三台县建中镇人民政府 2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告

三台县建中镇人民政府

2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021年建中镇共完成财政项目7个，涉及金额138.63元。其中涉及到一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、粮油物资储备支出等方面，建中镇严格按照资金使用管理规范进行支出，圆满的完成了所涉及的项目资金使用，并对项目进行的绩效评价。

项目一:一般行政管理项目， 公共安全基础设施建设；宣传教育和安全监管等；森林防灭火，应急处置等。金额25.3万。

项目二：群团项目 ，用于日常群团活动的开展，金额1万元。

项目三：党员教育经费项目，党组织开展“三会一课”，党员教育培训。金额2万元。

项目四：其他企业改革发展补助项目，完成国有企业退休人员社会化管理工作任务，金额0.3万元。

项目五：污水处理及垃圾清运项目，做好污水处理调解维护工作，保障污水处理工作顺利开展；做好场镇及各村垃圾清理及转运，做好垃圾重转站的维护和管理，保障镇域垃圾清运工作有效运转，金额20.03万元。

项目六：对村级公益性事业建设的补助项目，保障村级“一事一议”项目的开展、实施、验收使用，金额30万元。

项目七：其他粮油物资事项项目，抓好粮食生产的积极性，缓解产粮大县财政困难，促进粮食产业发展，保障粮油安全，金额60万元。  

（二）资金安排情况

   项目一： 一般行政管理项目  ，金额25.3万 元

项目二：群团项目 ，金额1万元

项目三：党员教育经费项目  ，金额2万元

项目四:  其他企业改革发展补助项目，金额0.3万元

   项目五:  污水处理及垃圾清运项目，金额20.03万元

   项目六: 对村级公益性事业建设的补助项目，金额30万元

   项目七：其他粮油物资事项项目，金额60万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。

项目一：一般行政管理项目 ，项目资金25.3万元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报25.3万元，使用25.3万元，无结余。

项目二：群团项目 ，项目资金1万元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报1万元，使用1万元，无结余。

项目三：党员教育经费项目 ，项目资金2万元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报2万元，使用2万元，无结余。

项目四:  其他企业改革发展补助项目，项目资金0.3万元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报0.3万元，使用0.3万元，无结余。

项目五: 污水处理及垃圾清运项目 ，项目资金20.03万元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报20.03万元，使用20.03万元，无结余。

项目六: 对村级公益性事业建设的补助项目 ，项目资金30万元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报30万元，使用30万元，无结余。

项目七：其他粮油物资事项项目，项目资金60万元，严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报60万元，使用60万元，无结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析。建中镇人民政府2021年严格执行部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

项目一：一般行政管理项目， 全力做好我镇公共安全基础设施建设；宣传教育和安全监管；森林防灭火，应急处置疫情防控等工作。同时镇财政办负责资金使用监管，确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目二：群团项目 ，做好群团组织建设，加强群团干部和职工队伍建设；镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目三：党员教育经费项目，由党建部门组织开展“三会一课”，党员教育培训及相关活动，提升党员党性。镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目四:其他企业改革发展补助项目，完成国有企业退休人员社会化管理工作任务，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目五:污水处理及垃圾清运项目，由镇环保办做好污水处理调解维护工作，保障污水处理工作顺利开展；做好场镇及各村垃圾清理及转运，做好垃圾重转站的维护和管理，保障镇域垃圾清运工作有效运转。镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目六:对村级公益性事业建设的补助项目，由项目办牵头项目的开展实施验收，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目七: 其他粮油物资事项项目，抓好粮食生产的积极性，缓解产粮大县财政困难，促进粮食产业发展，保障粮油安全，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

（四）项目效益分析。

项目一：一般行政管理项目， 社会效益指标：有效的保障了我镇公共安全基础设施建设；宣传教育和安全监管；森林防灭火，应急处置疫情防控等工作开展。满意度影响指标：群众及社会满意度达90%以上。

项目二：群团项目 ，社会效益指标：提升了群团组织建设质量，加强群团干部和职工队伍建设。满意度影响指标：群众及社会满意度达90%以上。

项目三：党员教育经费项目，社会效益指标：完成农村普通党员教育，提升基层党员素质与能力，服务基层工作，为提升基层党员素质和能力。满意度影响指标：群众及社会满意度达90%以上。

项目四:  名称：其他企业改革发展补助项目，社会效益指标：完成国有企业退休人员社会化管理工作任务，提升了国有企业退休人员管理水平。满意度影响指标：群众及社会满意度达90%以上。

项目五:污水处理及垃圾清运项目，社会效益指标：形成良好的爱护环境社会风气，提升保护环境优良意识。生态效益指标：人居环境改善。可持续影响指标：人居环境得到长效治理，吸引外来投资，促成长效发展。群众及社会满意度达90%以上。

项目六:对村级公益性事业建设的补助项目，社会效益指标：提升了镇内基础设施建设水平，促进镇内经济发展，提升经济效益。群众及社会满意度达90%以上。

项目七:其他粮油物资事项项目，社会效益指标：提升镇内粮食生成所需基础设置保障水平，提升粮油生产效率，保障粮油供应，实现农民增产增收。群众及社会满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)建中镇2021年的项目实施，偏离绩效目标的原因：

项目的年初分工不够明确和完善，绩效模板设置主要由财政人员完成，项目实施部门参与度较低，从而导致绩效目标设置不够合理。

（二）下一步改进措施

完善部门职责分工，绩效目标的设置应主要由项目设施部门结合实际进行设置，提升绩效目标设置的科学合理性

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    对下一年的预算进行指导。我镇将此次绩效自评报告在三台县政务网予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

  无

2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告附表（建中）.xlsx