三台县潼川镇人民政府 2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告

三台县潼川镇人民政府

2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2021年潼川镇共完成财政政策项目16个，涉及金额2469.16万元。其中涉及到乡镇污水处理及垃圾清运、镇乡公益性项目占地耕占税、三台山土地整理收储成本等项目，潼川镇严格按照资金使用管理规范进行支出，圆满的完成了所涉及的项目资金使用，并对项目进行的绩效评价。

（一）绩效目标情况。

项目一：名称：三台山土地整理收储成本，三台山土地、拆迁安置等资金；

项目二：名称：公益性项目耕占税，合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地；

项目三：名称：柳林坝水淹补偿，柳林村明台水淹地农户补偿；

项目四：名称：扶持壮大村集体经济，完善农村基础设施，增加集体经济收入；

项目五：名称：农村公益事业财政奖补，村道路等基础设施建设；

项目六：名称：2021年财政支农项目，完善农村基础设施；

项目七：名称：城市管理信访维稳拆迁经费，保障因城市建设的征地拆迁、信访维稳、文明城市创建，环境整治等；

项目八：名称：产粮大县奖励资金，保障白鹤村粮食生产、流通和产业发展；

项目九：名称：马望路毛家沟三台山项目，保障马望路青苗费、毛家沟租地费、三台山过渡费；

项目十：名称：国有企业退休人员社会化管理补助，国有企业退休人员社会化管理及正规化建设；

项目十一：名称：社区管理工作经费，社区小组长生活补助；

项目十二：名称：乡镇污水处理及垃圾清运经费，提升城乡居民居住环境质量；

项目十三：名称：武昌馆商城消防设施维护，对武昌馆商城安全隐患整治，武昌馆消防设施维护；

项目十四：名称：一般行政管理事务（党员教育），保障党员教育工作顺利进行；

项目十五：名称：一般行政管理事务（群团管理事务），保障镇工会、共青团、妇联工作开展；

项目十六：名称：一般行政管理事务（安全、应急保障）；保障镇安全生产、防汛减灾、疫情防控等各项工作开展。

（二）资金安排情况。

项目一：名称：三台山安置土地整理收储成本，金额14698028元；

项目二：名称：公益性项目耕占税，金额903942元；

项目三：名称：柳林坝水淹补偿，金额1096000元；

项目四：名称：扶持壮大村集体经济，金额1000000元；

项目五：名称：农村公益事业财政奖补，金额650000元；

项目六：名称：2021年财政支农项目，金额400000元；

项目七：名称：城市管理信访维稳拆迁经费，金额3700000元；

项目八：名称：产粮大县奖励资金，金额200000元；

项目九：名称：马望路毛家沟三台山项目，金额550000元；

项目十：名称：国有企业退休人员社会化管理补助，金额26500元；

项目十一：名称：社区管理工作经费，金额580000元；

项目十二：名称：乡镇污水处理及垃圾清运经费，金额313600元；

项目十三：名称：武昌馆商城消防设施维护，金额200000元；

项目十四：名称：一般行政管理事务（党员教育），金额100000元；

项目十五：名称：一般行政管理事务（群团管理事务），金额60000元；

项目十六：名称：一般行政管理事务（安全、应急保障）；金额213560元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目一：名称：三台山土地整理收储成本，预算金额14698028元；

项目二：名称：公益性项目耕占税，预算金额903942元；

项目三：名称：柳林坝水淹补偿，预算金额1096000元；

项目四：名称：扶持壮大村集体经济，预算金额1000000元；

项目五：名称：农村公益事业财政奖补，预算金额650000元；

项目六：名称：2021年财政支农项目，预算金额400000元；

项目七：名称：城市管理信访维稳拆迁经费，预算金额3700000元；

项目八：名称：产粮大县奖励资金，预算金额200000元；

项目九：名称：马望路毛家沟三台山项目，预算金额550000元；

项目十：名称：国有企业退休人员社会化管理补助，预算金额26500元；

项目十一：名称：社区管理工作经费，预算金额580000元；

项目十二：名称：乡镇污水处理及垃圾清运经费，预算金额313600元；

项目十三：名称：武昌馆商城消防设施维护，预算金额200000元；

项目十四：名称：一般行政管理事务（党员教育），预算金额100000元；

项目十五：名称：一般行政管理事务（群团管理事务），预算金额60000元；

项目十六：名称：一般行政管理事务（安全、应急保障）；预算金额213560元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年年初我镇预算的项目支出经费24691630元，我镇根据财政局要求申报使用，截止2021年年底，我镇已使用项目支出经费24691630元。

（三）绩效指标完成情况分析。

一是改善了居住环境，提高了群众的生活质量，提升人们自身的素质；二是维护了社会稳定，保障了辖区内的安全，群众满意度很高；三是保障了大大、普查、统计、扶贫、党员教育等各项工作的顺利开展。四是改善了农村基础设施。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年绩效目标按要求全部完成，在下一步工作中，将更加严格控制预算执行，做好项目资金管控，突出项目绩效效应，使项目资金发挥更好更大的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照“花钱必问效”的原则，严格绩效评价结果应用，并将绩效自评结果于7月31日前在县门户网站专栏板块予以公开，主动接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表