索引号: 59784789/202004-00003 主题分类: 预算/决算
发文机构: 中新镇 发文日期: 2020-04-02
文号: 关键词: 三台县中新镇2020年部门预算编制说明

三台县中新镇2020年部门预算公开说明

2020-04-02 09:57文章来源: 中新镇
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三台县中新镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,拟订全实施办法和规章制度并组织实施。

2、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡级预决算草案并组织执行。受政府委托,向全人民代表大会报告全乡和本级预算及其执行情况,向人大主席团报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复乡级部门的年度预决算,完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。

4、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴管理工作。负责全乡农业综合开发管理工作。

5、负责管理全乡的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

6、负责财政资金绩效评价,依法查处违反财经法纪的行为。

7、负责财政宣传和财政信息管理工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作

1、基础设施建设不断完善,发展环境不断优化。场镇建设日新月异,农田水利建设不断提高。

2、不断完善生态文明建设逐步改善人居环境。
     3、民生事业有序推进,民生工程深入实施,共享成果不断扩大,社会事业全面发展。

二、部门预算单位构成

中新镇主要包括:中新镇综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室七个行政部门,中新镇便民服务中心中新镇农民工服务中心中心、中新镇农业综合服务中心、中新镇宣传文化服务中心四个事业机构。全乡共有行政编制38个,行政工勤编制3个,事业编制14个,合计编制55个。2020年有财政供养人员50人,其中:行政38人,事业12人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2020年收支总预算 1395.24万元。

(一)收入预算情况

中新镇2020年收入预算1395.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1374.74万元,占98.53%.政府基金预算拨款收入20.5万元,占1.47%。

(二)支出预算情况

中新镇2020年支出预算1395.24万元,其中:基本支出 1275.15万元,占91.39%;项目支出120.09万元,占 8.61 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

中新镇2020年财政拨款收支总预算1395.24万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1374.74万元, 政府性基金预算拨款收入20.5万元。

支出包括:一般公共服务支出559.94万元、教育支出1.83万元、社会保障和就业支出111.62万元、医疗卫生与计划生育支出24.72万元、住房保障支出39.29万元、国防支出4万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出47.78万元、农林水支出593.66万元、交通运输支出7.4万元
     五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中新镇单位2020一般公共预算当年拨款1395.24万元,比2019年预算数减少124.62万元。主要是减少民政、优抚、五保等社会保障资金

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出559.94万元,占40.13%、教育支出1.83万元0.13%、社会保障和就业支出111.62万元8%、医疗卫生与计划生育支出24.72万元1.77%、住房保障支出39.29万元2.81%、国防支出4万元0.29%、节能环保支出5万元0.36%、城乡社区支出47.78万元3.42%、农林水支出593.66万元42.55%、交通运输支出7.4万元0.54%
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2020年预算数为17.86万元,主要用于:乡人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2020年预算数为4万元,主要用于:乡人民代表大会会议经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项):2020年预算数为452.05万元,主要用于:政府办公厅(室 )及相关机构事务的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为10.72万元,主要用于:政府办公厅(室 )及相关机构事务的专项工作经费。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)信访事物(项):2020年预算数为10.24万元,主要用于:政府办公厅(室 )及相关机构事务的维护辖区社会和谐稳定工作经费。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2020年预算数为5.6万元,主要用于:经济普查专项工作经费。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2020年预算数为2.88万元,主要用于:农村住户收入、支出抽样调查工作经费。

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):2020年预算数为1.06万元,主要用于:纪检监察干部办案工作补贴经费。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为5万元,主要用于:群众团体正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为44.54万元,主要用于:党委办公厅(室)及相关机构事务正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为6万元,主要用于:党委办公厅(室)及相关机构事务开展党员教育培训工作经费

12.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2020年预算数为4万元,主要用于:兵役征集、民兵整组经费。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为1.83万元,主要用于:干部晋级、晋职、业务技能教育培训经费。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2020年预算数为31.03万元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务支出正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为52.56万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。  

16.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2020年预算数为27.01万元,主要用于:社会福利事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2020年预算数为1.02万元,主要用于:非农村移民补助

18.卫生健康住处(类)计划生事务(款)其他计划生育事务(项):2020年预算数为5万元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务支出正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为13.87万元,主要用于:行政单位医疗保险缴费。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为5.84万元,主要用于:事业单位医疗保险缴费。

21.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2020年预算数为5万元,主要用于:农村环境整治、垃圾清运,自然环境保护等工作经费。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2020年预算数为27.28万元,主要用于:城乡社区管理人员正常运转的基本支出,包括基本工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):2020年预算数为20.5万元,主要用于:场镇环境整治、垃圾清运,自然环境保护等工作经费。

24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2020年预算数为32.23万元,主要用于:农业事业单位人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

25.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2020年预算数为6.4万元,主要用于:草地贪夜蛾及非洲猪瘟防控。

26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2020年预算数为23.35万元,主要用于:扶贫开发第一书记工作经费和扶贫开发日常办公费、印刷费等日常公用经费。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村支部的补助(项):2020年预算数为531.68万元,主要用于:对村民委员会和村支部的补助支出,包括基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2020年预算数为7.4万元,主要用于:公路和运输安全办公费、印刷费等日常公用经费。

  29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为39.29万元,主要用于:干部住房保障缴费。
    六、一般公共预算基本支出情况说明

   中新镇2020年一般公共预算基本支出1275.15万元,其中:

人员经费960.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费314.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中新镇2020“三公”经费财政拨款预算数21.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.9万元,公务用车购置及运行维护费11.7万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长0%。 

(二)公务接待费与2019年预算减少1.98%。主要原因是:压缩公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少2.82 %。主要原因是:减少公务用车。

单位现有公务用车2辆,2020没有安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费11.7万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中新镇2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出20.5万元

九、国有资本经营预算支出情况说明
  中新镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,中新镇机关的机关运行经费财政拨款预算为314.75万元。
    (二)政府采购情况

2020年,中新镇没有政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,中新镇所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年中新镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

28.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

30.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020级部门预算项目绩效目标

 

三台县中新镇2020年部门预算公开说明.doc中新镇预算公开报表.XLS
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