断石乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）断石乡职能简介

乡党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会发展服好务。

（二）断石乡2023年重点工作

一、以经济建设为抓手，全力推进产业结构调整

提升传统优势产业。推进田长制，牢牢守住耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，落实好“藏粮于地、藏粮于技”战略，在确保集体经济壮大、群众利益有保障情况下，以创建县级粮油产业园区标准，不断扩大园区规模。严格执行“米袋子” “菜篮子”责任制，着力加强农业科技推广应用，稳定面积、提高单产、提升品质，全力抓好粮食、油料生产，确保农产品有效供给。实行耕地轮作休耕制度，推进油菜、花生、大豆扩种，落实稻谷等惠农补贴。

全面推进产业振兴。持续推进蔬菜、粮油主导产业和艾草、经果培育产业发展，以壮大集体经济收入为牵引，积极探索乡村振兴产业试点村建设，不断完善《断石乡财政资金和财政奖补项目基本原则》，坚持“项目围着产业转，资金随着项目走”原则调动财政资金，服务好主导产业、培育产业，按照“串点连线成片”思路，推动产业发展，建设产业园区。同步培育一批农业产业化龙头企业和农民专业合作社示范社。创建全县乡村振兴示范乡镇和示范村。

持续优化营商环境。深化“放管服”改革，持续推进“一网通办”三年行动，推动更多政务服务事项“全程网办”。开展“引老乡、回故乡、建家乡”活动，力争引进一些产业契合度好、带动能力强的产业项目。大力推动“互联网+农业”发展，提高农业现代化水平。加大市场主体培育力度，力争新增市场主体260户以上。认真做好第五次全国经济普查工作。

二、以惠民建设为举措，重点推进统筹城乡发展

完善基础设施建设。持续抓好“四好农村路”、农田水利、饮水安全、供电供气等基础设施建设，逐步补齐基础设施短板，维修整治玉星电灌站、上游村提灌站，新建蓄水池6口，建成断石社区多功能运动场，道路加宽2000米，推动公共服务向农村延伸，社会事业向农村覆盖。持续深化“一对一”项目跟踪服务机制，保障项目落地建设，实施土地开发和垦造水田、国家储备林建设项目，配合实施绵遂内高铁征地拆迁等工作。

加强公共服务水平。落细落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，提高公共卫生应急能力。用好新时代文明实践所、文化站、农家书屋等文化惠民工程，扎实开展群众文化活动。推进农村移风易俗，推进高价彩礼治理，引导群众旗帜鲜明地反对各种不良风气和陈规陋习，形成积极向上的社会风气。关爱特殊困难群体，继续实施农村妇女“两癌“免费检查，加强对贫困妇女、病残妇女等的帮扶关爱。稳步推进参保扩面，力争城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率均达98%以上。

坚守生态环境底线。坚持生态优先、绿色发展，严守生态发展红线底线，持续推进“河长制”工作，坚决落实长江“十年禁渔”重大任务。健全完善养殖污染整治长效工作机制，全面落实节能减排工程，大气污染防治，常态化开展秸秆禁烧和农业面源污染治理。积极开展城乡环境综合提质三年行动，巩固“厕所革命”成果，持续加大农村生活垃圾、生活污水处理力度，推进垃圾分类处置。持续抓好“千村整治.万家评比”活动，集中力量解决农村脏乱差问题，在有条件的村逐步实施绿化、亮化，建设美丽宜居乡村。

巩固拓展脱贫攻坚成果。以现有社会保障体系为依托，兜住民生底线，认真落实分类管理工作机制，规范管理公益岗位，带动当地就业，做到“就业一人、巩固一户、带动一片”，保障脱贫人口不返贫。建立贫困人口动态监测机制，摸排筛选，建立台账，定期核查，及时发现，及时帮扶，及时清零。严格落实“四个不摘”要求，稳定帮扶政策，保持脱贫攻坚期间的帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。重点抓好产业扶贫，持续发展壮大特色产业，在云龙村、禹和村等村试点推进庭院经济。推进先锋村、禹和村示范点建设，完成飞凤村烘干房建设、先锋村新建产业道路600米。

三、以综合治理为保障，重点推进社会和谐稳定

加强法治宣传。深入践行习近平法治思想，深入实施“八五”普法，引导群众学法、懂法、守法、用法，依法合理表达利益诉求、维护自身权益，努力使办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法成为全民的自觉行为。深入推进法治乡村建设，纵深推进基层民主法治建设，指导辖区加强法治文化阵地建设，加强民主法治示范村（社区）创建，大力推进辖区“法律明白人”培养工程。

加强基层社会治理。推进市域社会治理，以数字乡村建设为牵引，全面发挥“雪亮工程”“慧眼工程”作用，不断完善社会治安防控体系。全力防范和打击新型电信网络诈骗，力争“国家反诈中心”APP安装率60%以上。紧抓社区矫正监管，落细安置帮教工作。常态化开展扫黑除恶，切实维护社会治安和谐稳定。加强民族、宗教、保密、统计、武装等工作。

守住安全生产底线。严格落实“三管三必须”要求，认真贯彻安全生产十五条措施，深化安全隐患“大排查、大曝光、大整治”行动，突出抓好烟花爆竹、道路交通、食品药品、自建房、燃气安全和重点领域监管整治，坚决遏制较大及以上安全事故发生。加强应急能力建设，强化应急演练，统筹抓好森林防火、防汛减灾及地质灾害防治等工作，全力保障人民生命财产安全。

二、部门预算单位构成

断石乡纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构11个，分别为：综合办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、党建办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心、农业综合服务中心。编制47个，实有在职人员44人，其中公务员28人，工勤2人，事业人员14人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，断石乡部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。断石乡2023年收支总预算1184.98万元。

（一）收入预算情况

断石乡2023年收入预算1184.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1169.83万元，占98.72 %；政府性基金预算拨款收入15.15万元，占1.28 %。

（二）支出预算情况

断石乡2023年支出预算 1184.98 万元，其中：基本支出 1149.89 万元，占 97.04%；项目支出35.09 万元，占0.3 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

断石乡2023年财政拨款收支总预算 1184.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1169.83万元， 政府性基金预算拨款收入15.15万元。

支出包括：一般公共服务支出478.75万元、国防支出3.55万元、教育支出1.74万元、文化旅游体育与传媒支出29.45万元、社会保障和就业支出123.56万元、卫生健康支出44.66万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出58.02万元、农林水支出374.96万元、交通运输支出3万元、住房保障支出52.28万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

断石乡部门2023年一般公共预算当年拨款1169.83万元，比2022年预算数增加106.82 万元。主要是人员经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出478.75 万元,占40.92 %;国防支出3.55万元,占0.3%;教育支出1.74万元,占0.15 %;文化旅游体育与传媒支出29.45万元,占2.52 %;社会保障和就业支出123.56万元,占10.56 %;卫生健康支出44.66万元,占3.82 %;节能环保支出15万元,占1.28 %;城乡社区支出58.02万元,占4.96 %;农林水支出359.81万元,占30.76 %;交通运输支出3万元,占0.26%;住房保障支出52.28万元,占4.47 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为12.05万元，主要用于断石乡人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为2.2万元，主要用于断石乡召开人民代表大会等专门的支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为400.42万元，主要用于断石乡人民政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、工伤保险、生育保险、失业保险、遗属补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待、公务用车、差旅费、其他交通费等日常公用经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4.98万元，主要用于断石乡除主要保障项目外的安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、减灾灭灾、基础设施建设维护、项目管理实施等工作经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为13.04万元，主要用于断石乡机关工勤人员基本支出，包含基本工资、津贴补贴等人员经费。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为8.19万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2023年预算数为1.56万元。主要用于人口普查、经济普查、农业普查等普查工作经费。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算数为2万元，主要用于断石乡统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为3.46万元，主要用于断石乡财政办规范化建设和村财乡管经费。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为23.59万元，主要用于断石乡党委的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）:2023年预算数为0.50万元。主要用于：主要用于党委办公室开展专项业务活动所发生的支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为1.75万元，主要用于党委办公室事务性支出。

14、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2023年预算数为3.55万元，主要用于断石乡兵役征集等方面的支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为1.74万元，主要用于断石乡机关干部及村社干部培训的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为29.45万元，主要用于断石乡宣传文化服务中心的基本支出，包含基本工资、津贴补贴等人员经费。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为26.05万元，主要用于断石乡农民工服务中心的基本支出，包含基本工资、津贴补贴等人员经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为69.7万元，主要用于断石乡在编在职人员缴纳的基本养老保险费单位部分的支出。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为27.8万元，主要用于断石乡便民服务中心的基本支出，包含基本工资、津贴补贴等人员经费。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为11.94万元，主要用于断石乡其他公共卫生方面工作支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.27万元，主要用于断石乡人大、断石乡党委和断石乡人民政府基本医疗保险缴费经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.56万元，主要用于断石乡事业编制人员基本医疗保险缴费经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为8.89万元。主要用于公务员医疗补助支出.

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为5万元，主要用于断石乡环境保护网格员经费。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为10万元，主要用于断石乡农村环境保护方面的支出。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为42.87万元，主要用于断石乡社区管理事务方面的支出，包括管理人员报酬、办公经费和专职网格员报酬。

27、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为49.67万元，主要用于断石乡农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

28、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为1.00万元，主要用于断石乡病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫等方面的支出。

29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4.77万元，主要用于断石乡扶贫工作的开展以及贫困村第一书记工作经费、驻村工作队生活补助及驻村农技员生活补贴。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为319.52万元，主要用于断石乡9个村村社干部报酬以及兼职网格员报酬、组织活动费、公共服务运行费和办公经费。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于断石乡公路和运输安全支出。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.28万元，主要用于断石乡按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

断石乡部门2023年一般公共预算基本支出 1149.89 万元，其中：

人员经费907.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 242.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

断石乡部门2023年“三公”经费财政拨款预算数16万元，较上年减少，其中：因公出国（境）经费 0  万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费10 万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

（二）公务接待费较2022年减少，原因是接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平：

部门现有公务用车 2 辆，2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费10 万元，用于2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

断石乡2023年政府性基金预算财政拨款收入15.15万元。2023年政府性基金预算财政拨款支出15.15万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

断石乡2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，断石乡的机关运行经费财政拨款预算为242.36万元。

    （二）政府采购情况

2023年度，断石乡政府采购预算总额7万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2022年底，断石乡共有车辆 2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023断石乡所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

   7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的人民代表大会的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计工作的支出。

    15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映村社干部培训的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映用于事业单位人力资源和社会保障管理事务的支出。

 23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡乡（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映退役军人事务管理单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：：反映生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等。

30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

35.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

36.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除农村基础设施建设、机关服务、一般行政管理事务、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助和事业运行方面的支出外，其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年项目绩效目标表

表7.2023年部门整体绩效目标表

三台县断石乡2023年部门预算公开附表.xlsx