2020年度政策和项目支出绩效自评报告

三台县断石乡

 2020年度政策和项目支出绩效自评报告

为积极贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、三台县财政局《关于开展 2020 年度财政政策和项目支出绩效自评的通知》（三财绩〔2021〕6 号），本着客观、公正、科学的原则，对我乡负责实施的2020年度项目进行自我评价。报告内容如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

项目一：人大会议。年初目标：积极引导群众献策献力，认真听取群众意见，虚心采纳群众建议，提升人大工作能力。

项目二：安全生产。年初目标：保障安全生产等方面的工作，促进社会和谐，顺利完成全年各项目标任务。

项目三：信访事务。年初目标：做好信访维稳日常工作，尤其是移民上访；加强对信访人员的教育与正确引导。

项目四：乡乡办公用房维修补助资金。年初目标：对乡办公楼进行维修加固，保证乡乡办公用房的正常使用，提高干部工作积极性。

项目五：专项普查。年初目标：查实经济家底，全面摸清乡情，优化经济结构，提高统计数据真实性。

项目六：统计抽样调查。年初目标：保障各类原始数据的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步优化乡乡人口结构。

项目七：群团工作经费。年初目标：加强青少年教育，服务青少年工作；加强基层团组织工作，为祖国培养人才。

项目八：党员教育培训经费。年初目标：提高党员思想政治素质、增强党员工作能力、发挥党员的先锋模范作用。

项目九：兵役征集。年初目标：保障征兵等各方面的工作,确保高质量完成全年目标任务。

项目十：敬老院管理工作经费。年初目标：做好敬老院日常管理工作，保障特困人员的基本生活，提升敬老院管理体系。

项目十一：计划生育工作经费。年初目标：提高计生服务水平，认真做好生育登记服务工作；落实计生奖励扶助政策。

项目十二：农村环境保护。年初目标：做好秸秆禁烧及河长制等环保工作，建立和完成环境卫生监督机制，提高环境卫生管理水平，建设美丽宜居环境，提高居民生活环境质量。

项目十三：污水处理及垃圾清运资金。年初目标：农村污水处理面源污染处置，定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。

项目十四：病虫害防治资金。年初目标：开展动植物疫情防控，对农作物进行统防统冶。

项目十五：脱贫攻坚工作经费。年初目标：助力脱贫，缩小贫困差距，实现小康社会迈上新台阶，和谐党群干群关系。确保脱贫攻坚任务顺利开展。

项目十六：农村道路交通安全。年初目标：完善道路交通警识牌及引导牌的设立，加强道路交通安全宣传，提高群众交通安全意识；保障农村道路交通安全工作的正常开展。

（二）资金安排情况。

资金共1202600元，制定了财政项目管理办法，项目申报1202600元，使用1202600元，结余0元。

项目一：名称：人大会议，金额58000元

项目二：名称：安全生产，金额22300元

项目三：名称：信访事务，金额60000元

项目四：名称：乡镇办公用房维修补助资金，金额212000元

项目五：名称：专项普查，金额20000元

项目六：名称：统计抽样调查，金额21600元

项目七：名称：群团工作经费，金额20000元

项目八：名称：党员教育培训经费，金额18000元

项目九 ：名称：兵役征集，金额20000元

项目十：名称：敬老院管理工作经费，金额30000元

项目十一：名称：计划生育工作经费，金额20000元

项目十二：名称：农村环境保护，金额299000元

项目十三：名称：乡镇污水处理及垃圾清运资金，金额221000元

项目十四：名称：病虫害防治资金，金额18000元

项目十五：名称：其他扶贫支出，金额102700元

项目十六：名称：农村道路交通安全，金额60000元

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目一：名称:人大会议，项目资金58000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报58000元，使用58000元，无结余。

项目二：名称：安全生产 ，项目资金22300元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报22300元，使用22300元，无结余。

项目三：名称：信访事务，项目资金60000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报60000元，使用60000元，无结余。

项目四:名称：乡镇办公用房维修补助，项目资金212000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报2120000元，使用212000元，无结余。

项目五:名称：专项普查，项目资金20000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报20000元，使用20000元，无结余。

项目六:名称：统计抽样调查 ，项目资金21600元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报21600元，使用21600元，无结余。

项目七:名称：群团工作经费 ，项目资金20000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报20000元，使用20000元，无结余。

项目八：名称：党员教育培训经费，项目资金18000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报18000元，使用18000元，无结余。

项目九：名称：兵役征集，项目资金20000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报20000元，使用20000元，无结余。

项目十：名称：敬老院管理工作经费，项目资金30000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报30000元，使用30000元，无结余。

项目十一：名称：计划生育工作经费，项目资金20000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报20000元，使用20000元，无结余。

项目十二:名称：农村环境保护，项目资金299000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报299000元，使用299000元，无结余。

项目十三:名称：乡镇污水处理及垃圾清运资金 ，项目资金221000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报221000元，使用221000元，无结余。

项目十四:名称：病虫害防治资金 ，项目资金18000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报18000元，使用18000元，无结余。

项目十五:名称：其他扶贫支出 ，项目资金102700元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报102700元，使用102700元，无结余。

项目十六：名称：道路交通安全工作，项目资金60000元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报60000元，使用60000元，无结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

断石乡人民政府部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

项目一：人大会议：我乡对人大工作进行了详细安排部署，具体落实人大办全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规

项目二：安全生产：我乡对安全生产工作进行了详细安排部署，加强对上访人员的教育与正确引导；依法维护信访秩序；构建和谐稳定社会环境。确保工作落到实处，资金使用合法合规

项目三：信访事务：我乡对信访工作进行了详细安排部署，具体落实信访办全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目四:乡镇办公用房维修：我乡对办公楼维修工作进行了详细安排部署，具体落实综合办全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目五：专项普查：由乡人口查工作领导小组对人口普查工作进行统一领导、管理，包括聘请普查员、宣传、印制资料、前期摸底调查、正式报表填报等。

项目六:统计抽样调查：我乡对统计抽样工作进行了详细安排部署，具体落实经济办全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目七:群团工作经费，我乡对群团工作进行了详细安排部署，具体落实团委、妇联等部门全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目八:党员教育培训经费：我乡对党员教育工作进行了详细安排部署，具体落实党建办全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目九:兵役征集：我乡对兵役征集工作进行了详细安排部署，具体落实乡武装部全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十:敬老院管理工作经费：我乡对敬老院工作进行了详细安排部署，具体落实乡社会事务办全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规

项目十一:计划生育工作经费：我乡对计划生育工作进行了详细安排部署，具体落实社会事务办全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规

项目十二:农村环境保护：农村环境整治秸秆禁烧河长制等环保工作，以乡镇负责、群众参与的原则，按照相关规范和操作规程进行。一是加强组织领导，管理，不定时的对环境卫生进行检查、抽查，确保资金落实到实处。二是不定期组织人员对路面、垃圾池进行清洗，定期对垃圾进行集中收集转运，提高环境整体质量。三是抓好环境综合治理过程中的安全；四是严格按照环境综合治理经费资金的使用用途，确保资金使用落到实处，接受相关部门的监督和检查。

项目十三:乡镇污水处理及垃圾清运：我乡对农村污水处理及垃圾清运工作进行了详细安排部署，具体落实乡经济办全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十四:病虫害防治：我乡对病虫害防治工作进行了详细安排部署，具体落实乡农业服务中心全面负责该项工作开展，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十五:其他扶贫支出：在乡脱贫攻坚领导小组的统一指挥下，印制宣传标语、宣传资料；召开扶贫工作培训会，指导村及相关部门和人员完成脱贫任务，乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目十六：道路交通安全工作：由乡交通办开展道路交通安全隐患排查、整治；制作道路交通警告标示牌及引导牌；印制和发放道路交通安全宣传标语等。乡财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体上来看，全乡16个项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，项目绩效评价总体情况较好。但个别项目资金使用方面预算不够细致。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    对下一年的预算进行指导。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：断石乡2020绩效评价表4.25.xlsx

                                   三台县断石乡人民政府

                                 2020年12月25日