵兴镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作以及其他相关工作。整体预算编制质量符合规范要求，按照县财政要求，编制了财政预算并严格按照预算法的要求进行管理，建立了各种规章制度和管理办法，确保年度预算的顺利实施。

（二）绩效结果应用情况。

我镇绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。一是按照政府信息公开的有关要求，及时对财政预算和决算进行信息公开，加强了社会公众对财政资金使用效益的监督。二是建立内控制度，加强内部控制基础性评价工作，进一步完善《财务管理制度》等规章制度。三是加强财政监督，严格遵守各项财经制度的规定，加强人大对预算管理的监督，接受财政、审计、纪检等部门的监督与检查。

（三）自评质量

根据评价得分明细表各项指标客观、公正、准确地评分，综合得分96分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，灵兴镇人民政府认真落实县委县政府决策部署，合理分配资金，高效运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

绩效管理的机制仍不够完善，主要存在的问题：一是临时性工作追加资金较多，预算编制的精确性还不够；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善。

（三）改进建议。

1、进一步加强预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制，加强预算管理意识；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、按照财政支出绩效管理的要求，探索建立更完善的财政资金绩效考评体系，提高行政成本意识，提升财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 灵兴镇2021年决算公开表.xls