2021年度富顺镇三台县部门决算公开导出表.xls

目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况.....................................................................................................4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………6

第二部分 部门决算情况说明.....................................................................................7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………….…16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……18

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………18

第三部分 名词解释.....................................................................................................20

第四部分 附件..............................................................................................................23

附件1……………………………………………………………………………23

附件2……………………………………………………………………………31

第五部分 附表..............................................................................................................41

一、收入支出决算总表…………………………………………………………41

二、收入决算表…………………………………………………………………41

三、支出决算表…………………………………………………………………41

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………41

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……41

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

综合办公室：负责党委、政府日常性工作，承担镇人民代表大会及其主席团相关工作及党委政府安排的其他工作，负责完成县委办、县政府办、全面深化改革委、机关事务服务中心、档案馆、县人大等。
    党建工作办公室：做好指导基层党组织建设、党员队伍建设、村社区干部队伍建设和能力建设、党务公开、组织、人事、编制、统战民宗、党史研究及党委政府安排的其他工作，负责完成县委办、县委组织部、县团委、统战部、妇联、总工会、老干部局、人才服务中心等部门所部署工作。
    综合行政执法办公室：做好综合行政执法队伍、机制、监管规范化建设。做好秸秆禁烧工作。做好做好违法建设治理工作。
    社会事务办公室：做好落实低保、特困、养老服务等社会救助各项政策。做好三留守的关爱保护、殡葬管理、流浪乞讨救助、民政领域安全生产、高龄、残联等社会事务管理服务。做好做好疫情防控常态化工作。做好推进公共卫生各项工作落实落细。做好提升卫生计生服务质量。
    财政工作办公室：做好机关财务工作。做好集体资产与村（社区）级财务的管理指导、审计工作。做好预决算编制、预算执行及管理、财政收支管理、国有资产管理等工作。做好本级会计统一核算事务、涉农资金发放。做好镇财政专项资金的管理。做好镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理。
    经济发展和乡村振兴办公室：做好我镇经济发展、综合统计、农业、扶贫开发、生态环境保护、村镇建设管理、城乡环境综合治理和幸福美丽新村建设等工作，负责乡村振兴战略的实施，完成党委政府安排的其他工作，做好交通道路建设，村公共运行维护资金项目，一事一议等财政奖补项目，重点项目建设等。

    社会治理和应急管理办公室：做好我镇社会治理、应急管理、社会治理、信访维稳、安全生产等工作。负责完成县政法委员会、司法局、国安委、公安局、信访局、法院、检察院、应急管理局等部分所部署工作。

    便民服务中心：承担便民服务、退役军人服务、党群服务工作，负责完成县便民服务中心、县人民武装部、退役军人事务局等部门所部署工作。
    农业综合服务中心：承担农技推广、农产品质量安全、农机、水利等涉农服务工作，负责完成农业农村局、现代农业园区等部门所部署工作。
    农民工服务中心：负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作，负责完成县农民工服务中心、县就业中心等部门所部署工作。
    宣传文化服务中心：承担宣传思想教育、舆论引导、意识形态、网络安全、“扫黄打非”、基本公共文化服务、基层新时代文明实践、志愿者服务、广播、文化旅游等相关工作，负责完成宣传部、文化广播电视和旅游局、融媒体中心等部门所部署工作

（二）2021年重点工作完成情况

2021年重点工作：1.疫情防控，2.乡村振兴与脱贫攻坚衔接，3.产业发展，4.基础设施建设，5.人居环境整治，6.社会治理，7.民生工作等，各项工作均达到预期目的，完成了当年的预算计划。

二、机构设置

三台县富顺镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.富顺镇人民政府

2.富顺镇综合农业服务中心

3.富顺镇便民服务中心

4.富顺镇农民工服务中心

5.富顺镇宣传文化中心

6.富顺镇敬老院

7.其中2-6项单位未独立核算，由富顺镇人民政府统一核算。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1233.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加57.64万元，增长0.05%。主要变动原因是人员增加导致工资及经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1233.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1215.73万元，占98.53%；政府性基金预算财政拨款收入17.1万元，占1.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.08%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1233.84万元，其中：基本支出1133.5万元，占91.87%；项目支出100.34万元，占8.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1232.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加56.63万元，增长4.81%。主要变动原因是人员增加导致工资及经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,215.73万元，占本年支出合计的99.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.89 万元，增长18.17%。主要变动原因是人员增加导致工资及经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,215.73万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出482.94万元，占39.72%；教育支出1.37万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出19.49万元，占1.6%；社会保障和就业支出162.41万元，占13.36%；卫生健康支出15.86万元，占1.3%；节能环保支出17万元，占1.4%；城乡社区支出16.5万元，占1.36%；农林水支出416.45万元，占34.26%；交通运输支出4万元，占0.33%；住房保障支出29.72万元，占2.44%；粮油物资储备支出50万元，占4.12%

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,215.73万元，完成预算1000%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）  人大会议（项）: 支出决算为4.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为397.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为22.94万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为13.21万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%，与预算数持平。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为19.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为19.61万元，完成预算100%，与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.71万元，完成预算100%，与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为7.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为55.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%，与预算数持平。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为16.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为15.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

29.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。

30.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为15.68万元，完成预算100%，与预算数持平。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为332.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输安全（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，与预算数持平。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为29.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

36.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1132.49万元，其中：人员经费837.42万元，主要包括：基本工资173.37万元、津贴补贴79.15万元、奖金11.38万元、绩效工资29.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.62万元、职业年金缴费3.71万元、职工基本医疗保险缴费14.86万元、其他社会保障缴费57.22万元、住房公积金29.72万元、其他工资福利支出107.07万元、生活补助252.63万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出39.61万元。

日常公用经费295.07万元，主要包括：办公费143.33万元、印刷费4万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费3万元、差旅费7万元、维修（护）费51万元、会议费4.62万元、培训费5.79万元、公务接待费9.02万元、劳务费22.66万元、工会经费2.97万元、福利费5.02万元、公务用车运行维护费7.22万元、其他交通费21.59万元、其他商品和服务支出3.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.24万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.22万元，占44.46%；公务接待费支出决算9.02万元，占55.54%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。比2020年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.51万元，增长53.29%。主要原因是公务用车老化导致维修费增加及公务巡查增加所致。

其中：公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出7.22万元。主要用于秸秆禁烧、森林防火巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.17万元，增长1.92%。主要原因是正常公务接待次数增加所致。其中：

国内公务接待支出9.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，1789人次，共计支出9.02万元，具体内容包括：上级迎接环保督察、脱贫攻坚检查、以及上级其他工作检查工作餐计9.02万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出17.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，富顺镇机关运行经费支出295.07万元，比2020

年增加4.56万元，增长1.57%。主要原因是人员增加所致。

（二）政府采购支出情况

2021年，富顺镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富顺镇共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于秸秆禁烧、森林防火巡查等。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年富顺镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）（款）（项）：指政府一般公共

服务的支出。包括：01（款）人大事务、03（款）政府机构事务、05（款）统计信息事务、06（款）财政事务、11（款）纪检监察事务、29（款）群众团体事务、31（款）党委机构事务、99（款）其他一般公共服务支出。

10.公共安全204（类）（款）（项）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育205（类）（款）（项）：指政府教育（干部培训）事务支出。

12.社会保障和就业208（类）（款）（项）：指政府在社会保障和就业方面支出。

13.医疗卫生与计划生育210（类）（款）（项）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.节能环保211（类）（款）（项）：指政府节能环保支出。

15.城乡社区212（类）（款）（项）：指政府城乡社区事务支出。

16.农林水213（类）（款）（项）：指政府农林水事务支出。

17.交通运输214（类）（款）（项）：指交通运输和邮政业方面支出。

18.住房保障221（类）（款）（项）：指政府用于住房方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1：

 

2021年富顺镇部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

富顺镇属一级预算单位，内设综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室七个党政机构，便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心四个事业机构。

（二）机构职能

综合办公室：负责党委、政府日常性工作，承担镇人民代表大会及其主席团相关工作及党委政府安排的其他工作，负责完成县委办、县政府办、全面深化改革委、机关事务服务中心、档案馆、县人大等。
    党建工作办公室：做好指导基层党组织建设、党员队伍建设、村社区干部队伍建设和能力建设、党务公开、组织、人事、编制、统战民宗、党史研究及党委政府安排的其他工作，负责完成县委办、县委组织部、县团委、统战部、妇联、总工会、老干部局、人才服务中心等部门所部署工作。
    综合行政执法办公室：做好综合行政执法队伍、机制、监管规范化建设。做好秸秆禁烧工作。做好做好违法建设治理工作。
    社会事务办公室：做好落实低保、特困、养老服务等社会救助各项政策。做好三留守的关爱保护、殡葬管理、流浪乞讨救助、民政领域安全生产、高龄、残联等社会事务管理服务。做好做好疫情防控常态化工作。做好推进公共卫生各项工作落实落细。做好提升卫生计生服务质量。
    财政工作办公室：做好机关财务工作。做好集体资产与村（社区）级财务的管理指导、审计工作。做好预决算编制、预算执行及管理、财政收支管理、国有资产管理等工作。做好本级会计统一核算事务、涉农资金发放。做好镇财政专项资金的管理。做好镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理。
    经济发展和乡村振兴办公室：做好我镇经济发展、综合统计、农业、扶贫开发、生态环境保护、村镇建设管理、城乡环境综合治理和幸福美丽新村建设等工作，负责乡村振兴战略的实施，完成党委政府安排的其他工作，做好交通道路建设，村公共运行维护资金项目，一事一议等财政奖补项目，重点项目建设等。

社会治理和应急管理办公室：统筹负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理及党委政府安排的其他工作，
    便民服务中心：承担便民服务、退役军人服务、党群服务工作，负责完成县便民服务中心、县人民武装部、退役军人事务局等部门所部署工作。
    农业综合服务中心：承担农技推广、农产品质量安全、农机、水利等涉农服务工作，负责完成农业农村局、现代农业园区等部门所部署工作。
    农民工服务中心：负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作，负责完成县农民工服务中心、县就业中心等部门所部署工作。
    宣传文化服务中心：承担宣传思想教育、舆论引导、意识形态、网络安全、“扫黄打非”、基本公共文化服务、基层新时代文明实践、志愿者服务、广播、文化旅游等相关工作，负责完成宣传部、文化广播电视和旅游局、融媒体中心等部门所部署工作

(三)人员概况。

全镇共有行政编制27个，行政工勤编制 2个，事业编制14个，合计编制43个。2022年有财政供养人员37人，其中：行政23人，行政工勤2人，事业 12人,退休29人，遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，全年实现财政预算收入1233.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入：1215.73万元，政府性基金预算财政拨款收入：17.1万元,其他收入：1.01万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年，全镇预算总支出1233.84万元。其中，1、一般公共服务支出483.95万元；2、教育支出1.37万元；3、文化旅游体育与传媒支出19.49万元；4、社会保障和就业支出416.24万元；5、卫生健康支出15.86万元；6、节能环保支出17万元；7、城乡社区支出33.6 万元；8、农林水支出416.44万元；10、交通运输支出4万元；11、住房保障支出29.72万元，12、粮油物资储备支出50万元.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1-1-1.目标制定： 自评得分：14.00；

计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，指标基本细化量化，评价部门绩效目标纳入部门集体决策。

1-1-2.目标实现： 自评得分：14.00；

计算过程和评定依据：部门项目实际完成情况与预算绩效目标基本一致。

1-1-3.支出控制： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：部门公用经费支出基本与预算一致。

1-1-4.及时处置： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：部门开展绩效运行监控，绩效监控结果与预算调整基本一致。

1-1-5.执行进度： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：部门预算执行进度在9月基本达到75%。

1-1-6.预算完成： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目12月预算执行进度达

90%

1-1-7.资金结余率（低效无效率）： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目资金结余率小于0.1.

1-1-8.违规记录： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据年度审计，财经检查结果，未出现部门预算管理方面违规违纪问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.预算挂钩： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：部门内部绩效结果与预算挂钩一致。

2-1-2.自评公开： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：评价部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

2-1-3.问题整改： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：部门绩效管理结果问题整改及时。

2-1-4.应用反馈： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：部门及时向财政部门反馈应用结果。

（三）结果应用情况

评价结果应用于内部所有部门，并按时公开自评报告。

3-1-1.自评质量： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：部门整体支出自评准备较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年富顺镇整体支出紧紧围绕县委县政府德重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步，并结合本镇实际，创造性地开展工作，确保我镇工作正常运转。2021年富顺镇整体支出发挥的社会效益明显，人民满意度大幅度提高，为富顺镇决策提供及时、准确、全面的服务，为我镇经济发展和社会稳定做出了贡献。

（二）存在问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　
    2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
    3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

2021年度富顺镇部门整体支出绩效评价得分明细表
(2021年度)
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	是否 涉及	自评 分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			90.00		85.00
部门预算管理	目标 管理	目标制定	15	是	14.00	绩效目标编制要素完整，指标基本细化量化，评价部门绩效目标纳入部门集体决策。	否
		目标实现	15	是	14.00	部门项目实际完成情况与预算绩效目标基本一致。	否
	动态 调整	支出控制	5	是	4.00	部门公用经费支出基本与预算一致。	否
		及时处置	10	是	9.00	部门开展绩效运行监控，绩效监控结果与预算调整基本一致。	否
		执行进度	5	是	3.00	部门预算执行进度在9月基本达到75%。	否
	完成 结果	预算完成	10	是	9.00	部门预算项目12月预算执行进度达90%	否
		资金结余率（低效无效率）	5	是	5.00	部门预算项目资金结余率小于0.1.	否
		违规记录	5	是	5.00	根据年度审计，财经检查结果，未出现部门预算管理方面违规违纪问题。	否
绩效结果应用	内部 应用	预算挂钩	6	是	6.00	部门内部绩效结果与预算挂钩一致。	否
	信息 公开	自评公开	4	是	4.00	评价部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	否
	整改 反馈	问题整改	5	是	5.00	部门绩效管理结果问题整改及时。	否
		应用反馈	5	是	5.00	部门及时向财政部门反馈应用结果。	否
自评质量	自评 质量	自评质量	10	是	9.00	部门整体支出自评准备较好	否
扣分项	扣分项	扣分项	-10	是	-7.00	部门预算目标制定与实现，预算执行完成结果等	否

附件2：

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

项目一：除主要保障项目外的安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作等。

项目二：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏。

项目三：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

项目四：2021年全镇污水处理与垃圾清运。

项目五：2021年产粮大县奖励资金，新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。

（二）资金安排情况

项目一：安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作，资金安排229380元，分解下达预算情况：安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作229380元。

项目二：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，资金安排100000元，分解下达预算情况：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏100000元。

项目三：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金，资金安排3000元，分解下达预算情况：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金3000元。

项目四：2021年全镇污水处理与垃圾清运，资金安排171000元，分解下达预算情况：2021年全镇污水处理与垃圾清运171000元。

项目五：2021年产粮大县奖励资金，资金安排500000元，分解下达预算情况：2021年产粮大县奖励资金500000元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目一：安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作。项目完成情况：在2021年底前落实全镇安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理。群众及社会满意度达95%以上。

项目二：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏。项目完成情况：在2021年底前落实机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏。群众及社会满意度达95%以上。

项目三：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金。项目完成情况：在2021年底前落实2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金。群众及社会满意度达95%以上。

项目四：2021年全镇污水处理与垃圾清运。项目完成情况：在2021年底前落实今年全镇污水处理与垃圾清运工作。群众及社会满意度达95%以上。

项目五：2021年产粮大县奖励资金，在2021年底前落实太平村新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。群众及社会满意度达95%以上。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目一：在2021年底前已落实全镇安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理工作。

项目二：在2021年底前已落实机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏。

项目三：在2021年底前已落实2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金

项目四：在2021年底前已落实今年全镇污水处理与垃圾清运工作。

项目五：在2021年底前已落实太平村新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。

（三）绩效指标完成情况分析

项目一：安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作，在2021年底前已项目完成灭除马蜂、粮食监测点、防灾减灾、征兵、项目管理（包括前期设计、招标、审计等），全年安全生产无事故发生，征兵工作按期按要求完成，粮食监测点完成上级任务，项目管理有序，规范进行。

项目二：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，在2021年底前已项目完成机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，确保正常办公需要。

项目三：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金，在2021年底前已项目完成国有企业退休人员社会化管理。

项目四：2021年全镇污水处理与垃圾清运，在2021年底前已项目完成镇全年所有污水处理和垃圾清运，确保镇内环境美化，绿水青山。

项目五：2021年产粮大县奖励资金，在2021年底前已落实太平村新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。

（四）项目效益分析

项目一：安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作，在2021年底前已项目完成灭除马蜂、粮食监测点、防灾减灾、征兵、项目管理（包括前期设计、招标、审计等），全年安全生产无事故发生，征兵工作按期按要求完成，粮食监测点完成上级任务，项目管理有序，规范进行。为我镇经济发展做出有力保障，经济效益好。

项目二：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，在2021年底前已项目完成机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，确保正常办公需要。为我镇社会经济发展做出有力保障，社会效益好。

项目三：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金，在2021年底前已项目完成国有企业退休人员社会化管理，社会效益好。

项目四：2021年全镇污水处理与垃圾清运，在2021年底前已项目完成镇全年所有污水处理和垃圾清运，确保镇内环境美化，绿水青山，社会效益好，群众满意度高。

项目五：2021年产粮大县奖励资金，在2021年底前已落实太平村新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。社会效益好，群众满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

污水处理及垃圾清运方面总体绩效目标和绩效指标完成压力大，原因环保及垃圾清运支出预算不足，希望提高这方面预算，同时节省开支，已满足日常工作需要。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于2022年7月31完成应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无

 

安全、项目管理等项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			安全、项目管理 等
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	229380	229380		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	在2021年底前落实全镇安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理工作。				已完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	安全生产（含灭除马蜂）		1批	1批
			征兵工作		1年次	1年次
			粮食监测点		1年次	1年次
			项目管理		1年次	1年次
		质量指标	安全生产（含灭除马蜂）、征兵工作		优/良/中/差	优
			粮食监测点、项目管理		优/良/中/差	优
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前完成	已完成
		成本指标	安全生产（含灭除马蜂）		50000	50000
			征兵工作		25000	25000
			粮食监测点		24000	24000
			项目管理		130380	130380
	效 益 指 标	经济效益 指标	助力全镇经济发展		平稳发展	平稳发展
		社会效益 指标	社会事业发展		有所发展	有所发展
		生态效益 指标	生态效益良好		良好	良好
		可持续影响指标	社会经济持续发展		平稳发展	平稳发展
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于95%	大于95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏
项目主管部门			三台县富顺镇人民政府		资金使用单位	三台县富顺镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	100000	100000		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年底前项目完成机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，确保正常办公需要				已完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	机关旧宿舍楼拍危、门卫室。文化站改造		整栋排危	整栋排危
			机关屋顶补漏		150平方	150平方
		质量指标	旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏		优/良/中/差	优
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前完成	已完成
		成本指标	机关旧宿舍楼拍危、门卫室。文化站改造		96500元	96500元
			机关屋顶补漏		3500元	3500元
	效 益 指 标	经济效益 指标	改善办公环境		有所提升	有所提升
		社会效益 指标	社会事业发展		有所发展	有所发展
		生态效益 指标	生态效益良好		良好	良好
		可持续影响指标	社会经济持续发展		平稳发展	平稳发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于95%	大于95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
2020年国有企业退休人员社会化管理项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金
项目主管部门			三台县富顺镇人民政府		资金使用单位	三台县富顺镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3000	3000		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	在2021年底前已项目完成国有企业退休人员社会化管理。				已完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理		1批次	1批次
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理		优/良/中/差	优
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前完成	已完成
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理		3000元	3000元
	效 益 指 标	经济效益 指标	维护社会稳定，助力全镇经济发展		平稳发展	平稳发展
		社会效益 指标	维护社会稳定		平稳	平稳
		生态效益 指标	生态效益良好		良好	良好
		可持续影响指标	社会经济持续发展		平稳发展	平稳发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于95%	大于95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
污水处理与垃圾清运项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			污水处理与垃圾清运
项目主管部门			三台县富顺镇人民政府		资金使用单位	三台县富顺镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	171000	171000		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年底前已项目完成镇全年所有污水处理和垃圾清运，确保镇内环境美化，绿水青山，社会效益好，群众满意度高。				已完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	污水处理		15000方	15000方
			垃圾清运		3000吨	3000吨
		质量指标	污水处理		优/良/中/差	优
			垃圾清运		优/良/中/差	优
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前完成	已完成
		成本指标	垃圾清运		171000	171000
	效 益 指 标	经济效益 指标	助力全镇经济发展		平稳发展	平稳发展
		社会效益 指标	社会事业发展		有所发展	有所发展
		生态效益 指标	改善美化环境，还原绿水青山		环境改善提升	有所提升
		可持续影响指标	社会经济持续发展		平稳发展	平稳发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于95%	大于95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
2021年产粮大县奖励项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2021年产粮大县奖励资金
项目主管部门			三台县富顺镇人民政府		资金使用单位	三台县富顺镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	500000	500000		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	在2021年底前落实太平村新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。社会效益好，群众满意度高。				已完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	太平村新建产业道路		1118米	1118米
		质量指标	太平村新建产业道路1118米，宽3米，厚0.18米		长1118米，宽3米，厚0.18米	长1118米，宽3米，厚0.18米
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前完成	已完成
		成本指标	太平村新建产业道路1118米，宽3米，厚0.18米		500000	500000
	效 益 指 标	经济效益 指标	助力全镇（太平村）经济发展		平稳发展	平稳发展
		社会效益 指标	社会事业发展		有所发展	有所发展
		生态效益 指标	生态效益良好		良好	良好
		可持续影响指标	社会经济持续发展		平稳发展	平稳发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于95%	大于95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

决算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况.....................................................................................................4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………6

第二部分 部门决算情况说明.....................................................................................7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………….…16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……18

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………18

第三部分 名词解释.....................................................................................................20

第四部分 附件..............................................................................................................23

附件1……………………………………………………………………………23

附件2……………………………………………………………………………31

第五部分 附表..............................................................................................................41

一、收入支出决算总表…………………………………………………………41

二、收入决算表…………………………………………………………………41

三、支出决算表…………………………………………………………………41

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………41

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……41

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

综合办公室：负责党委、政府日常性工作，承担镇人民代表大会及其主席团相关工作及党委政府安排的其他工作，负责完成县委办、县政府办、全面深化改革委、机关事务服务中心、档案馆、县人大等。
    党建工作办公室：做好指导基层党组织建设、党员队伍建设、村社区干部队伍建设和能力建设、党务公开、组织、人事、编制、统战民宗、党史研究及党委政府安排的其他工作，负责完成县委办、县委组织部、县团委、统战部、妇联、总工会、老干部局、人才服务中心等部门所部署工作。
    综合行政执法办公室：做好综合行政执法队伍、机制、监管规范化建设。做好秸秆禁烧工作。做好做好违法建设治理工作。
    社会事务办公室：做好落实低保、特困、养老服务等社会救助各项政策。做好三留守的关爱保护、殡葬管理、流浪乞讨救助、民政领域安全生产、高龄、残联等社会事务管理服务。做好做好疫情防控常态化工作。做好推进公共卫生各项工作落实落细。做好提升卫生计生服务质量。
    财政工作办公室：做好机关财务工作。做好集体资产与村（社区）级财务的管理指导、审计工作。做好预决算编制、预算执行及管理、财政收支管理、国有资产管理等工作。做好本级会计统一核算事务、涉农资金发放。做好镇财政专项资金的管理。做好镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理。
    经济发展和乡村振兴办公室：做好我镇经济发展、综合统计、农业、扶贫开发、生态环境保护、村镇建设管理、城乡环境综合治理和幸福美丽新村建设等工作，负责乡村振兴战略的实施，完成党委政府安排的其他工作，做好交通道路建设，村公共运行维护资金项目，一事一议等财政奖补项目，重点项目建设等。
    便民服务中心：承担便民服务、退役军人服务、党群服务工作，负责完成县便民服务中心、县人民武装部、退役军人事务局等部门所部署工作。
    农业综合服务中心：承担农技推广、农产品质量安全、农机、水利等涉农服务工作，负责完成农业农村局、现代农业园区等部门所部署工作。
    农民工服务中心：负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作，负责完成县农民工服务中心、县就业中心等部门所部署工作。
    宣传文化服务中心：承担宣传思想教育、舆论引导、意识形态、网络安全、“扫黄打非”、基本公共文化服务、基层新时代文明实践、志愿者服务、广播、文化旅游等相关工作，负责完成宣传部、文化广播电视和旅游局、融媒体中心等部门所部署工作

（二）2021年重点工作完成情况

2021年重点工作：1.疫情防控，2.乡村振兴与脱贫攻坚衔接，3.产业发展，4.基础设施建，5.人居环境整治，6.社会治理设，7.民生工作等，各项工作均达到预期目的，完成了当年的预算计划。

二、机构设置

三台县富顺镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.富顺镇人民政府

2.富顺镇综合农业服务中心

3.富顺镇便民服务中心

4.富顺镇农民工服务中心

5.富顺镇宣传文化中心

6.富顺镇敬老院

7.其中2-6项单位未独立核算，由富顺镇人民政府统一核算。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1233.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加57.64万元，增长0.05%。主要变动原因是人员增加导致工资及经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1233.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1215.73万元，占98.53%；政府性基金预算财政拨款收入17.1万元，占1.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.08%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1233.84万元，其中：基本支出1133.5万元，占91.87%；项目支出100.34万元，占8.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1232.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加56.63万元，增长4.81%。主要变动原因是人员增加导致工资及经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,215.73万元，占本年支出合计的99.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.89 万元，增长18.17%。主要变动原因是人员增加导致工资及经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,215.73万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出482.94万元，占39.72%；教育支出1.37万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出19.49万元，占1.6%；社会保障和就业支出162.41万元，占13.36%；卫生健康支出15.86万元，占1.3%；节能环保支出17万元，占1.4%；城乡社区支出16.5万元，占1.36%；农林水支出416.45万元，占34.26%；交通运输支出4万元，占0.33%；住房保障支出29.72万元，占2.44%；粮油物资储备支出50万元，占4.12%

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,215.73万元，完成预算1000%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）  人大会议（项）: 支出决算为4.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为397.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为22.94万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为13.21万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%，与预算数持平。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为19.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为19.61万元，完成预算100%，与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.71万元，完成预算100%，与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为7.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为55.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%，与预算数持平。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为16.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为15.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

29.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。

30.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为15.68万元，完成预算100%，与预算数持平。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为332.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输安全（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，与预算数持平。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为29.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

36.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1132.49万元，其中：人员经费837.42万元，主要包括：基本工资173.37万元、津贴补贴79.15万元、奖金11.38万元、绩效工资29.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.62万元、职业年金缴费3.71万元、职工基本医疗保险缴费14.86万元、其他社会保障缴费57.22万元、住房公积金29.72万元、其他工资福利支出107.07万元、生活补助252.63万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出39.61万元。

日常公用经费295.07万元，主要包括：办公费143.33万元、印刷费4万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费3万元、差旅费7万元、维修（护）费51万元、会议费4.62万元、培训费5.79万元、公务接待费9.02万元、劳务费22.66万元、工会经费2.97万元、福利费5.02万元、公务用车运行维护费7.22万元、其他交通费21.59万元、其他商品和服务支出3.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.24万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.22万元，占44.46%；公务接待费支出决算9.02万元，占55.54%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。比2020年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.51万元，增长53.29%。主要原因是公务用车老化导致维修费增加及公务巡查增加所致。

其中：公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出7.22万元。主要用于秸秆禁烧、森林防火巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.17万元，增长1.92%。主要原因是正常公务接待次数增加所致。其中：

国内公务接待支出9.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，1789人次，共计支出9.02万元，具体内容包括：上级迎接环保督察、脱贫攻坚检查、以及上级其他工作检查工作餐计9.02万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出17.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，富顺镇机关运行经费支出295.07万元，比2020

年增加4.56万元，增长1.57%。主要原因是人员增加所致。

（二）政府采购支出情况

2021年，富顺镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富顺镇共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于秸秆禁烧、森林防火巡查等。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年富顺镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）（款）（项）：指政府一般公共

服务的支出。包括：01（款）人大事务、03（款）政府机构事务、05（款）统计信息事务、06（款）财政事务、11（款）纪检监察事务、29（款）群众团体事务、31（款）党委机构事务、99（款）其他一般公共服务支出。

10.公共安全204（类）（款）（项）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育205（类）（款）（项）：指政府教育（干部培训）事务支出。

12.社会保障和就业208（类）（款）（项）：指政府在社会保障和就业方面支出。

13.医疗卫生与计划生育210（类）（款）（项）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.节能环保211（类）（款）（项）：指政府节能环保支出。

15.城乡社区212（类）（款）（项）：指政府城乡社区事务支出。

16.农林水213（类）（款）（项）：指政府农林水事务支出。

17.交通运输214（类）（款）（项）：指交通运输和邮政业方面支出。

18.住房保障221（类）（款）（项）：指政府用于住房方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1：

 

2021年富顺镇部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

富顺镇属一级预算单位，内设综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室七个党政机构，便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心四个事业机构。

（二）机构职能

综合办公室：负责党委、政府日常性工作，承担镇人民代表大会及其主席团相关工作及党委政府安排的其他工作，负责完成县委办、县政府办、全面深化改革委、机关事务服务中心、档案馆、县人大等。
    党建工作办公室：做好指导基层党组织建设、党员队伍建设、村社区干部队伍建设和能力建设、党务公开、组织、人事、编制、统战民宗、党史研究及党委政府安排的其他工作，负责完成县委办、县委组织部、县团委、统战部、妇联、总工会、老干部局、人才服务中心等部门所部署工作。
    综合行政执法办公室：做好综合行政执法队伍、机制、监管规范化建设。做好秸秆禁烧工作。做好做好违法建设治理工作。
    社会事务办公室：做好落实低保、特困、养老服务等社会救助各项政策。做好三留守的关爱保护、殡葬管理、流浪乞讨救助、民政领域安全生产、高龄、残联等社会事务管理服务。做好做好疫情防控常态化工作。做好推进公共卫生各项工作落实落细。做好提升卫生计生服务质量。
    财政工作办公室：做好机关财务工作。做好集体资产与村（社区）级财务的管理指导、审计工作。做好预决算编制、预算执行及管理、财政收支管理、国有资产管理等工作。做好本级会计统一核算事务、涉农资金发放。做好镇财政专项资金的管理。做好镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理。
    经济发展和乡村振兴办公室：做好我镇经济发展、综合统计、农业、扶贫开发、生态环境保护、村镇建设管理、城乡环境综合治理和幸福美丽新村建设等工作，负责乡村振兴战略的实施，完成党委政府安排的其他工作，做好交通道路建设，村公共运行维护资金项目，一事一议等财政奖补项目，重点项目建设等。

社会治理和应急管理办公室：统筹负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理及党委政府安排的其他工作，
    便民服务中心：承担便民服务、退役军人服务、党群服务工作，负责完成县便民服务中心、县人民武装部、退役军人事务局等部门所部署工作。
    农业综合服务中心：承担农技推广、农产品质量安全、农机、水利等涉农服务工作，负责完成农业农村局、现代农业园区等部门所部署工作。
    农民工服务中心：负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作，负责完成县农民工服务中心、县就业中心等部门所部署工作。
    宣传文化服务中心：承担宣传思想教育、舆论引导、意识形态、网络安全、“扫黄打非”、基本公共文化服务、基层新时代文明实践、志愿者服务、广播、文化旅游等相关工作，负责完成宣传部、文化广播电视和旅游局、融媒体中心等部门所部署工作

(三)人员概况。

全镇共有行政编制27个，行政工勤编制 2个，事业编制14个，合计编制43个。2022年有财政供养人员37人，其中：行政23人，行政工勤2人，事业 12人,退休29人，遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，全年实现财政预算收入1233.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入：1215.73万元，政府性基金预算财政拨款收入：17.1万元,其他收入：1.01万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年，全镇预算总支出1233.84万元。其中，1、一般公共服务支出483.95万元；2、教育支出1.37万元；3、文化旅游体育与传媒支出19.49万元；4、社会保障和就业支出416.24万元；5、卫生健康支出15.86万元；6、节能环保支出17万元；7、城乡社区支出33.6 万元；8、农林水支出416.44万元；10、交通运输支出4万元；11、住房保障支出29.72万元，12、粮油物资储备支出50万元.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1-1-1.目标制定： 自评得分：14.00；

计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，指标基本细化量化，评价部门绩效目标纳入部门集体决策。

1-1-2.目标实现： 自评得分：14.00；

计算过程和评定依据：部门项目实际完成情况与预算绩效目标基本一致。

1-1-3.支出控制： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：部门公用经费支出基本与预算一致。

1-1-4.及时处置： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：部门开展绩效运行监控，绩效监控结果与预算调整基本一致。

1-1-5.执行进度： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：部门预算执行进度在9月基本达到75%。

1-1-6.预算完成： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目12月预算执行进度达

90%

1-1-7.资金结余率（低效无效率）： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目资金结余率小于0.1.

1-1-8.违规记录： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据年度审计，财经检查结果，未出现部门预算管理方面违规违纪问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.预算挂钩： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：部门内部绩效结果与预算挂钩一致。

2-1-2.自评公开： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：评价部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

2-1-3.问题整改： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：部门绩效管理结果问题整改及时。

2-1-4.应用反馈： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：部门及时向财政部门反馈应用结果。

（三）结果应用情况

评价结果应用于内部所有部门，并按时公开自评报告。

3-1-1.自评质量： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：部门整体支出自评准备较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年富顺镇整体支出紧紧围绕县委县政府德重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步，并结合本镇实际，创造性地开展工作，确保我镇工作正常运转。2021年富顺镇整体支出发挥的社会效益明显，人民满意度大幅度提高，为富顺镇决策提供及时、准确、全面的服务，为我镇经济发展和社会稳定做出了贡献。

（二）存在问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　
    2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
    3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

2021年度富顺镇部门整体支出绩效评价得分明细表
(2021年度)
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	是否 涉及	自评 分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			90.00		85.00
部门预算管理	目标 管理	目标制定	15	是	14.00	绩效目标编制要素完整，指标基本细化量化，评价部门绩效目标纳入部门集体决策。	否
		目标实现	15	是	14.00	部门项目实际完成情况与预算绩效目标基本一致。	否
	动态 调整	支出控制	5	是	4.00	部门公用经费支出基本与预算一致。	否
		及时处置	10	是	9.00	部门开展绩效运行监控，绩效监控结果与预算调整基本一致。	否
		执行进度	5	是	3.00	部门预算执行进度在9月基本达到75%。	否
	完成 结果	预算完成	10	是	9.00	部门预算项目12月预算执行进度达90%	否
		资金结余率（低效无效率）	5	是	5.00	部门预算项目资金结余率小于0.1.	否
		违规记录	5	是	5.00	根据年度审计，财经检查结果，未出现部门预算管理方面违规违纪问题。	否
绩效结果应用	内部 应用	预算挂钩	6	是	6.00	部门内部绩效结果与预算挂钩一致。	否
	信息 公开	自评公开	4	是	4.00	评价部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	否
	整改 反馈	问题整改	5	是	5.00	部门绩效管理结果问题整改及时。	否
		应用反馈	5	是	5.00	部门及时向财政部门反馈应用结果。	否
自评质量	自评 质量	自评质量	10	是	9.00	部门整体支出自评准备较好	否
扣分项	扣分项	扣分项	-10	是	-7.00	部门预算目标制定与实现，预算执行完成结果等	否

附件2：

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

项目一：除主要保障项目外的安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作等。

项目二：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏。

项目三：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

项目四：2021年全镇污水处理与垃圾清运。

项目五：2021年产粮大县奖励资金，新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。

（二）资金安排情况

项目一：安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作，资金安排229380元，分解下达预算情况：安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作229380元。

项目二：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，资金安排100000元，分解下达预算情况：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏100000元。

项目三：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金，资金安排3000元，分解下达预算情况：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金3000元。

项目四：2021年全镇污水处理与垃圾清运，资金安排171000元，分解下达预算情况：2021年全镇污水处理与垃圾清运171000元。

项目五：2021年产粮大县奖励资金，资金安排500000元，分解下达预算情况：2021年产粮大县奖励资金500000元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目一：安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作。项目完成情况：在2021年底前落实全镇安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理。群众及社会满意度达95%以上。

项目二：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏。项目完成情况：在2021年底前落实机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏。群众及社会满意度达95%以上。

项目三：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金。项目完成情况：在2021年底前落实2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金。群众及社会满意度达95%以上。

项目四：2021年全镇污水处理与垃圾清运。项目完成情况：在2021年底前落实今年全镇污水处理与垃圾清运工作。群众及社会满意度达95%以上。

项目五：2021年产粮大县奖励资金，在2021年底前落实太平村新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。群众及社会满意度达95%以上。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目一：在2021年底前已落实全镇安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理工作。

项目二：在2021年底前已落实机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏。

项目三：在2021年底前已落实2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金

项目四：在2021年底前已落实今年全镇污水处理与垃圾清运工作。

项目五：在2021年底前已落实太平村新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。

（三）绩效指标完成情况分析

项目一：安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作，在2021年底前已项目完成灭除马蜂、粮食监测点、防灾减灾、征兵、项目管理（包括前期设计、招标、审计等），全年安全生产无事故发生，征兵工作按期按要求完成，粮食监测点完成上级任务，项目管理有序，规范进行。

项目二：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，在2021年底前已项目完成机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，确保正常办公需要。

项目三：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金，在2021年底前已项目完成国有企业退休人员社会化管理。

项目四：2021年全镇污水处理与垃圾清运，在2021年底前已项目完成镇全年所有污水处理和垃圾清运，确保镇内环境美化，绿水青山。

项目五：2021年产粮大县奖励资金，在2021年底前已落实太平村新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。

（四）项目效益分析

项目一：安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理实施工作，在2021年底前已项目完成灭除马蜂、粮食监测点、防灾减灾、征兵、项目管理（包括前期设计、招标、审计等），全年安全生产无事故发生，征兵工作按期按要求完成，粮食监测点完成上级任务，项目管理有序，规范进行。为我镇经济发展做出有力保障，经济效益好。

项目二：机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，在2021年底前已项目完成机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，确保正常办公需要。为我镇社会经济发展做出有力保障，社会效益好。

项目三：2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金，在2021年底前已项目完成国有企业退休人员社会化管理，社会效益好。

项目四：2021年全镇污水处理与垃圾清运，在2021年底前已项目完成镇全年所有污水处理和垃圾清运，确保镇内环境美化，绿水青山，社会效益好，群众满意度高。

项目五：2021年产粮大县奖励资金，在2021年底前已落实太平村新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。社会效益好，群众满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

污水处理及垃圾清运方面总体绩效目标和绩效指标完成压力大，原因环保及垃圾清运支出预算不足，希望提高这方面预算，同时节省开支，已满足日常工作需要。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于2022年7月31完成应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无

 

安全、项目管理等项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			安全、项目管理 等
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	229380	229380		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	在2021年底前落实全镇安全生产（含灭除马蜂）、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、项目管理工作。				已完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	安全生产（含灭除马蜂）		1批	1批
			征兵工作		1年次	1年次
			粮食监测点		1年次	1年次
			项目管理		1年次	1年次
		质量指标	安全生产（含灭除马蜂）、征兵工作		优/良/中/差	优
			粮食监测点、项目管理		优/良/中/差	优
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前完成	已完成
		成本指标	安全生产（含灭除马蜂）		50000	50000
			征兵工作		25000	25000
			粮食监测点		24000	24000
			项目管理		130380	130380
	效 益 指 标	经济效益 指标	助力全镇经济发展		平稳发展	平稳发展
		社会效益 指标	社会事业发展		有所发展	有所发展
		生态效益 指标	生态效益良好		良好	良好
		可持续影响指标	社会经济持续发展		平稳发展	平稳发展
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于95%	大于95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏
项目主管部门			三台县富顺镇人民政府		资金使用单位	三台县富顺镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	100000	100000		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年底前项目完成机关旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏，确保正常办公需要				已完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	机关旧宿舍楼拍危、门卫室。文化站改造		整栋排危	整栋排危
			机关屋顶补漏		150平方	150平方
		质量指标	旧宿舍楼拍危及机关屋顶补漏		优/良/中/差	优
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前完成	已完成
		成本指标	机关旧宿舍楼拍危、门卫室。文化站改造		96500元	96500元
			机关屋顶补漏		3500元	3500元
	效 益 指 标	经济效益 指标	改善办公环境		有所提升	有所提升
		社会效益 指标	社会事业发展		有所发展	有所发展
		生态效益 指标	生态效益良好		良好	良好
		可持续影响指标	社会经济持续发展		平稳发展	平稳发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于95%	大于95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
2020年国有企业退休人员社会化管理项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金
项目主管部门			三台县富顺镇人民政府		资金使用单位	三台县富顺镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3000	3000		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	在2021年底前已项目完成国有企业退休人员社会化管理。				已完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理		1批次	1批次
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理		优/良/中/差	优
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前完成	已完成
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理		3000元	3000元
	效 益 指 标	经济效益 指标	维护社会稳定，助力全镇经济发展		平稳发展	平稳发展
		社会效益 指标	维护社会稳定		平稳	平稳
		生态效益 指标	生态效益良好		良好	良好
		可持续影响指标	社会经济持续发展		平稳发展	平稳发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于95%	大于95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
污水处理与垃圾清运项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			污水处理与垃圾清运
项目主管部门			三台县富顺镇人民政府		资金使用单位	三台县富顺镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	171000	171000		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年底前已项目完成镇全年所有污水处理和垃圾清运，确保镇内环境美化，绿水青山，社会效益好，群众满意度高。				已完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	污水处理		15000方	15000方
			垃圾清运		3000吨	3000吨
		质量指标	污水处理		优/良/中/差	优
			垃圾清运		优/良/中/差	优
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前完成	已完成
		成本指标	垃圾清运		171000	171000
	效 益 指 标	经济效益 指标	助力全镇经济发展		平稳发展	平稳发展
		社会效益 指标	社会事业发展		有所发展	有所发展
		生态效益 指标	改善美化环境，还原绿水青山		环境改善提升	有所提升
		可持续影响指标	社会经济持续发展		平稳发展	平稳发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于95%	大于95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
2021年产粮大县奖励项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2021年产粮大县奖励资金
项目主管部门			三台县富顺镇人民政府		资金使用单位	三台县富顺镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	500000	500000		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	在2021年底前落实太平村新建太平村产业道路1118米，宽3米，厚0.18米。社会效益好，群众满意度高。				已完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	太平村新建产业道路		1118米	1118米
		质量指标	太平村新建产业道路1118米，宽3米，厚0.18米		长1118米，宽3米，厚0.18米	长1118米，宽3米，厚0.18米
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前完成	已完成
		成本指标	太平村新建产业道路1118米，宽3米，厚0.18米		500000	500000
	效 益 指 标	经济效益 指标	助力全镇（太平村）经济发展		平稳发展	平稳发展
		社会效益 指标	社会事业发展		有所发展	有所发展
		生态效益 指标	生态效益良好		良好	良好
		可持续影响指标	社会经济持续发展		平稳发展	平稳发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于95%	大于95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表