| 索引号： | 56773631/202209-00005 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 断石乡 | 发文日期： | 2022-05-18 |
| 文号： | 断府[2022]33号 | 关键词： | 2021年度 断石乡 决算公开 |
断石乡2021年决算公开
2021年度
三台县断石乡决算编制说明
目录
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
１.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作；负责人大、政协、人民武装的日常工作；负责文件（稿、电）的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理；负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案；受理和接待人民群众来信来访，办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。
2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城乡规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规，制定经济发展的规划和年度计划，并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作，指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责小集乡建设和新农村建设工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡乡创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流，对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。
3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规；拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划，并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作；指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。
4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项，对重大事项进行稳定风险评估，为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报，做好矛盾纠纷的排查调处工作。
5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策；加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡（乡）预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理乡（乡）级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。
6.负责宣传、执行城乡管理有关法律、法规和条例，制定辖区城乡的管理办法；负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理；负责城乡综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理；负责辖区重点工程建设的组织协调工作；协助有关部门做好城乡工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。
7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施；负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置；负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验；负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务；负责做好农村能源建设；负责做好蚕桑生产规划和发展工作；协助党委政府做好农业产业化发展相关工作；负责做好政策性农业保险相关工作。
8.负责城乡失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作，搞好职业技能培训；负责掌握农村劳动力资源状况，搞好劳务开发，维护劳动力市场秩序；负责退休管理服务，协助劳动保障和社会保险费征收工作；负责制定农村公益性文化项目实施计划；负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责指导村（居）委会文化室（俱乐部）的工作；协助管理辖区内文化市场。
9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施；受县级业务主管部门委托，负责辖区内动物和动物产品检疫；负责辖区内动物疫情调查、监测与报告；负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理；负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范；负责辖区草原（场）管理、生产统计。
10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡乡人民政府指定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长何野生动植物种变化情况；受县林业主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查统计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合乡乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源，协助有关部门和乡乡人民政府处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议；受林业局委托，查处破坏森林和野生动植物资源案件；管理辖区内的乡村林场、个体林场，建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务。
11.负责贯彻实施涉水法律和水利（水产）方针政策，实行依法治水、依法管水；负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划，并按照批复方案，开展业务指导服务工作；负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收；负责辖区内水利工程的管理与保护，安全调度和运行，开展辖区防汛抗旱技术服务工作；开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理；开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广，水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫，渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务；承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查处理中的掉查去争和水利规费征收工作；配合各灌区和乡乡人民政府做好灌区管理工作；完成县水务局及辖区内乡乡政府交办的其它水利技术推广服务工作。
12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水；负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理；负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查；负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训；负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。
13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责辖区内集乡规划和农民新村、农房建设规划监督和实施；负责村乡建设项目的规划管理、设计管理和施工管理，严格执行“一书两证”和“村乡规划选址建设意见书”，查处违法违章建设；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理；负责辖区内建设统计、建设档案管理；负责辖区内房屋产权产籍管理；负责建设规费收缴工作。
14.宣传土地法律法规和政策；负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作，做好土地用途管制工作和耕地保护工作；负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作；负责本辖区小集乡建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作；负责本辖区土地市场的监督与管理工作，配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作；负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作，做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作；负责本辖区的矿产资源管理工作；负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作配合和参与违法案件的查处工作；做好土地经费收缴管理工作；配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作，完成县国土资源局交办的其他工作。
15.承办上级党委、政府交办的其它工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
粮油产业园建设落地。引进立新军屯农业有限公司，发展订单农业，在飞凤村建立800亩粮油产业园区，复垦撂荒地146亩，按照统一品种、统一生产、统一技术，统一管理、统一销售、统一分成的“六统一”运行模式，种植小麦800亩，村集体经济组织预计增收1.6万元。
蔬菜产业带初步形成。持续推动以先锋村为核心区的绿豆河蔬菜产业带建设，全乡种植青菜1900亩，比2020年增加1300亩，增长216.67%。探索“公司兜底线、群众有选择”发展模式，引进成都晓慧园子农业公司在乡发展茄果类蔬菜，政府给予农户补助60元/亩生产资料，锁定辣椒种植433亩。同步推进茄子、豇豆、羊肚菌种植，全乡蔬菜面积达到2563亩。全面完成村级集体经济“消薄”任务。
培育产业稳步发展。持续支持艾草种植专业合作社发展，新增艾草种植面积30亩、生产艾草产品30种，实现销售收入39万元，断石新增艾灸体验馆2家，平均每天体验人数达50人，“中和艾”品牌影响力不断扩大。支持禹果水果专业合作社持续发展，有黄桃、冬桃、蟠桃、耙耙柑、爱媛等品种，水果面积达200余亩，实现品种多元、低效地有效利用、群众经济增收多重目标。
2.聚焦民生福祉抓落实，筑牢乡村振兴基础
基础设施不断完善。“两通工程”飞凤村道路硬化0.9公里；易地扶贫搬迁产业配套项目，在云龙村、上游村、三里村等4个村实施，硬化道路6.55公里、整治堰塘8口；数字应急广播体系全覆盖，安装前端平台10个、终端点位167个、喇叭334只；整修渠道81.43公里；禹和村农村电网升级全面完成。
惠民政策保障到位。严格落实“四不摘”，对标“两不愁三保障”、“一超六有”抓实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，持续摸底排查、动态监测、查漏补缺。对脱贫户461户1141人实现常态化帮扶、动态监测，新增监测户11户，无致贫返贫现象发生。上门为行动不便群众26人办理残疾证。评定低保户341户583人，并坚持动态管理。统筹抓好社会保险、就业生活保障机制的落实，城乡居民医疗保险参保率到达95%以上，脱贫户、监测户、低保户等特殊人群实现100%参保。
生态环境持续改善。以农村人居环境示范乡镇创建工作为牵引，飞凤村整村推进“厕所革命”，完成301户厕所改造。建立农村生活垃圾转运和场镇生活污水处理收费机制，全乡收取垃圾处理费23.3万元、生活污水处理费1.8万元。持续抓好“千村整治.万家评比”活动，集中力量解决农村脏乱差问题。严守生态发展红线底线，全面落实环保工作网格化管理制度和“河（湖）长制”，常态化开展秸秆禁烧、农业面源污染治理和畜禽养殖粪污治理。
3.推动惠民便民见成效，保障民生有温度有力度
疫情防控扎实有效。建立乡机关干部驻点工作责任制、村民小组长兼任疫情防控网格员管理制，实行内外业工作责任制，组建疫情防控工作专班，乡纪委实时跟踪问效，压紧压实“四方”责任。开展疫情防控演练2次，不断提升乡村干部应急处置能力。用好流动人员、县外务工人员、重点场所登记三本台账，常态化做好重点人员“动态清零”工作。用斗争精神解决个别部门人员“思想堵点”、玉林卫生院“设备短缺难点”，采取“定点+上门”模式开展疫苗接种服务，强化疫苗接种，构建全民免疫屏障。全乡3-11岁儿童接种829人，60岁及以上老年人接种3749人，接种加强针6090人。
社会事业发展良好。深入实施文化惠民工程，持续提升农村公共文化服务供给能力。乡文化站和村农家书屋免费开放工作规范有序，全年放映公益电影107场。开展庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演、送文化进村（社区）、演讲比赛等群众性文化活动8次。建设9个村（社区）新时代文明实践站和12个复兴少年宫。断石初中、玉林学校初中部撤改工作顺利进行。
便民服务提质增效。全面推进乡便民服务中心提档升级，实行一个窗口接件，一个窗口办理，一个窗口服务，实现了“一站式办公”“一体化管理”“一体化服务”。主动做好县级部门委托下放行政权力事项承接工作，深入践行“最多跑一次”理念，提高审批效率，全年办理营业执照10件、服务事项100余件，办结率100%。
4.提升基层治理能力，社会和谐平安稳定有序
安全生产责任落实。严格落实安全生产“一岗双责”，扎实开展“安全生产三年行动计划”集中攻坚工作。定期开展重点领域安全隐患大检查，组织安全知识培训4次、综合应急演练3次、专项检查12次。全力推进“国家反诈”、“三台反诈”小程序和微信公众号关注推广，积极开展滞留缅北人员劝返逼返工作。建设交通劝导站9个，开展交通安全劝导540次，受众2500余人次。扎实开展森林防灭火专项整治工作，建设微型消防站2个。
法治观念深入人心。积极参与法治三台建设，广泛开展《民法典》、保障农民工合法权益、防范电信诈骗等主题宣传学习，深入推进“法律七进”和法治示范村创建等活动。坚持党委会前学法、干部集中学法、全民普法，全乡干部群众法治素养和社会治理法治化水平明显提升，全乡各项工作在法治轨道上全面推进。
综治维稳全力防护。全面推动“数字乡村”深度应用，探索互帮互助院落数字化，强化乡村社会治安防控体系建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑恶势力、宗族恶势力，乡村治安环境进一步好转。扎实开展“治重化积”，“一案一策一专班”解信访难题；畅通信访渠道，深入推进矛盾纠纷排查化解，全年办理上级转办信访件47件，接待群众来访70余人次，受理率100%。
二、机构设置
断石乡无下属二级单位。断石乡下设七个党政综合办事机构和四个直属事业单位。七个党政综合办事机构分别是综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室和财政工作办公室；四个直属事业单位分别是便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心和宣传文化服务中心。
第二部分2021年度部门决算情况说明
2021年度收、支总计1274.8万元。与2020年相比，收、支总计各增加195.05万元，上升15.3%。主要变动原因是增加了项目。
2021年本年收入合计1274.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1258.98万元，占98.76%；政府性基金预算财政拨款收入15.82万元，占1.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年本年支出合计1274.8万元，其中：基本支出1092.07万元，占85.67%；项目支出182.73万元，占14.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年财政拨款收、支总计1258.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加201.33万元，上升15.99%。主要变动原因是增加了项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1258.98万元，占本年支出合计的98.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加201.33万元，上升15.99%。主要变动原因是增加了项目。
2021年一般公共预算财政拨款支出1258.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出480.58万元，占38.17%；国防支出3万元，占0.24%；教育支出1.51万元，占0.12%；文化旅游与传媒支出20.49万元，占1.63%；社会保障和就业支出96.36万元，占7.66%；卫生健康支出17.43万元，占1.38%；节能环保支出40万元，占3.18%；城乡社区支出33.74万元，占2.68%；农林水支出450.6万元，占35.79%；交通运输支出2万元占0.16%；住房保障支出33.26万元，占2.64%；粮油物质储备支出80万元，占6.35%。
2021年一般公共预算支出决算数为1258.98万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.5万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为3.46万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为431.43万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.41万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为12.28万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.14万元，完成预算100%。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.21万元，完成预算100%。
11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%。
12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.51万元，完成预算100%。
13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为20.49万元，完成预算100%。
14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）: 支出决算为17.2万元，完成预算100%。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.82万元，完成预算100%。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.47万元，完成预算100%。
17. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。
18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.56万元，完成预算100%。
20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为10.94万元，完成预算100%。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%。
23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为33.74万元，完成预算100%。
25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为36.25万元，完成预算100%。
26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为6.87万元，完成预算100%。
28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。
29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为326.48万元，完成预算100%。
30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为33.26万元，完成预算100%。
32. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1092.07万元，其中：
人员经费828.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费263.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为19.83万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.83万元，占54.61%；公务接待费支出决算9万元，占45.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.34万元，增长12.37%。主要原因是环保工作任务重，下村增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.83万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、人居环境整治、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.38万元，增长4.22%。主要用于执行公务及开展业务活动的用餐费。其中：
国内公务接待支出9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待180批次，1920人次（不包括陪同人员），共计支出9万元，具体内容包括：环保、脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算拨款支出15.82万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2021年，断石乡机关运行经费支出263.29万元，比2020年减少28.64万元，下降21.98%。主要原因是厉行节约。
2021年，断石政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于打印机采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
截至2021年12月31日，断石乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对安全生产、防灾等、群团工作、国有企业退休人员社会化管理补助、党员教育培训、乡镇污水处理及垃圾清运、农村公益事业奖补项目及产粮大县7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《断石乡2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
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断石乡项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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政策（项目）名称 |
安全生产、防灾等 |
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项目主管部门 |
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资金使用单位 |
断石乡人民政府 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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（万元） |
年度资金总额： |
3.406 |
3.406 |
100 |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
3.406 |
3.406 |
100 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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公共安全基础设施建设，宣传教育和安全监管等；森林防灭火，应急处置等 |
与预算一致 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
指标 |
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产 |
数量指标 |
安全生产、森林防火、应急宣传每季度一次 |
4次 |
已完成 |
|
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|
出 |
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指 |
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月前 |
已完成 |
|
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|
标 |
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|
成本指标 |
宣传资料等费用 |
3.406万元 |
3.406万元 |
|
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|
|
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|
效 |
社会效益 |
确保安全生产、防灾减灾等工作顺利开展 |
确保各项工作的顺利开展，使群众的生产、生活有保障。 |
100% |
|
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|
益 |
指标 |
||||||
|
指 |
可持续影响指标 |
加强群众对安全生产、防灾减灾等工作的主观能动性 |
积极引导群众加强思想意识，共同参与到这些工作中。 |
100% |
|
||
|
标 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
大于96% |
大于96% |
|
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|
满意度指标 |
|||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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断石乡项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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政策（项目）名称 |
群团工作经费 |
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项目主管部门 |
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资金使用单位 |
断石乡人民政府 |
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项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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（万元） |
年度资金总额： |
2 |
2 |
100 |
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|
其中：中央、省补助 |
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|
市级财政资金 |
|
|
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|
县级财政资金 |
2 |
2 |
100 |
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其他资金 |
|
|
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
对工青团妇工作的支持开展 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
指标 |
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产 |
数量指标 |
庆祝三八节、五四节等 |
2次 |
已完成 |
|
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|
出 |
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指 |
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月前 |
已完成 |
|
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|
标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
成本指标 |
两次会议的会议费等 |
2万元 |
2万元 |
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|
|
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效 |
社会效益指标 |
关爱妇女及青年 |
维护保障妇女青年权益 |
100% |
|
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益 |
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|
指 |
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|
标 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
大于95% |
大于95% |
|
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|
满意度指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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|
断石乡项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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|
政策（项目）名称 |
国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
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|
项目主管部门 |
财政局 |
资金使用单位 |
断石乡人民政府 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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|
（万元） |
年度资金总额： |
0.3 |
0.3 |
100 |
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|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
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|
|
市级财政资金 |
|
|
|
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|
|
县级财政资金 |
0.3 |
0.3 |
100 |
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|
|
其他资金 |
|
|
|
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
使国有企业退休人员更好的安渡晚年，确保社会稳步发展。 |
已完成 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
指标 |
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产 |
数量指标 |
实行社会化管理 |
已完成 |
已完成 |
|
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|
出 |
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指 |
质量指标 |
保质保量完成 |
已完成 |
已完成 |
|
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|
标 |
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|
时效指标 |
完成时限 |
2021年12月前 |
已完成 |
|
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|
成本指标 |
补助资金 |
0.3万元 |
0.3万元 |
|
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|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
退休人员稳定性 |
稳定退休人员 |
100% |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
国有企业和企业退休人员满意度 |
大于95% |
大于95% |
|
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|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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|
断石乡项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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|
政策（项目）名称 |
党员教育培训经费 |
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项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
断石乡人民政府 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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|
（万元） |
年度资金总额： |
1.21 |
1.21 |
100 |
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|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
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|
市级财政资金 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
县级财政资金 |
1.21 |
1.21 |
100 |
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|
其他资金 |
|
|
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
开展党员培训、庆祝七一及对困难党员的慰问 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
指标 |
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产 |
数量指标 |
庆祝七一、退休支部开展活动 |
4次 |
已完成 |
|
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|
出 |
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指 |
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月前 |
已完成 |
|
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|
标 |
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成本指标 |
庆祝七一大会及每个季度的退休支部活动 |
1.21万元 |
1.21万元 |
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|
|
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效 |
社会效益指标 |
提升党员干部在群众中形象 |
提高 |
100% |
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|
益 |
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|
指 |
可持续影响指标 |
党员干部先锋模范作用 |
增强 |
100% |
|
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|
标 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员群众满意 |
大于96% |
大于96% |
|
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|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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|
断石乡项目绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
政策（项目）名称 |
乡镇污水处理及垃圾清运费 |
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|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
断石乡人民政府 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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|
（万元） |
年度资金总额： |
15.82 |
15.82 |
100 |
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|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
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|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
县级财政资金 |
15.82 |
15.82 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
对辖区内所有生活垃圾进行转运、处置。建立和完成环境卫生监督机制，提高环境卫生管理水平，建设美丽宜居环境，提高居民生活环境质量。 |
已完成 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
指标 |
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产 |
数量指标 |
污染物及垃圾处置 |
365 |
已完成 |
|
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出 |
质量指标 |
空气质量指数 |
提高 |
已完成 |
|
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指 |
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标 |
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月前 |
已完成 |
|
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|
|
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成本指标 |
垃圾转运处置费 |
15.82万元 |
15.82万元 |
|
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效 |
社会效益指标 |
促进环保工作开展 |
提升居民居住环境质量，改善人居环境 |
100% |
|
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益 |
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指 |
生态效益 |
环境得到提升 |
天变蓝、水变绿，进一步改善生态环境 |
100% |
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标 |
指标 |
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可持续影响指标 |
提升人居环境，改善水质 |
提高居民的居住条件和生活幸福指数 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
大于95% |
大于95% |
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满意度指标 |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
15、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
16、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
22、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。
23、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映其他用于国防动员方面的支出。
24、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排用于培训的支出。
25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27、社会保障和就业支出（类）社会福利（类）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
28、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映最低生活生活保障、临时救济、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：用于农村环境保护方面的支出。
34、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理方面的支出。
35、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
36、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害己疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。
37、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级村级组织运转奖补资金。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。
41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
45、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
46、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
断石乡2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
断石乡机构情况：综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室七个党政机构，便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心四个事业机构。
（二）机构职能
１.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作；负责人大、政协、人民武装的日常工作；负责文件（稿、电）的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理；负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案；受理和接待人民群众来信来访，办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。
2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城乡规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规，制定经济发展的规划和年度计划，并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作，指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责小集乡建设和新农村建设工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡乡创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流，对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。
3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规；拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划，并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作；指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。
4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项，对重大事项进行稳定风险评估，为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报，做好矛盾纠纷的排查调处工作。
5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策；加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡（乡）预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理乡（乡）级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。
6.负责宣传、执行城乡管理有关法律、法规和条例，制定辖区城乡的管理办法；负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理；负责城乡综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理；负责辖区重点工程建设的组织协调工作；协助有关部门做好城乡工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。
7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施；负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置；负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验；负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务；负责做好农村能源建设；负责做好蚕桑生产规划和发展工作；协助党委政府做好农业产业化发展相关工作；负责做好政策性农业保险相关工作。
8.负责城乡失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作，搞好职业技能培训；负责掌握农村劳动力资源状况，搞好劳务开发，维护劳动力市场秩序；负责退休管理服务，协助劳动保障和社会保险费征收工作；负责制定农村公益性文化项目实施计划；负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责指导村（居）委会文化室（俱乐部）的工作；协助管理辖区内文化市场。
9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施；受县级业务主管部门委托，负责辖区内动物和动物产品检疫；负责辖区内动物疫情调查、监测与报告；负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理；负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范；负责辖区草原（场）管理、生产统计。
10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡乡人民政府指定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长何野生动植物种变化情况；受县林业主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查统计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合乡乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源，协助有关部门和乡乡人民政府处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议；受林业局委托，查处破坏森林和野生动植物资源案件；管理辖区内的乡村林场、个体林场，建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务。
11.负责贯彻实施涉水法律和水利（水产）方针政策，实行依法治水、依法管水；负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划，并按照批复方案，开展业务指导服务工作；负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收；负责辖区内水利工程的管理与保护，安全调度和运行，开展辖区防汛抗旱技术服务工作；开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理；开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广，水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫，渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务；承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查处理中的掉查去争和水利规费征收工作；配合各灌区和乡乡人民政府做好灌区管理工作；完成县水务局及辖区内乡乡政府交办的其它水利技术推广服务工作。
12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水；负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理；负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查；负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训；负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。
13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责辖区内集乡规划和农民新村、农房建设规划监督和实施；负责村乡建设项目的规划管理、设计管理和施工管理，严格执行“一书两证”和“村乡规划选址建设意见书”，查处违法违章建设；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理；负责辖区内建设统计、建设档案管理；负责辖区内房屋产权产籍管理；负责建设规费收缴工作。
14.宣传土地法律法规和政策；负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作，做好土地用途管制工作和耕地保护工作；负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作；负责本辖区小集乡建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作；负责本辖区土地市场的监督与管理工作，配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作；负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作，做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作；负责本辖区的矿产资源管理工作；负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作配合和参与违法案件的查处工作；做好土地经费收缴管理工作；配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作，完成县国土资源局交办的其他工作。
15.承办上级党委、政府交办的其它工作。
（三）人员概况
人员情况：全乡共有行政编制31个，行政工勤编制2个，事业编制14个，合计编制47个。2021年共有在职人员44人（行政30人，事业14人），退休人员21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计1274.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1258.98万元，占98.76%；政府性基金预算财政拨款收入15.82万元，占1.34%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1274.8万元，其中：基本支出1092.07万元，占85.67%；项目支出182.74万元，占14.33%支出包括：一般公共服务支出480.58万元；国防支出3万元；教育支出1.51万元；文化旅游与传媒支出20.46万元；社会保障和就业支出96.36万元；卫生健康支出17.43万元；节能环保支出40万元；城乡社区支出49.56万元；农林水支出450.6万元；交通运输支出2万元；住房保障支出33.26万元；粮油物质储备支出80万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算绩效管理。
断石乡按照年初目标任务，认真组织开展各项工作，严格执行批复预算，加强支出预算执行管理，确保预算下达的时效性和执行效率，确保年度预算的顺利实施，提高财政资金使用绩效。
（二）结果应用情况。
一是在乡人代会审议通过后的20个工作日内通过县政府门户网站向社会公开预算和决算信息，加强了社会公众对财政资金使用效益的监督；二是成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《财务管理制度》等规章制度。三是严格遵守各项财经制度的规定，重大事项全部经党委会集体研究讨论决定，权责明确，接受财政、审计、纪检等部门的监督与检查。
（三）自评质量
根据评价得分明细表各项指标客观、公证、准确地评分，综合得分93分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效评价，整体评价良好。
（二）存在问题。
一是评价指标体系需要进一步完善；二是预算编制工作需进一步加强；三是绩效评价应用有待进一步加强。
（三）改进建议。
一是按照财政支出绩效管理的要求，完善部门预算绩效管理体系；二是提升从业人员的专业素质和业务水平，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
附表：2021年度断石乡部门整体支出绩效评价得分明细表
2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表
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断石乡项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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政策（项目）名称 |
产粮大县基础设施建设 |
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项目主管部门 |
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资金使用单位 |
断石乡人民政府 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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（万元） |
年度资金总额： |
80 |
80 |
100 |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
80 |
80 |
100 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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完成2个村产业道建设，实现乡村振兴战略。 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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指标 |
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产 |
数量指标 |
产业道建设 |
2个村 |
已完成 |
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出 |
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指 |
质量指标 |
质量合格 |
达到主管部门验收标准 |
已完成 |
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标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2021年12月前 |
已完成 |
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成本指标 |
修建成本 |
80万元 |
80万元 |
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效 |
经济效益指标 |
产业道建设 |
促进地方经济发展、社会进步 |
100% |
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益 |
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指 |
社会效益指标 |
做好项目建设 |
带动就业，提高人民生活水平 |
100% |
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标 |
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|
可持续影响指标 |
产业道建设 |
改善群众生产生活条件，提升幸福指数 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
大于95% |
大于95% |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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三、支出决算表
川公网安备 51072202110054号
