中新镇2022年部门预算编制说明

2022-06-13 11:54文章来源: 中新镇
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中新2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)中新镇职能简介

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务;承办上级党委、政府交办的其它工作。

(二)中新2022年重点工作

1)聚焦产业结构升级,下好指标先手棋。一是着力提升现代农业发展层次。牢牢把住粮食安全主动权,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。认真落实《三台县耕地撂荒整治十条硬措施》,全面开展撂荒地整治。依托家庭农场大力发展水果展销、休闲采摘、观光垂钓等乡村旅游业态。选址打造优质农产品收储、加工、冷链基地,力争实现“一村一库”。积极谋划电商产业,加大商贸企业扶持力度,力争全年新增上商贸企业1家

2)聚焦项目投资建设,争当示范排头兵。一要加大招商引资力度更新招商观念,优化招商环境。积极借助宣传片、新媒体等方式广泛宣传我镇的交通优势、环境优势和人文优势,营造良好的招商氛围。继续加大基础设施建设投入力度,特别是要加强交通、通讯、供电、供排水等公用设施建设,完善服务功能,提高聚集效应,为招商引资提供良好的“硬环境”。二要扎实推进重点项目调度抽调精干力量,坚持一线协调,倒排节点,责任到人。要强化重点项目进度“压倒一切”意识采取“干部工作在一线、监督检查在一线、形象树立在一线”工作法,由班子成员亲自抓、项目责任领导分别抓,奋力攻坚,全力实施好各个项目建设,努力做到各项目按时序节点顺利完成。

3)聚焦全面乡村振兴,树立品质新样板。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持脱贫不脱政策、不脱责任、不脱帮扶、不脱监管,持续开展好返贫致贫动态监测工作,确保动态监测准确及时“两不愁三保障”持续落实到位,创新完善与群众的利益联结机制。做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,完善乡村规划布局国土空间规划,着力构建镇域空间格局。加强公益岗位管理,继续开发保洁、网格、秸秆禁烧等公益性岗位,促进脱贫人口就近就业,持续增收二是深入推进人居环境整治。扎实开展城乡环境综合提质三年行动,村社“五清”、场镇“四定”工程,持续保持环境治理缴费全覆盖和“造血式”循环。动员各方力量,强化举措,以推进厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理为工作重点,提高畜禽粪污利用率和秸秆综合利用率,加强农业面源污染防治,提升村容村貌。争创县人居环境整治示范镇。三是抓好集体经济壮大。积极盘活镇村闲置资产,在更大的区域内协调争取各种政策、资源和资金,因地制宜培植特色优势乡村产业,推动村集体经济年收入稳定达到5万元以上,并逐年递增,确保财政投入与乡村振兴目标相适应。

4)聚焦生态环境保护,打赢防治攻坚战。一是推进美丽乡村建设。提升场镇功能服务水平,落实场镇路灯更新及各村路灯安装,方便群众出行。对辖区内乱搭乱建、未批先建、违法占地等建设行为进行整治,集中整治电气线路私拉乱接等问题,开展户外广告设施和店招店牌专项整治,维护城乡建设和管理秩序。加快建设“四好农村路”,推进自然村通硬化路建设。二是开展污染防治行动。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的工作理念,巩固环保督查问题整改成果,严格落实环境管理网格化监督管理。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,全力开展秸秆禁烧和秸秆综合利用提升行动,提前谋划、制定预案,举全镇之力攻坚全年秸秆禁烧和森林草原防灭火工作。三是抓好水域环境治理。强力推进河(湖)长制,加强水土保持。全面落实长江流域“十年禁渔”。持续强化饮用水水源地规范化建设和环境治理,切实保障群众用水安全。保持污水处理站正常运行,做好农村黑臭水体排查治理,确保水质持续稳定达标。

5)聚焦社会民生改善,提高群众满意度。一是深入开展民生社会事业。切实做好困难群众临时生活救助,抓好低保动态管理下的“应保尽保”。严格落实社会救助政策,对困难群众实现应助尽助。坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合,推动全镇疫情防控工作有力有序开展,实现全镇疫苗接种应接尽接,同时确保不发生中高风险地区返乡人员脱管漏管。完善保障体系,巩固城乡居民医疗保险全覆盖成果。持续做好退役军人服务管理和农民工服务工作,重点做好在外农民工关心关爱工作。统筹推动文化、教育、卫生等社会事业发展,全面落实“双减“要求,提高教学教育质量。支持工会、妇联、共青团、民族宗教、关心下一代等工作,促进社会事业全面进步。二是大力提升社会治理水平。纵深推进依法治县,继续开展“八五”普法,切实提供法律援助和司法救助。实施大联动、微治理,以社会治安综合治理中心为重点,以村(社区)为基本单元,全面提升网格化服务管理水平和治理效能。做深做实两项改革“后半篇”文章,加快释放改革红利。三是持续保持社会大局和谐稳定。常态化开展扫黑除恶斗争,创新社会治安综合治理,加快化解信访矛盾,深化农村精神文明建设,推动平安和谐中新建设。认真落实国务院安全生产“十五条硬措施”,建立健全“党政同责”“一岗双责”的安全生产责任体系,常态化、制度化、规范化开展安全生产、消防安全、交通安全和食品安全等领域的专项检查整治,有效预防和遏制重特大安全事故。坚决守住社会稳定、安全生产、食品安全“三条底线”。

二、部门预算单位构成

中新镇行政单位1个,设置综合办事机构7个,包括综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室;设置4中心,包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心。实有在职人员52人,其中公务员(参公)33人,工勤3人,事业人员16人。

、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,中新镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款,政府性基金预算;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。中新镇本年收支总预算1374.33万元。

(一)收入预算情况

中新2022年收入预算1374.33万元,其中:一般公共预算拨款收入1355.1万元,占98.6%;政府性基金预算拨款收入19.23万元,占1.4%。

(二)支出预算情况

中新2022年支出预算1374.33万元,其中:基本支出1286.36万元,占93.6%;项目支出87.97万元,占6.4%。

四、财政拨款收支预算情况

中新2022年财政拨款收支总预算1374.33万元。收入包括:本年经费拨款1355.1万元,政府性基金预算19.23万元;

支出包括:一般公共服务支出537.95万元,国防支出4万元,教育支出1.84万元,文化旅游体育与传媒支出14.12万元,社会保障和就业支出168.74万元,卫生健康支出24.82万元,节能环保支出5万元,城乡社区支出336.27万元,农林水支出223.67万元,交通运输支出5万元,住房保障支出52.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中新2022年一般公共预算当年拨款1374.33万元2021年预算数增加72.93万元。主要是增加了城乡社区支出  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 中新2022年一般公共预算当年拨款支出1355.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出534.95万元,占39.7%,国防支出4万元,占0.29%,教育支出2.26万元,占0.14%,文化旅游体育与传媒支出14.12万元,占1.04%,社会保障和就业支出168.74万元,占12.45%,卫生健康支出24.82万元,占1.83%,节能环保支出5万元,占0.37%,城乡社区支出336.27万元,占23.4%,农林水支出223.67万元,占16.5%,交通运输支出5万元,占0.37%,住房保障支出52.91万元,占3.91%。  

   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2022年预算数为6.22万元,主要用于:中新镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2022年预算数为6.3万元,主要用于中新镇人民代表大会召开人民代表大会会议支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为440.81万元,主要用于中新镇行政单位的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为6.6万元,主要用于政府其他项目支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项): 2022年预算数为21.89万元,主要用于:机关工勤人员工资。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为10万元,主要用于信访方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为0.2万元,主要用于:其他对个人和家庭生活补助。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2022年预算数为2.88万元,主要用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2022年预算数为3.74万元,主要用于:中新镇其他财政事务方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为33.32万元,主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)2022年预算数为6万元,主要用于:党员教育培训。

12.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2022年预算数为4万元,主要用于兵役征集等方面的支出。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为1.84万元,主要用于:各部门安排培训方面支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2022年预算数为5.81万元,主要用于宣传文化中心干部工资支出等。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游支出(项)2022年预算数为8.3万元,主要用于宣传文化中心干部工资支出等。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2022年预算数为8.82万元主要用于:镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2022年预算数为65万元主要用于:政府办公维修整治。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为53.91万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2022年预算数为7.39万元主要用于:敬老院事业单位人员工资、日常运经费。

20.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为33.63万元,主要用于便民服务中心暨退役军人事务管理站干部工资支出。

21.社会保障和就业支出(类)计划生育(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为0.5万元,主要用于:计划生育事务支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为16.65万元,主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为7.67万元,主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

24.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2022年预算数为5万元,主要用于完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、桔秆禁烧、河道治理等支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2022年预算数为317.04万元,主要用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

26.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)2022年预算数为19.23万元,主要用于:农村污水治理及垃圾清运。

27.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为39.43万元,主要用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

28.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害防治(项)2022年预算数为1万元,主要用于:农作物病虫害防治。

29.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):2022年预算数为1.02万元,主要用于:水库移民及明台电站建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

30.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为5.67万元,主要用于:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为196.55万元,主要用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

32.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2022年预算数为5万元,主要用于全镇公路交通运输安全管理支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为52.91万元,主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中新2022年一般公共预算基本支出1286.36万元,其中:人员经费998.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费287.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

中新2022年三公经费财政拨款预算数21.6万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元;公务用车购置费支出预算0.00万元;公务用车运行维护费支出预算为11.7万元;公务接待费支出预算为9.9万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算增长0.00%。主要原因是:未安排因公出国(境)事项。

(二)2022年公务用车购置及运行维护费11.7万元,其中:

单位现有公务用车2辆,2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费支出11.7万元。计划用于参加县级会议、下村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行费较2021年没有变化。

2022年公务接待费9.9万元。计划用于县级部门到镇乡检查工作。2022年公务接待费较2021年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

中新2022年政府性基金预算财政拨款收入19.23万元。2022年政府性基金预算财政拨款支出19.23万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,中新镇机关运行经费财政拨款预算为117.6万(二)政府采购支出情况

2022年度,中新镇政府采购预算总额16.7万元,主要用于电脑、公务用车运行及维护、处理垃圾设备、专项工作委托业务等。

三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,中新镇所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2022年我单位按项目要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在其他项级科目中反映。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指反映用于兵役征集等方面的支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

22.卫生健康支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):指反映用污水处理费安排的其他支出。

27.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标表

7.2022年部门整体支出绩效目标表

 

 

中新镇部门预算公开报表(部门公开).xlsx
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