断石乡2019年部门预算编制说明

断石乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）断石乡职能简介

1、机构职能

乡党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会发展服好务。

2、机构组成

根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》（三编发[2007]74号）文件，断石乡设置党政办公室（挂群众工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂财政所牌子）、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心，为乡管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共断石乡委员会、断石乡人大、断石乡人民政府三个行政单位，三台县断石乡农业服务中心、三台县断石乡社会事务服务中心、三台县断石乡敬老院三个事业机构。

2、人员情况

全乡共有行政编制12个，行政工勤编制1个，事业编制6个，编制合计19个；2018年底共有在编在职人员19人，其中行政13人，事业6人。现有行政退休人员10人，事业退休2人，遗嘱1人。目前县级派驻机构有畜牧站2人、村建1人，林业站1人、广播站1人、水利1人、农机1人、国土所1人。

（二）断石乡2019年重点工作

在落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面抓落实。狠抓党的组织建设、脱贫攻坚、藤椒产业发展、环境整治、安全生产、网格化管理、河长制工作。

二、部门预算单位构成

断石乡属一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，断石乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。断石乡2019年收支总预算541.8万元。

（一）收入预算情况

断石乡2019年收入预算541.8万元，其中：一般公共预算拨款收入517.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入24.15万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

断石乡2019年支出预算541.8万元，其中：基本支出   474.10万元，占87.5%；项目支出43.55万元，占12.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

断石乡2019年财政拨款收支总预算541.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入517.65万元，政府性基金预算拨款收入24.15万元。

支出包括：一般公共服务支出194.47万元、教育支出  0.62万元、社会保障和就业支出77.41万元、医疗卫生与计划生育支出 11.02万元、节能环保支出20.8万元、城乡社区支出37.79万元、农林水支出182.93万元、交通运输3.00万元、住房保障支出13.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

断石乡2019年一般公共预算当年拨款541.8万元，比2018年预算数增加15.18万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出194.47万元，占35.89%；教育支出0.62万元，占0.11%；社会保障和就业支出77.41万元，占14.29%；医疗卫生与计划生育支出 11.02万元，占2.03%；节能环保支出20.8万元，占3.84%；城乡社区支出37.79万元，占6.97%；农林水支出182.93万元，占33.66%；交通运输支出3.00万元，占0.55%；住房保障支出13.75万元，占2.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为9.18万元，主要用于：断石乡人大基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2019年预算数为3.18万元，主要用于：断石乡人大代表相关活动经费支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为152.47万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及信访事物，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为2.14万元，主要用于行政管理事务支出。

5、一般公共服务（类）信访事务（款）信访事务（项）：2019年预算数为2.00万元，主要用于信访活动经费支出。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2019年预算数为1.00万元，主要用于农村经济普查活动经费支出。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2019年预算数为1.44万元，主要用于农村住户收入调查活动经费支出。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为0.53万元，主要用于从事纪检工作人员津贴补助。

6、一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）：2018年预算数为2.00万元，主要用于行政事业类支出。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为20.55万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和党员教育，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为0.62万元，主要用于职工教育经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2019年预算数为19.46万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为23.03万元，主要用于机关行政事业人员基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2019年预算数为9.61万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2019年预算数为24.96万元，主要用于农村特困人员救助供养支出等。

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生活救助（项）:2019年预算数为0.36万元，主要用于：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为4.73万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

15、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2019年预算数为3万元，主要用于行政事业人员医保缴费支出。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2019年预算数为20.8万元，主要用于农村环保、生活垃圾治理支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为13.64万元，主要用于社区干部生活补助、社区办公运行等费用支出。

18、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为:14.72万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为:0.17万元，主要用于下派村第一书记，驻村农技员工作经费保障。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为:166.51万元，主要用于村社干部生活补助、党组织活动开展、村办公运行、农村运维等费用支出。

21、交通运输支出（类）  公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为:3.00万元，主要用于村社道路清扫及道路安全费用支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为:13.75万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

断石乡2019年一般公共预算基本支出474.1万元，其中：人员经费366.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费107.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

断石乡2019年“三公”经费财政拨款预算数10.45万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.75万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长0.00%。主要原因是：未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费与2018年预算基本持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，接待实行机关伙食团用餐制度，严控公务接待参与人员和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算基本持平。主要原因是：严格公务员用车管理，实行定点加油，定点维修，用车实行派车制度。

单位现有公务用车1辆，2019年没有安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费5.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

断石乡2019年有政府性基金预算拨款安排24.15万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，断石乡未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，国有资产占有总额619.34万元。使具体为：土地、房屋及构筑物589.89万元；通用设备60台套24.98万元；家具、用具、装具及动植物51台套4.46万元；无形资产（土地）5宗5.00元。

断石乡所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1 辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购政支出预算表