2018年度 三台县灵兴部门决算

2019-11-19 15:54文章来源: 灵兴镇
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2018年度
三台县灵兴部门决算


目录


第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 11
第二部分 2018年度部门决算情况说明 12
一、收入支出决算总体情况说明 12
二、收入决算情况说明 12
三、支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十一、其他重要事项的情况说明 28
第三部分 名词解释 29
第四部分附件 33
附件1 34
附件2 37
第五部分附表 34
一、收入支出决算总表 39
二、收入总表 39
三、支出总表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39
十三、国有资本经营预算支出决算表 39



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、机构职能
镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。
2、机构组成
根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,灵兴镇设置党政办公室、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共三台县灵兴镇委员会、灵兴镇人大、灵兴镇人民政府三个行政单位,三台县灵兴镇农业服务中心、三台县灵兴镇社会事务服务中心、三台县灵兴镇敬老院三个事业机构。
(二)2018年重点工作完成情况。
一、转变发展方式,推动农村经济健康发展。
一是稳控麦冬种植质量。全镇种植麦冬4500余亩,加强与太极集团、代代为本、福地商贸等企业的对接,运用好“公司+合作社+农户”模式,发展订单麦冬1500亩,严格控制农投物,禁止使用多效唑,大力推广热烘炉等加工设备,积极提升麦冬品质。二是提升麦冬种植效益。2018年采挖麦冬1300吨,实现收益8000余万。在坝地区推广“麦冬—玉米—蔬菜“立体套种模式,1000亩玉米喜获丰收,实现收益150余万。在山地村种植桔梗、麦冬等中药材,提高丘区经济效益。三是加快发展藤椒产业。积极践行县委“一园两带五片”规划,快速推进灵前路沿线振兴提升项目,争取到40万资金大力发展藤椒产业,在翻堰、丰收、山水、牛角四个村积极发动18户建档立卡贫困户参与藤椒种植,在藤椒种植区新建3.5米宽毛坯道路5.2公里,形成藤椒产业800余亩,藤椒产业带初具规模,为脱贫致富提供了保障。四是大力推动农村改革。结合镇情和村情,确定灵兴村和山水村为“三变”改革试点村,完成了试点村“三变”试点改革的年度目标任务。在灵峰村、高坡村试点土地入股分红发展爱媛基地300余亩。
二、服务工业经济,提升镇域经济实力
一是主动对接太极制药服务,配合县委、县政府与太极集团签订投资协议。协调和配合好太极制药改造灵兴镇新老厂区周边环境,包括新老厂区之间道路绿化、亮化、绵三路厂区段交通整治等,支持太极制药做大做强,力争藿香正气液生产线、生脉饮新产品生产线项目早日建成,打造工业经济新的增长点。向上争取资金150万,化解太极集团四川生产基地项目厂区道路基础设施建设历史遗留问题。2018年,太极集团·四川天诚制药有限公司工业总产值2.53亿,同比增长8.68%。实现税收1776万元,同比增长13.5%。二是进一步加大招商引资力度,采取“走出去,请进来”的方式,通过以商招商、资产招商、乡贤回归等多种形式,创造性开展招商引资工作,协调做好群众工作,承接刘营砂石场搬迁到灵兴,支持河南军工集团智慧科技有限公司在刘营投资建设,占地95亩的新型装饰装修加工企业落户灵兴,正在进行前期准备工作,为经济发展注入强劲动力。
三、坚持精准施策,破解脱贫攻坚难题
强力推进“春季攻势”“夏季战役”“秋季攻坚”“冬季冲刺”,将脱贫攻坚工作纳入中心工作,把基础设施建设、住房保障、产业发展作为困难群众实现脱贫致富的重要指标,把握重点、突破难点,全力做好保障工作。一是基础设施建设持续发力,配套设施日渐完备。争取到“一事一议”项目资金80万,重点完成山水、石桥村等4个村项目推进工作,用于整治、扩容、新建堰塘,拓宽、新修道路,为困难群众脱贫致富提供了强大的项目支持。二是农村房屋改建深入推进,住房条件不断优化。紧盯全年土坯房改建工作目标,依托易地扶贫搬迁、D级危房改造等项目支持,全力改善贫困户住房条件。2018年,1户2人易地扶贫搬迁户成功搬迁入住。截至目前,2019年8户易地扶贫搬迁户,两户六人已入住新房,一户两人已竣工即将入住,集中安置点五户十二人主体已完成即将竣工。三是查弱项补短板深入开展,脱贫任务全面完成。对标“一超两不愁三保障三有”要求,结合“万名干部进农家”、贫困户全覆盖走访等活动,扎实做好“查问题、找不足、补短板”活动。围绕2014—2017年贫困户退出成果巩固、2018年预退出贫困户对标帮扶两个方面,集中组织开展全覆盖走访和自查自纠活动3次,走访群众达4000人以上,发现并解决问题13起。2018年25户72人脱贫任务圆满完成,全镇146户贫困户均已脱贫。
四、坚持城乡统筹,着力提升村镇面貌
一是深入推进土坯房改建工作。向上争取到180余万专项资金用于土坯房改建,强力推进农村危旧土坯房改建工作,积极动员危房户、贫困户、低保户等特殊群体拆旧建新改善住房条件。镇组织联系村干部进村入户,利用村组干部会、坝坝会等形式,加强对土坯房改建的宣传和发动,推广农房设计通用图集,明晓图集的安全、美观等各种优点,有意识的引导群众,真正做到了家喻户晓、深入人心。2018年,全镇完成土坯房拆除改建共510户,完成目标任务111.84%,另拆除偏房土坯房53户,民生工程危房改造14户,地质灾害避让搬迁3户,群众居住环境不断提升。二是不断加强环境整治力度。在花果村试点开展“五改”“三建”“十化”,建设家家户户有庭院、有现代化厨房、有卫生厕所、有产业的生态家园模式。生活污水厂建设有序推进,主管网完成建设,目前竣工调试即将投入使用。积极开展“河长制”工作,组织沿河各村主要针对流经我镇的苏家河、涪江河上漂浮的垃圾、杂物进行打捞,共出动人力700人次,动用大型机械5台,打捞生活生产垃圾、水葫芦等河道污染物3000余吨。专题研究部署县城二水厂集中式饮用水水源地保护工作,配合建好增应急池。船只上岸拆解近30艘,灵兴砂石加工厂完成整改要求,并及时对砂场占用土地复耕,有效的保护了河道环境,水体质量得到明显改善。三是常态推进大气污染防治。以“不点一处火,不冒一处烟,不留一块斑”为目标,发挥“全天候”广播播报、干群大会、群众代表大会等平台的宣传作用,进一步普及秸秆综合利用技术,要求机关干部值班期间做到“必巡查、必反馈、必记录”,切实做好秸秆禁烧宣传动员和巡查督查工作。出动各级秸秆禁烧巡查人员2000余人次、巡查车次300余次,确保秸秆禁烧“零火点”。加强秸秆禁烧监管力度,投入人力物力,疏堵结合,充分发挥志宏秸秆青储饲料加工厂、凯亿农业综合开发有限责任公司两家秸秆加工企业作用,收购秸秆加工制成青储饲料,销往重庆、南充、德阳等地。2018年累计综合利用秸秆2.2万吨,加工制成青储饲料1.98万吨,实现产值792万元,农户户均增收130元。四是持续抓好农业面源污染治理。结合非洲猪瘟防控工作,围绕禁养区规范管理,重点对村级防疫员队伍开展宣传教育、加强技能培训,结合巡查和实地走访情况,明确责任主体,制成巡查记录,形成问题清单,限期整改落实,实现“雨污分离,防止外溢”目标,全镇农村面源污染整治工作呈实效好、推进快态势。召开宣传动员培训会4次,实地走访和指导养殖户45人次,当场发现并解决问题3起。
五、坚持以人为本,着力提升群众幸福指数。
一是民生事业稳步发展。全年全镇享受城镇低保165户364人,发放低保金113.8387万元;享受农村低保人数231户413人,发放低保金76.0568万元。开展临时救助1人次,救助金额5000元;进一步推进殡葬改革,全年共计死亡55人,收取土葬费5.5万元;对47名贫困残疾人进行救助,发送救助资金10560元;对108人重点优抚对象及时发放定期补助金;深入宣传“四好村”创建,全镇目前已有省级“四好村”4个,市级“四好村”4个。多方筹措资金改善公共卫生环境。成功申报山水村、花果村为第一批三台县“四好农村路”示范村,扎实推进“四好农村路”建设各项工作。争取资金65万解决场镇危旧房改造二期项目审计后工程欠款。二是安全生产平稳运行。严格执行“一季度一培训”要求,开展食品安全检查12次,道路交通安全检查16次,烟花爆竹产品期限核查8次,相关营运许可核查12次,消防安全检查8次,中秋、国庆等节前检查4次,发现并解决安全隐患5起。全年,全镇无一起重大安全事故发生。完善应急预案,组建援救小队6支,购买援救应急工具30余套,第一时间组织救灾物资、人员,深入一线抢险救灾,成功应对7.11洪灾,全镇没有出现人员伤亡情况。大力开展灾后复建、复产工作,涪江沿线防洪堤修复、洪水冲毁路段抢修、桥梁重建等项目全面完成,专人监测并及时回填因洪灾引起的地陷“天坑”2处。全面做好非洲猪瘟防控工作,加强生猪调运监管,严管严控生猪运输车辆,持续全面开展消毒工作,领导班子带队到镇内2家大型养猪场、13家小型养猪场督查防疫工作,明令禁止泔水饲喂生猪,普及非洲猪瘟防疫知识。三是社会保障持续深化。完成免费孕前优生检查89对。“三金”惠民政策落实准确率100%,落实计划生育家庭奖扶415人、特扶27人,共计兑现609000元;独生子女父母奖励887人,兑现奖励金53220元。加强公共卫生工作,全镇无突发公共卫生事件发生;扎实推进城乡居民基本医疗保险工作,筑牢防止因病致贫、因病返贫的民生底线;2019年农村小额人身意外伤害保险实收保费32万余元,完成指导计划140%;全面二孩政策得到落实,征兵上站体检23人,入伍3人。四是法治宣传持续发力。认真持续开展会前学法,班子成员述法,加强对社会治安综合治理工作的领导,深入开展法律七进活动。整合全镇力量,坚决扫黑除恶,对辖区内的重点人群进行突击检查,成功打击一偷盗电瓶车电池的盗窃犯罪团伙和一干扰企业正常经营的诈骗案件,确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效,为灵兴提供和谐稳定的社会环境。五是信访维稳工作持续巩固。强化各村网格员作用发挥,坚持矛盾纠纷勤排查、早化解,尽力做到将矛盾化解在萌芽、化解在基层。严格执行领导接访、重点包案人员下访、重点特殊时段稳控等制度,尤其是抓好了重点对象和重点案件“一对一”和“多对一”的化解疏导、动向稳控等工作。
六、加强自身建设,促进政府行政效能提升
一是干部管理日趋规范。坚决执行中央八项规定,不断改进工作作风,扎实开展正风肃纪专项整治活动,健全完善机关干部考核、值班值守、请销假等制度,并将制度执行情况与干部年度目标考核挂钩,逗硬奖惩。严格规定工作日不得饮酒,严肃查处对职责范围内的事情不认真受理和办理、在工作时间出入休闲娱乐场所等行为。二是队伍建设卓有成效。深入开展“两学一做”,把各项重点工作量化到阶段、落实到人头,明确责任主体、工作标准、完成时限,确保工作落到实处。坚决纠正损害群众利益的不正之风,杜绝不作为、慢作为、乱作为行为。严格实行首问责任制、限时办结制、行政过错责任追究制,努力为人民群众提供方便快捷优质高效的服务。三是廉洁从政深入人心。全面落实党风廉政建设责任制,加强廉洁政府建设,深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》。注重从严管理镇村干部,加大纪检信访工作力度,建立健全财务管理等制度,切实增强干部廉洁自律意识。全镇上下主动作为、务实创新、干净干事蔚然成风,镇村干部呈现出作风严明、工作高效的良好局面。二、机构设置
本镇部门决算为汇总部门决算。按照县编委核定的机构有:灵兴镇党委、灵兴镇人大、灵兴镇政府三个行政单位,灵兴镇社会事务服务中心、灵兴镇农业服务中心、灵兴镇社会事务和服务中心、灵兴镇敬老院四个事业机构。
第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计972.25万元。与2017年相比,收、支总计各减少678.18万元,下降41.09%。主要变动原因是减少政府性基金。

二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计972.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入972.25万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计972.25万元,其中:基本支出827.46万元,占85.1%;项目支出144.80万元,占14.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计972.25万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少678.18万元,下降41.09%。主要变动原因是减少了政府性基金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出972.25万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加了32.65万元,增加3.5%。主要变动原因是人员变动调资等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出972.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出309.62万元,占31.85%;国防支出(类)2.15万元,占0.22%;教育支出(类)0.64万元,占0.07%;文化体育与传媒支出(类)支出5.81万元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出244.82万元,占25.18%;医疗卫生与计划生育支出(类)13.83万元,占1.42%;节能环保支出(类)34.11,占3.51%;城乡社区支出(类)13.64万元,占1.4%;农林水支出(类)314.75万元,占32.37%;交通运输支出(类)5.11万元,占0.53%;住房保障支出27.77万元,占2.86%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为972.25万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为7.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为2.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):支出决算为264.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项):支出决算为2.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)机关服务(项):支出决算为5.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为1.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.一般公共服务(类)群众团体事务 (款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):支出决算为12.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为2.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.文体体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为2.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为11.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为30.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为6.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为4.388万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为87.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为19.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算为25.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为6.41万元,完成预算100%。
23.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为47.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为0.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
27.节能环保支出(类)自然生态保护(款)行农村环境保护(项):支出决算为34.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为13.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
29.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为17.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
30.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为1.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
31.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为0.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员 会和村党支部的补助(项):支出决算为215.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为5.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为27.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出827.44万元,其中:
人员经费639.77万元,主要包括:基本工资80.37万元、津贴补贴60.1万元、奖金5.51万元、绩效工资15.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.29万元、职业年金缴费6.8万元、职工基本医疗保险缴费13.83万元、其他社会保障缴费2.96万元、公积金27.78万元、其他工资福利支出70.86万元、抚恤金10.66万元、生活补助264.04万元、救济费47.49万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出3.58万元。
  公用经费187.65万元,主要包括:办公费107.95万元、印刷费0.02万元、手续费0.12万元、水费3.19万元、电费4.19万元、邮电费5.71万元、差旅费27.77万元、公务接待费4.77万元、劳务费4.13万元、工会经费2.96万元、福利费2.89万元、公务用车运行维护费5.43万元、其他交通费14.02万元、其他商品和服务支出4.5万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元,完成预算78.46%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.43万元,占53.24%;公务接待费支出决算4.77万元,占46.76%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.43万元,完成预算77.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.27万元,下降18.96%。主要原因是例行节约压缩开支。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.43万元。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件、秸秆禁烧、扶贫、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.77万元,完成预算79.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.31万元,下降6.1%。主要原因是例行节约压缩开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次,795人次(不包括陪同人员),共计支出4.77万元。其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出4.77万元,主要用于上级组织对政府各项工作的检查来客接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标14个,涉及财政资金40.63万元,覆盖率达100%。 
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,存在的问题:一是预算编制不全,二是预算管理体系不完善。下一步改进措施:一是努力做好财政预决算工作,严格执行年初预算,确保全年收支平衡;二是加强专项资金的规范管理和使用,严格资金拨付程序,明确资金用途和使用范围,确保资金使用的合理性、合法性和合规性。 
(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“民兵预备役”农村环境综合整治”等13个项目绩效目标实际完成情况。
1.民兵预备役项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元,执行数为2.15万元,完成预算的143%。通过项目实施,保障了民兵参训演练后勤物资,提高提高部队的军政素质,不断增强现代条件下快速动员和作战能力,随时准备转为现役部队,执行作战任务。
2.群团工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为1.91万元,完成预算的96%。做好群团组织建设;加强群团干部和职工队伍建设;积极开展群团活动,丰富和充实职工精神文化生活。
3.农村环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.9万元,执行数为34.11万元,完成预算的431%。通过项目实施,做好农村大小春秸秆禁烧工作; 遏制农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,努力营造干净、整洁、有序的宜居环境;不断完善农村卫生基础设施; 充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识; 加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。
4.农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5.11万元,完成预算的102%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。
5. 人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.56万元,执行数为2.95万元,完成预算的82.87%。通过项目实施,保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:人大事务工作应与时俱进,关注老百姓急需问题。下一步改进措施:人大事务工作多调研老百姓急需问题。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 民兵经费

预算单位 灵兴镇
预算执行情况(万元) 预算数: 1.5万元 执行数: 2.15万元
其中-财政拨款: 1.5万元 其中-财政拨款: 2.15万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
加强国防观念教育,提高民兵参训热情;                                               
强化保障,为参训人员解决后顾之忧;                                                
打牢训练基础,确保训练到位。  加强国防观念教育,提高民兵参训热情;                                               
强化保障,为参训人员解决后顾之忧;                                                
打牢训练基础,确保训练到位。 
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 参训演练 3批 2.15万
项目完成指标 参训演练 3批 2.15万
项目完成指标 完成时间 2018年12月 2018年12月前完成 已完成
效益指标 经济效益指标
效益指标 社会效益指标 提高民兵的军政素质 提高民兵的军政素质,营造全民皆兵的氛围,吸引青少年踊跃参军 有所提升
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥96% ≥96%

项目名称 群团工作


预算单位 灵兴镇
预算执行情况(万元) 预算数: 2万元 执行数: 1.91万元
其中-财政拨款: 2万元 其中-财政拨款: 1.91万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
做好群团组织建设;                                                                
加强群团干部和职工队伍建设;                                                                  
积极开展群团活动,丰富和充实职工精神文化生活。 做好群团组织建设;                                                                
加强群团干部和职工队伍建设;                                                                  
积极开展群团活动,丰富和充实职工精神文化生活。。 
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 团建活动 2.15万 提高团队凝聚力和协作能力,激发工作热情
项目完成指标 团建活动 2.15万 提高团队凝聚力和协作能力,激发工作热情
项目完成指标 完成时间 2018年12月 2018年12月前完成 已完成
效益指标 经济效益指标
效益指标 社会效益指标 引导职工勤奋学习、深入实践,切实为单位发展作出贡献 加强队伍建设 有所提升
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥96% ≥96%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 环保整治
预算单位 灵兴镇
预算执行情况(万元) 预算数: 7.9万元 执行数: 34.11万元
其中-财政拨款: 7.9万元 其中-财政拨款: 34.11万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。 做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 印制宣传标语及宣传资料 1批 3.5万 印制宣传标语及宣传资料1批
项目完成指标 秸秆禁烧及河道整治 全年 30.61万 全年秸秆禁烧及河道整治
项目完成指标 完成时间 2018年12月前完成 已完成
效益指标 经济效益指标 人居环境得以提升 让居民生活环境更舒适,吸引投资者和商家 有所提升
效益指标 社会效益指标 加强环保工作顺利推进 提升镇乡居民居住环境质量 有所提升
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥90% ≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 农村道路交通安全
预算单位 灵兴镇
预算执行情况(万元) 预算数: 5万元 执行数: 5.11万元
其中-财政拨款: 5万元 其中-财政拨款: 5.11万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。 完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 道路交通警告标识牌及引导牌 1批 1.5万 道路交通警告标识牌及引导牌1批
项目完成指标 道路交通事故发生率 有所减少 有所减少
项目完成指标 完成时间 2018年12月前完成 已完成
效益指标 经济效益指标 道路交通安全管理人员的业务水平、应急能力和管理能力、机构体系建设 进一步提升 进一步提升
效益指标 社会效益指标 人民群众道路交通安全意识 有所提升 有所提升
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥90% ≥90%

(2018 年度)
项目名称 人大会议
预算单位 灵兴镇
预算执行情况(万元) 预算数: 3.56万元 执行数: 2.95万元
其中-财政拨款: 3.56万元 其中-财政拨款: 2.95万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展 保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 召开镇人民代表大会 2次 1.75万 召开人大会2次
项目完成指标 人大主席团考察学习及调研 2次 1.2万 人大主席团考察学习及调研2次
项目完成指标 完成时间 2018年12月前完成 已完成
效益指标 经济效益指标 加快镇域经济发展 在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保获得最大经济利益。 已完成
效益指标 社会效益指标 提升人大工作能力,加强人大机构体系建设 认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获得群众更大满意度。 已完成
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥95% ≥95%

(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《灵兴镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织“民兵预备役”农村环境综合整治”等13个项目绩效开展了绩效评价,《灵兴镇民兵预备役等项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,灵兴镇机关运行经费支出187.67万元,比2017年增加12.36万元,增长7%(或与2017年决算数持平)。
(二)政府采购支出情况
2018年,灵兴镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,灵兴镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出人大事务行政运行支出:是行政单位的基本支出。
3.一般公共服务支出人大事务人大会议:是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
4.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:是指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务机关服务:是指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
7. 一般公共服务支出其他财政事务支出:指其他财政事务方面的支出
8. 一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务支出:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:是指行政单位的基本支出
10. 一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出其他一般公共服务:是指上述项目未包括的一般公共服务支出。
12.一般公共服务支出现役部队民兵:指用于民兵建设与管理等方面的支出。
13.教育支出进修及培训培训支出:是指各部门安排的用于培训的支出。
14.文化体育与传媒支出文体群众文化:是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
15.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资料和社会保障管理事务支出:是指上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出行政事业单位职业年金缴费:机关事业单位实话养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤:是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.社保保障和就业支出抚恤伤残抚恤:是指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
20.社会保障和就业支出抚恤在乡复员、退伍军人生活补助:是指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
21.社会保障和就业支出抚恤义务兵优待:是指用于义务兵优待方面的支出。
22. 社会保障和就业支出抚恤农村藉退役士兵老年生活补助:是指1954年11月1日试行资金义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
23. 社会保障和就业支出社会福利社会福利单位:是指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
24. 社会保障和就业支出特困人员供养农村五保供养支出:是指农村特困人员救助供养支出。
25. 社会保障和就业支出其他生活救助其他城市生活救助:是指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
26.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
28.节能环保支出自然生态保护农村环境保护:是指用于农村环境保护方面的支出。
29.城乡社区管理事务城乡社区管理事务支出:是指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
30.农林水支出农业事业运行:是指导用于农业事业单位基本支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
31.农林水支出扶贫农村基础设施建设:指用于农村贫困乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
30.农林水支出扶贫其他扶贫支出:反映上述项目以处其他用于扶贫方面的支出。
32.农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助:是指农村税费改革后对村级公益事务建设一事一议的补助支出。
33. 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补支出。
34.交通运输支出公路水路运输公路和运输安全:是指公路和运输安全支出。
35.住房保障支出住房改革支出住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1
三台县灵兴镇人民政府
2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,灵兴镇设置党政办公室、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共三台县灵兴镇委员会、灵兴镇人大、灵兴镇人民政府三个行政单位,三台县灵兴镇农业服务中心、三台县灵兴镇社会事务服务中心、三台县灵兴镇敬老院三个事业机构。
(二)机构职能。
镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。
(三)人员概况。
全镇共有行政编制20个,行政工勤编制1个,事业编制7个,编制合计28个;2019年底共有在编在职人员25人,其中行政19人,事业6人,行政遗属2人。县级派驻机构有畜牧站3人、广播站1人、国土所1人、村建所1人、水利站1人、林业站1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2018年本单位财政拨款收入972.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入972.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出972.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出309.62万元,占31.85%;国防支出(类)2.15万元,占0.22%;教育支出(类)0.64万元,占0.07%;文化体育与传媒支出(类)支出5.81万元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出244.82万元,占25.18%;医疗卫生与计划生育支出(类)13.83万元,占1.42%;节能环保支出(类)34.11,占3.51%;城乡社区支出(类)13.64万元,占1.4%;农林水支出(类)314.75万元,占32.37%;交通运输支出(类)5.11万元,占0.53%;住房保障支出27.77万元,占2.86%。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
(三)结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2018年灵兴镇项目绩效整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。
(二)存在问题。
1.因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。
2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心 。
(三)改进建议。
1、细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。
3、合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。   

附件2
2018年环保整治项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目全年预算数7.9万元,执行数为34.11万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。
(二)绩效分析
1、项目决策
针对农村大小春秸秆禁烧工作;对污染企业及污染源进行整治;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。
2、项目管理
项目全年预算数7.9万元,执行数为34.11万元,完成预算的431%。
第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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