富顺镇2022年部门预算编制说明

2022-05-12 12:25文章来源: 富顺镇
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富顺镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)富顺镇职能简介

1、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,拟订全镇实施办法和规章制度并组织实施。
    2、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡级预决算草案并组织执行。受镇政府委托,向全镇人民代表大会报告全乡和本级预算及其执行情况,向镇人大主席团报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复乡级部门的年度预决算,完善转移支付制度。
    3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。
    4、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴管理工作。负责全乡农业综合开发管理工作。
    5、负责管理全乡的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。
    6、负责财政资金绩效评价,依法查处违反财经法纪的行为。
    7、负责财政宣传和财政信息管理工作。
    8、承办县政府交办的其他事项。

(二)富顺镇2022年重点工作

1、全力做好关于招商引资等方面工作;

盘活土地资源

加快整治农业资产;

加大固定资产投资力度;

④加强“四上”企业新增入库;

发展新型农业经营主体

2、优化乡村振兴与产业发展工作;

培优育强“一廊两线”;

巩固拓展脱贫攻坚成果;

不断夯实农村发展基础。;

④持续增强乡村治理效能;

3、全力做好城乡统筹发展工作;

加强保护治理;

②优化农村人居环境;

4、完善民生改善工作;

推动就业创业;

强化社会保障;

做好社会服务;

5、坚持完成守底线工作;

慎终如始防控疫情;

筑牢安全发展防线;

提升社会治理能力;

二、部门预算单位构成

富顺镇下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:富顺镇综合办公室、富顺镇党建工作办公室、富顺镇综合行政执法协调办公室、富顺镇社会事务办公室、富顺镇社会治理和应急办公室、富顺镇经济发展和乡村振兴办公室、富顺镇财政工作办公室七个行政部门,富顺镇便民服务中心、富顺镇农民工服务中心中心、富顺镇农业综合服务中心、富顺镇宣传文化服务中心四个事业机构。全共有行政编制27个,行政工勤编制 2个,事业编制 14个,合计编制 43 个。2022年有财政供养人员37人,其中:行政 25 人,事业 12人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,富顺镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。富顺镇2022年收支总预算987.07万元。

(一)收入预算情况

富顺镇2022年收入预算987.07万元,其中:一般公共预算拨款收入970.39万元,占98.31%;政府性基金预算拨款收入16.68万元,占1.69%其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

富顺镇2022年支出预算987.07万元,其中:基本支出936.88万元,占94.92%;项目支出50.19万元,占5.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算987.07万元。收入包括:一般公共预算拨款收入970.39万元, 政府性基金预算拨款收入16.68万元。

支出包括:一般公共服务支出377.13万元、国防支出3万元、教育支出1.29万元、文化旅游体育与传媒支出20.17万元、社会保障和就业支出95.03万元、卫生健康支出19.21万元、节能环保支出20.00万元、城乡社区支出34.03万元、农林水支出368.32万元、交通运输支出2万元、住房保障支出36.89万元灾害防治及应急管理支出10万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

富顺镇2022一般公共预算当年拨款970.39万元,比2021年预算数增加27.97万元。主要是人员增加导致人员人员经费增加
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出377.13万元,占38.86%;国防支出3万元,占0.31%;教育支出1.29万元,占0.13%;文化旅游体育与传媒支出20.17万元、占2.07%;社会保障和就业支出95.03万元,占9.72%;卫生健康支出19.21万元,占1.96%;节能环保支出20万元,占2.04%;城乡社区支出17.35万元,占1.77%;农林水支出368.32万元,占37.49%;交通运输支出2万元,占0.2%;住房保障支出36.89万元,占3.73%灾害防治及应急管理支出10万元,占1.01%
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201类)人大事务01款)行政运行(01项):2022年预算数为7.34万元,主要用于:富顺镇人大正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(201类)人大事务01款)人大会议04项):2022年预算数为4.12万元,主要用于:富顺镇开展人大召开人民代表大会等专门会议及人大调研支出等。
  3.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务03款)行政运行01项):2022年预算数为271.52万元,主要用于:富顺镇行政单位(人民政府)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出等。

4.一般公共服务(201类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项):2022年预算数为2万元。主要用于:富顺镇除主要保障项目外的安全生产(含灭除马蜂)、粮食监测点、防灾减灾、征兵、基础设施维护、、项目管理实施工作经费等

5.一般公共服务(201类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(03款)机关服务(03项):2022年预算数为13.04万元,主要用于:富顺镇行政单位的提供后勤服务的各类后勤服务(行政工勤)各类支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务(201类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(03款)信访事务(08项):2022年预算数为1万元,主要用于:富顺镇政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务(201类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):2022年预算数为4.96万元,主要用于:富顺镇的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

8.般公共服务(201类)统计信息事务(05款)统计抽样调查(08项):2022年预算数为2.16万元,主要用于:富顺镇统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务(201类)财政事务(06款)其他财政事务支出(99项):2022年预算数为3.51万元,主要用于:富顺镇其他财政事务方面的支出。

10.一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)一般行政管理事务(02项):2022年预算数为1万元,主要用于:富顺镇群团组织相关支出

11.一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项):2022年预算数为64.72万元,主要用于:富顺镇党委的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款) 一般行政管理事务(02项):2022年预算数为1.76万元,主要用于:富顺镇党委未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.国防支出(203类)国防动员(06款)兵役征集(01项):2022年预算数为3万元,主要用于:富顺镇兵役征集及民兵训练方面支出。

14.教育支出(205类)进修及培训(08款)培训支出(03项):2022年预算数为1.29万元,主要用于:富顺镇机关干部用于培训的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(207类)文化何旅游(01款)群众文化(09项):2022年预算数为20.17万元,主要用于:富顺镇宣传文化中心的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出等。

16.社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项):2022年预算数为13.13万元,主要用于:富顺镇农民工服务中心的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17.社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)其基层政权建设和社区治理(08项):2022年预算数为20万元,主要用于:富顺镇电影院维修改造。

18.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为37.35万元,主要用于:富顺镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)社会福利事业单位(05项):2022年预算数为6.24万元,主要用于:富顺镇民政部门举办的社会福利事业单位(敬老院)的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款) 事业运行(50项):2022年预算数为18.31万元,主要用于:富顺镇便民服务中心的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21.卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)其他公共卫生支出(99项):2022年预算数为2.14万元,主要用于:富顺镇公共卫生防疫(新型冠状病毒防疫)等方面的支出。

22.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2022年预算数为11.52万元,主要用于:富顺镇的行政基本医疗保险缴费经费支出。

23.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为5.55万元,主要用于:富顺镇事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)生态保护(01项):2022年预算数为5万元,主要用于:富顺镇用于自然生态环境保护方面的支出。

25.节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)农村环境保护(02项):2022年预算数为15万元,主要用于:富顺镇用于农村环境保护方面的支出;包括农村环境综合整治,如生活垃圾,污水处理;农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护;农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农产品产地环境监测与监管、有机食品基地建设与管理、秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护建设、宣传、试点示范等。

26.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项):2022年预算数为17.35万元,主要用于:富顺镇社区的支出,包括基本报酬等人员经费以及办公费日常公用经费。

27.农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项):2022年预算数为21.81万元,主要用于:富顺镇农业综合服务中心的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

28.农林水支出(213类)农业农村(01款)病虫害防治(08项):2022年预算数为1万元,主要用于:富顺镇用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

29.农林水支出(213类)农业农村(01款)对高校毕业生到基层任职补助(52项):2022年预算数为4.99万元,主要用于:富顺镇用于按规定对高校毕业生到基层任职(西部志愿者)的补助支出。

30.农林水支出(213类)水利(03款)水利建设征地及移民支出(34项):2022年预算数为0.24万元,主要用于:富顺镇用于对水利工程移民(非农移民)方面的支出。

31.农林水支出(213类)扶贫(05款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99项):2022年预算数为11.48万元,主要用于:富顺镇用于其他扶贫乡村振兴衔接方面的支出。

32.农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项):2022年预算数为328.79万元,主要用于:富顺镇富顺镇用于对村民委员会和村党支部的补助(含常职干部基本报酬、考核及养老保险补助,社长务工补助等)支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)公路和运输安全(10项):2022年预算数为2万元,主要用于:富顺镇用于公路和运输安全的支出。

34.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为36.89万元,主要用于:富顺镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.灾害防治及应急管理支出(224类)自然灾害防治(06款)森林草原防灾减灾(02项):2022年预算数为10万元,主要用于:富顺镇用于县镇森林草原防灭火联合演练的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   富顺镇2022年一般公共预算基本支出689.59万元,其中:

人员经费297.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费392.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

富顺镇2022“三公”经费财政拨款预算数16.24万元,较上年增长0  %,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.02万元,公务用车购置及运行维护费7.22万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算增长0 %。主要原因是:因公出国(境)经费预算为0 元。

(二)公务接待费与2021年预算增长0%。主要原因是:2021年年初预算一致。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。主要原因是:2021年年初预算一致。

部门现有公务用车1辆,2022安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费7.22万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

富顺镇2022年政府性基金预算当年拨款16.68万元,主要用于富顺镇污水处理与垃圾清运及农业农村生态环境等方面支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  富顺镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,富顺镇机关参照公务员法管理的事业部门的机关运行经费财政拨款预算为94.07万元,比2021年预算增加25.88万元,增长27.5%。
    (二)政府采购情况

2022年,富顺镇安排政府采购预算19.1万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2021年底,富顺镇所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年富顺镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):富顺镇及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表

三台县富顺镇人民政府2022年部门预算公开附表(1).xlsx


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