目录

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入总表 25

三、支出总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制定本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并认真组织实施。

（2）认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，坚决执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（3）以经济建设为中心，强化发展规划，重点发展临港工业、种植业、养殖业，强化城乡管理和市场监管，加强市政公共设施建设，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化职能，加强农村基础设施建设，促进农村经济发展。

（4）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，提高办事效率；充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

（5）依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作，建立和健全群防群治网络，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

（6）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

（7）制定本辖区精神文明、物质文明和政治文明工作规划，抓好三个文明建设。

（8）科学组织资源，技术和人才开发，汇集和传播经济信息，推广科学技术成果，为企业和其他经济组织服务。

（9）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督管理，保障个体经营者和其他经济组织守法经营，照章纳税。

（10）协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间的关系，理顺政府部门之间、政府与事业单位之间、政府与企业之间的关系。

（11）指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用，推进村民依法自治工作。

（12）指导、协调社区（居委会）搞好社区居民管理和社区服务工作。

（13）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，全镇全面完成了上级下达的各项工作任务，镇域范围和谐稳定，严格执行财经纪律，严格执行行政单位会计制度，所有资金基本做到了专款专用，人员经费全面保证，惠农资金及时准确发放到了农户，运转经费严格按预算安排，没有因资金安排不当而造成的上访。

二、机构设置

本镇部门决算为汇总部门决算。按照县编委核定的机构有：中共三台县潼川镇委员会、三台县潼川镇人民政府；三台县潼川镇社会事务服务中心；三台县潼川镇农业服务中心；三台县潼川镇敬老院。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7944.38万元。与2017年相比，收、支总计各减少968.37万元，下降10.8%。主要变动原因是耕占税减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计7944.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5786.01万元，占72.8%；政府性基金预算财政拨款收入2158.37万元，占27.2%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计7944.38万元，其中：基本支出3608.27万元，占45.4%；项目支出4336.11万元，占54.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计7944.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少968.37万元，下降10.8%。主要变动原因是耕占税减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5786.01万元，占本年支出合计的72.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1291.05万元，增长28.7%。主要变动原因是政策性调资民政人员调标等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5786.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2848.11万元，占49.22%；教育支出3.23万元，占0.06%；公共安全支出20万元，占0.35%；社会保障和就业支出1408.36万元，占24.34%；医疗卫生支出57.6万元，占1%；节能环保支出89万元，占1.54%；城乡社区支出493.36万元，占8.53%；农林水支出784.85万元，占13.56%；交通运输支出10万元，占0.17%；住房保障支出71.5万元，占1.23%；。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5786.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1073.35万元，完成预算100%。
    4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为15.22万元，完成预算100%。
    5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数25万元，完成预算100%。
    6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算数为4万元，完成预算100%。
    7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算数为5万元，完成预算100%。
    8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算数为3.08万元，完成预算100%。
    9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.53万元，完成预算100%。
    10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为6万元，完成预算100%。
    11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为66.45万元，完成预算100%。
    12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为4万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:支出决算数为1625.25万元，完成预算100%。
    14.公共安全（类）其他公共安全（款）其他消防（项）:支出决算数为20万元，完成预算100%。
    15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为3.23万元，完成预算100%。
    16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算数为76.34万元，完成预算100%。
    17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算数为11.94万元，完成预算100%。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为122.78万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为16.02万元，完成预算100%。
    20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为28.53万元，完成预算100%。
    21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为550.86万元，完成预算100%。
    22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算数为238.98万元，完成预算100%。
    23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算数为93.58万元，完成预算100%。
    24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算数为75.6万元，完成预算100%。
    25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算数为28.22万元，完成预算100%。
    26.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算数为132.24万元，完成预算100%。
    27.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算数为17.88万元，完成预算100%。
    28.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算数为5.38万元，完成预算100%。
    29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算数为16.65万元，完成预算100%。
    31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为31.03万元，完成预算100%。
    32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为9.92万元，完成预算100%。

33.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）:支出决算数为40万元，完成预算100%。
    34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算数为49万元，完成预算100%。
    35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算数为80万元，完成预算100%。
    36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为403.36万元，完成预算100%。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%。
    38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算数为50.34万元，完成预算100%。

39.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算数为4.96万元，完成预算100%。
    40.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算数为28万元，完成预算100%。
    41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为3.2万元，完成预算100%。
    42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算数为105万元，完成预算100%。
    43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算数为593.35万元，完成预算100%。
    43.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%。
    44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为71.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3608.27万元，其中：

人员经费3179.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费428.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.82万元，完成预算70.5%，决算数小于预算数的主要原因是控制了公务用车运行维护费及接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.48万元，占63.9%；公务接待费支出决算5.34万元，占36.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.48万元,完成预算94.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年支出增加0.93万元，增长10.86%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出9.48万元。主要用于单位执行公务活动、基层工作检查、信访维稳、征地拆迁等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.34万元，完成预算48.5%。公务接待费支出决算比2017年支出减少1.23万元，下降18.7%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，1520人次（不包括陪同人员），共计支出5.34万元，具体内容包括：党建、安全、扶贫、计生、财政等各项工作检查，镇内召开人代会、党建经济会等各种会议事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2158.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，潼川镇机关运行经费支出428.81万元，比2017年支出减少14.04万元，下降3.2%。

（二）政府采购支出情况

2018年，潼川镇政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，潼川镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映各级政府办公（厅）室及相关机构的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

24.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

25.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置，救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。

 

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

33.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。

34.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映其他用于城乡社区公共设施的支出。

43.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

44.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

45.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

46.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指反映公路和运输安全支出。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

52.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

53.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

54.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

55.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

56.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

	收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：四川省绵阳市三台县潼川镇人民政府（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,786.01	一、一般公共服务支出	32	2,848.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,158.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,408.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	57.60
	10		十、节能环保支出	41	89.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,651.73
	12		十二、农林水支出	43	784.85
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	7,944.38	本年支出合计	55	7,944.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	28			59
	29			60
	30			61
总计	31	7,944.38	总计	62	7,944.38
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
		— 1 —

							收入决算表
												财决公开02表
部门：四川省绵阳市三台县潼川镇人民政府（本级）												金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,944.38	5,786.01	2,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,848.12	2,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.57	1,113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,073.35	1,073.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,625.25	1,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,625.25	1,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			其他消防	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,408.35	1,408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	987.55	987.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	550.86	550.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养★	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出★	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,651.73	493.36	2,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	483.36	483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	403.36	403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,788.37	0.00	1,788.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,768.37	0.00	1,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	784.85	784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	698.35	698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表
									财决公开03表
部门：四川省绵阳市三台县潼川镇人民政府（本级）									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,944.38	3,608.27	4,336.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,848.12	1,150.17	1,697.95	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	20.24	9.84	10.40	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.57	1,073.35	40.22	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,073.35	1,073.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00