潼川镇2021年部门预算编制说明

2021-04-09 15:37文章来源: 潼川镇
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潼川镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)潼川镇职能简介

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制定本镇的工作目标、发展规划和实施办法,并认真组织实施。

2)认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,坚决执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

3)以经济建设为中心,强化发展规划,重点发展临港工业、种植业、养殖业,强化城乡管理和市场监管,加强市政公共设施建设,加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化职能,加强农村基础设施建设,促进农村经济发展。

4)加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,提高办事效率;充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

5)依法治镇,强化社会治安综合治理,坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作,建立和健全群防群治网络,打击违法犯罪活动,维护社会稳定。

6)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

7)制定本辖区精神文明、物质文明和政治文明工作规划,抓好三个文明建设。

8)科学组织资源,技术和人才开发,汇集和传播经济信息,推广科学技术成果,为企业和其他经济组织服务。

9)按照国家法律和政策,对行政区域内各行业实行监督管理,保障个体经营者和其他经济组织守法经营,照章纳税。

10)协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系,理顺政府部门之间、政府与事业单位之间、政府与企业之间的关系。

11)指导村(居)民委员会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用,推进村民依法自治工作。

12)指导、协调社区(居委会)搞好社区居民管理和社区服务工作。

13)承办县委、县政府交办的其它工作任务。

(二)潼川镇2021年重点工作:着力“三产”从何发展,推动经济稳步前行;二、着力农业供给侧改革,激发农村新活力;三、着力重点项目建设,推动“中路优化拓展”;四、着力美丽新村建设,推进乡村振兴;五、着力生态环保,加快绿色发展;六、坚持为民务实清廉,建设人民满意政府。

二、部门预算单位构成

潼川镇机构情况:综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡规划建设办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、扶贫开发和生态环境办公室九个党政机构,便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心、投资促进服务中心五个事业机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,潼川镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。潼川镇2021年收支总预算5165.04万元。

(一)收入预算情况

潼川镇2021年收入预算5165.04万元,其中:一般公共预算拨款收入3171.77万元,占61.4 %;政府性基金预算拨款收入1993.27万元,占38.6%。

(二)支出预算情况

潼川镇2021年支出预算5165.04万元,其中:基本支出2984.17万元,占57.8%;项目支出2180.87万元,占42.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

潼川镇2021年财政拨款收支总预算5165.04万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3171.77万元, 政府性基金预算拨款收入  1993.27万元。

支出包括:一般公共服务支出1251.27万元、国防支出3万元、教育支出4.23万元、文化旅游体育与传媒支出23.68万元、社会保障和就业支出263.74万元、 卫生健康支出51.11万元、节能环保支出55万元、 城乡社区支出2629.47万元、农林水支出768.33万元、交通运输支出3万元、住房保障支出92.21万元、灾害防治及应急管理支出20万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

潼川镇2021年一般公共预算当年拨款3171.77万元,比2020年预算数增加533.07万元。主要是机构改革后人员及经费增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1251.27万元,占39.46%;国防支出3万元,占0.09%;教育支出4.23万元,占0.13%;文化旅游体育与传媒支出23.68万元,占0.75%;社会保障和就业支出263.74万元,占8.32%;卫生健康支出51.11万元,占1.61%;节能环保支出55万元,占1.73%;城乡社区支出636.2万元,占20.06%;农林水支出768.33万元,占24.22%;交通运输支出3万元,占0.09%;住房保障支出92.21万元,占2.91%;灾害防治及应急管理支出20万元,占0.63%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2021年预算数为17.13万元,主要用于:潼川镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2021年预算数为10万元,主要用于:潼川镇人民代表大会召开人民代表大会会议支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为1113.97万元,主要用于:潼川镇行政单位的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为3.84万元,主要用于:潼川镇行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2021年预算数为12万元,主要用于:潼川镇用于接待群众来信来访方面支出。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2021年预算数为10万元,主要用于:潼川镇统计部门开展第七次全国人口普查工作的支出。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2021年预算数为10万元,主要用于:潼川镇统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):2021年预算数为18.33万元,主要用于:潼川镇投资促进服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为6万元,主要用于:潼川镇行政单位群团事务项目支出。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为40万元,主要用于:潼川镇党委办公厅(室 )及相关机构事务的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为10万元,主要用于:潼川镇党员教育等方面的支出。

12.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2021年预算数为3万元,主要用于兵役征集方面的支出。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为4.23万元,主要用于:潼川镇培训方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2021年预算数为23.68万元,主要用于:潼川镇宣传文化服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2021年预算数为13.29万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为122.95万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2021年预算数为25.44万元,主要用于社会福利事业单位基本运行转面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):2021年预算数为102.06万元,主要用于事业运行基本运转方面的支出。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2021年预算数为5万元,主要用于:计生工作方面及计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为30.02万元,主要用于:单位医疗方面的支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为16.09万元,主要用于:单位医疗方面的支出。

22.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2021年预算数为55万元,主要用于农村环境保护方面的支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2021年预算数为636.2万元,主要用于城乡社区管理事务支出。

24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为130.38万元,主要用于:人员基本工资、津贴补贴、事业绩效及办公费等经费,农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

25.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2021年预算数为0.11万元,主要用于:大学生村官生活补助及保险等经费。

26.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):2021年预算数为109.6万元,主要用于:明台电站建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2021年预算数为12.28万元,主要用于:扶贫支出。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2021年预算数为515.96万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2021年预算数为3万元,主要用于:公路和运输安全方面的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为92.21万元,主要用于:职工住房公积金方面的支出。

31. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)  消防应急救援(项):2021年预算数为20万元,主要用于:武昌馆消防设施维护及及日常消防经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   潼川镇2021年一般公共预算基本支出2984.17万元,其中:人员经费2386.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费597.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

潼川镇2021年“三公”经费财政拨款预算数18.92万元,与上年持平其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费9.9万元,公务用车购置及运行维护费9.02万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长0%。主要原因是: 2020年与2021年均无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务接待费与2020年预算增长0%。主要原因是:严格遵守八项规定,减少开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。主要原因是:压缩经费。

部门现有公务用车2辆,2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费9.02万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):2021年预算数为67.11万元,主要用于公益性项目占地耕占税支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):2021年预算数为55万元,主要用于三台山项目区域内农户拆迁过渡费支出移交毛家沟开发项目、马望公路建设项目支出。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2021年预算数为1469.8万元,主要用于三台山安置土地整理收储成本费用的支出。

(四)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):2021年预算数为370万元,主要用于城市基础设施配套费支出。

(五)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):2021年预算数为31.36万元,主要用于:潼川镇污水处理工厂建设及环境卫生等工作。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  潼川镇没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,潼川镇的机关运行经费财政拨款预算为354.38万元,比2020年预算减少132.15万元,降低 27.16%。
    (二)政府采购情况

2021年,潼川镇安排政府采购预算227.36万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、办公设备、办公用品、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2020年底,潼川镇所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年潼川镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指反映用于兵役征集等方面的支出

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

22.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):指反映污水处理费安排的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

31.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指用于按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

32.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表

8.2021年部门整体绩效目标表

三台县潼川镇2021年部门预算信息公开表.xls

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