潼川镇2022年部门预算编制说明

潼川镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）潼川镇职能简介

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制定本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并认真组织实施。

（2）认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，坚决执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（3）以经济建设为中心，强化发展规划，重点发展临港工业、种植业、养殖业，强化城乡管理和市场监管，加强市政公共设施建设，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化职能，加强农村基础设施建设，促进农村经济发展。

（4）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，提高办事效率；充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

（5）依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作，建立和健全群防群治网络，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

（6）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

（7）制定本辖区精神文明、物质文明和政治文明工作规划，抓好三个文明建设。

（8）科学组织资源，技术和人才开发，汇集和传播经济信息，推广科学技术成果，为企业和其他经济组织服务。

（9）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督管理，保障个体经营者和其他经济组织守法经营，照章纳税。

（10）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系，理顺政府部门之间、政府与事业单位之间、政府与企业之间的关系。

（11）指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用，推进村民依法自治工作。

（12）指导、协调社区（居委会）搞好社区居民管理和社区服务工作。

（13）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）潼川镇2022年重点工作：

1、突出快转型、稳增长，加快促进产业融合发展

集中力量做好规上企业服务工作，不断扩大经济向好向上发展态势，扩大招商引资规模，力争全年完成招商引资1亿元，力争新发展限额以上商贸单位6户，入库规模以上服务业单位1户，入库规模以上工业单位1户。立足潼川实际，瞄准重点产业集群，做好低污染工业企业转移承接和沿链配套。持续支持发展适度规模经营，发展现代农业产业，力争新培育家庭农场25家，培育县级及以上示范农场7家，为崇江专合社、米海龙种植专合社争取冻库建设2处。加强新技术、新品种推广宣传，大力发展特色水产养殖和高品质畜牧业。全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，突出小春田管和大春生产，种满种尽，确保粮油作物7.6万亩播面和2.4万吨总产持续稳定，全面完成大豆扩种2300亩，优质大米工程1400亩。持续壮大柳林村、大兴村、大河村蔬菜产业，力争达到1000亩种植规模。继续推进胜丰村、橙园村水果产业，力争达到2000亩种植规模。

2、突出求突破、提质效，务实高效推进项目建设

牢固树立“项目为首”的理念，加快潘家坝凯江路征拆工作，确保潘家坝片区人居环境整治项目和潘家坝城市综合体项目顺利建设；做好梓州产城新区长坪场镇集体土地上剩余房屋拆迁扫尾攻坚工作，协助县征拆中心做好国有土地上剩余房屋拆迁扫尾攻坚工作，协助县工信局做好水泥厂、马钢厂等企业拆迁工作，确保东西干道二号路等项目有序推进；推进琴泉片区文旅康养综合体及城市有机更新项目征地拆迁、凤凰山南北干道（南段）房屋拆迁及土地征收、大十字社区东北片区旧城改造项目剩余14户未签约户的扫尾攻坚工作，确保项目顺利进行；全力完成一环路梓州大桥至顺江村段工程项目范围内土地征用、房屋及附属物拆迁补偿工作；统筹做好水观音生态公园项目前期准备和项目范围内土地征用，房屋及附属物拆迁补偿及人员安置工作；扎实做好老旧小区改造工作，全力以赴在2022年底完成127个老旧小区的改造，推动老城区旧房重塑升级。

3、突出优机制、增活力，推动创新改革纵深突破

以做好两项改革“后半篇”文章为抓手，紧紧围绕四大任务，深入推进县“1+29”方案，不断探索更多具有潼川特色的典型经验。持续优化完善便民服务体系，深化镇村便民服务标准化规范化便利化建设，提升便民服务机构“一站式”功能，推行“最多跑一次”“一窗口受理”，完善村（社区）便民服务功能，健全村级民事代办制度，积极创建省级便民服务中心。加强创新城市基层治理，进一步健全社区治理机制，创新开展镇“五社联动”机制、社区“便民服务型”和“社会组织参与型”的省级城乡社区治理试点工作，建好镇社会工作服务站，大力培育本土社会组织，建强专业社工队伍，提升社会工作服务水平。积极推进基层群众自治，加强自治组织法治化规范化建设，健全村规民约“一村一策”、居民公约，完善“两代表一委员”定期联系社区制度。推动社区“一区一警两辅”和农村“一村一警务助理”机制进一步落实，深入开展“六无”平安村（社区）建设活动，健全安置帮教工作协调联动机制。

4、突出抓统筹、促融合，加快实施乡村振兴战略

扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化做好脱贫不稳定、边缘易致贫户监测、帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。全面落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”，坚决落实耕地利用优先序，确保“良田粮用”，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。大力推进农田水利建设，全力整治撂荒耕地，持续做好五里梁村808亩、长丰村827亩和柳林村158亩安全利用类耕地农艺调控，做好辖区内外来生物调查和防控。创建以越晴农场、大河庄园、雨顺农业为核心的县级休闲农业园区，大力发展以“葡萄采摘、垂钓休闲、农耕体验”等为主要内容的城市近郊乡村休闲旅游产业，深入推进农文林旅深度融合，着力打造潼川乡村休闲旅游品牌和市级乡村振兴示范村。积极培育村级后备干部、乡村产业振兴带头人。深入推进移风易俗，广泛开展星级文明户等群众性精神文明创建活动，继续完善村规民约，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。围绕“城乡面貌大改善、人居环境效果大提升、乡风文明大提高”总体目标，深入开展“城乡环境综合提质三年行动”。按照“三个一点”的原则，进一步健全垃圾治理费覆盖面、进站垃圾量考核、社会化服务绩效考评等机制，全面推行“垃圾不落地”治理模式。持续推进“厕所革命”，充分激发群众参与“厕所革命”的积极性和主动性，强化质量监管与长效运行维护并重。

5、突出打基础、提颜值，扎实推进美丽潼川建设

狠抓城乡接驳路提质改造，通过对上争取与群众自筹，力争新建农村道路1.2公里，加宽农村道路2.5公里，整治“断头路”1.5公里，实现公路融村连片。推动大河村、解放村、石宝村塘堰、渠系、产业道路等基础设施建设，不断提升农业生产能力。坚决打赢污染防治攻坚战，着力提升生态环境治理。按照“一控两减三基本”目标，扎实推进农业面源污染防治，常态化抓好河长制及沿河砂石场的监管，认真开展入河排污口综合整治，实施河道清洁行动，提升出境断面水质。严格落实施工扬尘整治措施，有效治理PM2.5、PM10。抓实口蹄疫、高致病性禽流感、狂犬病、等重大动物疫病防控工作，持续开展“大清洗、大消毒、大宣传”行动，常态落实非洲猪瘟联防联控，确保全面完成上级下达的1.5万头生猪出栏任务。抓实动物产地检疫及屠宰检疫，加大动物卫生监督执法力度。加强长江流域十年禁捕执法工作，严厉打击违法捕捞水生生物的行为。进一步提高环境空气、地表水环境质量,加强饮用水源保护，确保饮用水安全。加强农村生态环境保护,努力创造良好的人居环境。积极推广农作物秸秆综合利用，严格控制二氧化硫和颗粒物及其他污染物排放。推广清洁能源,提高清洁能源使用率。加强秸秆禁烧工作，常态化开展秸秆禁烧巡逻，确保全年“不点一处火、不冒一处烟”。

6、突出办实事、惠民生，满足人民群众新期盼

扎实开展社会救助各项工作，加大临时救助力度。精准识别低保对象，全力解决人情保、关系保、错漏保现象。加强特困人员救助供养工作，做好特困人员认定工作，严格审批程序，提高供养水平，加强敬老院建设管理和安全工作，持续发展敬老院公办民营、社会化代养工作。持续做好城乡居民养老保险和医疗保险参保工作，加大宣传力度，做到应保尽保。认真落实领导安全生产责任清单和领导干部带队检查安全生产工作制度，加强防灾减灾和应急体系建设，健全完善安全生产考核机制。常态化抓好农村沼气、农产品质量安全、农机操作、休闲农业、农业在建工程等农业行业安全的宣传检查、检测、监管。认真做好“八五”普法工作，加强干部群众学法力度，加强法治宣传，在全镇营造良好的法治氛围。加强防范邪教工作，持续做好邪教转化人员稳定工作。加强信访秩序、法律法规的宣传，让群众做到合理信访、合法信访，依法打击缠访、闹访。常态化做好疫情防控工作，压紧压实“四方责任”，扎实做好境外和国内中高风险地区来返人员摸排管控，加大对辖区内重点场所常态巡查，抓实“一老一小”疫苗接种工作，织密织牢疫情“防控网”。以办理、办好退役军人优待证为抓手，持续做好退役军人服务。做好社保费用征缴管理职责划转衔接，扩大社保覆盖面。积极推进规划区内农房建设配套措施出台。扎实做好妇女儿童、共青团、科协、统计、地方志、红十字、档案、老龄、气象、爱国卫生等工作。

7、突出抓落实，重实效，全面加强政府自身建设

推进党史学习教育常态化长效化，大力弘扬伟大建党精神，筑牢信仰之基，锤炼政治能力，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。始终胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，坚决推动中央省市县决策部署在潼川落地落实。始终保持奋发有为的精神状态，不图虚名、不务虚功，切实担负起推动潼川跨越赶超的历史重任。坚持求变求新求快，善于用改革创新的办法解决发展中的问题，善于融合运用行政、市场、法治的方式处理复杂矛盾，善于借助现代科技手段提升治理水平，创造更多潼川发展经验。深入贯彻习近平法治思想，严格落实“三重一大”决策机制，强化政府法律顾问作用，加强合法性审查和风险评估。持续推进综合行政执法体制改革，加强行政复议、应诉、执法监督和行政争议纾解等工作，不断提高行政执法质量和效能。加强诚信政府建设，进一步提高政府公信力。自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，主动接受社会舆论监督、群众监督，强化政务公开和备案审查。坚决扛起全面从严治党主体责任，严格贯彻落实中央八项规定精神及省市县有关规定，驰而不息纠正“四风”，切实转变干部作风。牢固树立“过紧日子”思想，深化预算管理制度改革，提高财政资金使用效益，严控“三公”经费，厉行勤俭节约。始终把纪律规矩挺在前面，永葆忠诚干净担当本色，以政府的“清廉指数”提升人民的“信任指数”。

二、部门预算单位构成

潼川镇机构情况：综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡规划建设办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、扶贫开发和生态环境办公室九个党政机构，便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心、投资促进服务中心五个事业机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，潼川镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。潼川镇2022年收支总预算3656.88万元。

（一）收入预算情况

潼川镇2022年收入预算3656.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3571.59万元，占97.67%；政府性基金预算拨款收入85.29万元，占2.33%。

（二）支出预算情况

潼川镇2022年支出预算3656.88万元，其中：基本支出3013.99万元，占82.42%；项目支出642.89万元，占17.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

潼川镇2022年财政拨款收支总预算3656.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3571.59万元，政府性基金预算拨款收入  85.29万元。

支出包括：一般公共服务支出1598.34万元、国防支出3万元、教育支出4.24万元、文化旅游体育与传媒支出21.08万元、社会保障和就业支出232.14万元、 卫生健康支出57.13万元、节能环保支出40万元、城乡社区支出802.62万元、农林水支出763.27万元、交通运输支出2万元、住房保障支出118.66万元、灾害防治及应急管理支出14.4万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

潼川镇2022年一般公共预算当年拨款3571.59万元，比2021年预算数增加399.82万元。主要是政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1598.34万元，占44.75%；国防支出3万元，占0.08%；教育支出4.24万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出21.08万元，占0.59%；社会保障和就业支出232.14万元，占6.5%；卫生健康支出57.13万元，占1.6%；节能环保支出40万元，占1.12%；城乡社区支出717.33万元，占20.09%；农林水支出763.27万元，占21.37%；交通运输支出2万元，占0.06%；住房保障支出118.66万元，占3.32%；灾害防治及应急管理支出14.4万元，占0.4%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为13.53万元，主要用于：潼川镇人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：潼川镇人民代表大会召开人民代表大会会议支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为1108.69万元，主要用于：潼川镇行政单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为6.72万元，主要用于：潼川镇行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2022年预算数为6万元，主要用于：潼川镇用于接待群众来信来访方面支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022年预算数为376.98万元，主要用于：潼川镇其他政府办公及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：潼川镇统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2022年预算数为5.6万元，主要用于：潼川镇其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为15.45万元，主要用于：潼川镇投资促进服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为3万元，主要用于：潼川镇行政单位群团事务项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为50.37万元，主要用于：潼川镇党委办公厅（室 ）及相关机构事务的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：潼川镇党员教育等方面的支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022年预算数为3万元，主要用于兵役征集方面的支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为4.24万元，主要用于：潼川镇培训方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022年预算数为21.08万元，主要用于：潼川镇宣传文化服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2022年预算数为11.47万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为121.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2022年预算数为20.68万元，主要用于社会福利事业单位基本运行转面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为78.58万元，主要用于事业运行基本运转方面的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为3万元，主要用于：其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为36.46万元，主要用于：单位医疗方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为17.67万元，主要用于：单位医疗方面的支出。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2022年预算数为40万元，主要用于农村环境保护方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为80万元，主要用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为637.33万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为105.96万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、事业绩效及办公费等经费，农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2022年预算数为9.38万元，主要用于：大学生村官生活补助及保险等经费。

28.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：2022年预算数为122.26万元，主要用于：水库移民及明台电站建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为9.01万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为516.66万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：公路和运输安全方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为118.66万元，主要用于：职工住房公积金方面的支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:2022年预算数为14.4万元，主要用于：武昌馆消防设施维护及日常消防经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潼川镇2022年一般公共预算基本支出3013.99万元，其中：人员经费2497.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费516.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

潼川镇2022年“三公”经费财政拨款预算数18.92万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费9.9万元，公务用车购置及运行维护费9.02万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。主要原因是：　2021年与2022年均无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务接待费与2021年预算增长0%。主要原因是：严格遵守八项规定，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。主要原因是：压缩经费。

部门现有公务用车2辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费9.02万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：2022年预算数为52万元，主要用于三台山项目区域内农户拆迁过渡费支出、毛家沟开发项目、马望公路建设项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：2022年预算数为33.29万元，主要潼川镇污水处理工厂建设及环境卫生等工作。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　潼川镇没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，潼川镇的机关运行经费财政拨款预算为251.36万元，比2021年预算减少103.02万元，降低29.07%。
    （二）政府采购情况

2022年，潼川镇安排政府采购预算227.36万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、办公设备、办公用品、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，潼川镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年潼川镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指反映用于兵役征集等方面的支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出及保持被征地农民原有生活水平支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指用于按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）:指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:指反映用于国家综合性消防救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表

表7.2022年部门整体支出绩效目标表

2022潼川镇预算公开报表.xlsx