建中镇2022年部门预算编制说明

建中镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）建中镇职能简介

镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务；承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）建中镇2022年重点工作

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，建中镇将继续在县委、县政府的坚强领导下，锚定县委“1355”发展战略，紧紧围绕乡村振兴谋篇布局，不等不靠，主动作为，全力抓好产业提升、设施改善、乡村振兴、民生优化、治理提档等各项工作，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

1、以乡村振兴为统揽，推动三农高质量发展。以“长牙齿”的硬措施，守住耕地保护红线。全力推进农村撂荒地治理工作，确保粮食增产扩面，全面完成大豆种植目标任务。推进农业产业发展，继续做好做强以生猪养殖为主导的产业，坚持种养结合，生态循环，因地制宜发展中药材、有机蔬菜和名优水果的农业产业，打造建中产业特色名片。持续抓好非洲猪瘟等疫病防治工作。进一步做好防止返贫动态监测和帮扶，促进脱贫人口增收工作。

2、以民生改善为宗旨，增进人民群众福祉。推进城乡居民基本养老，扩大医疗、工伤、生育保险，小额保险覆盖面，认真落实农村低保、五保和大病救助政策，加强五保供养和孤儿保障，严格低保、五保审核程序，实现动态管理下“应保尽保”。做好残疾人个性化服务工作。加强劳动就业服务，积极促进群众就业，鼓励支持在外成功人士返乡创业，兴办经济实体，促进民生进一步改善。

3、以环境治理为抓手，打造美丽宜居家园。接续实施农村人居环境整治提升五年行动，认真贯彻落实《绵阳市城乡环境综合提质三年行动方案（2022-2024年）》完善人居环境治理体系，深入推进“3839”工作机制，实施村社“五清”工程和场镇“四定”工程。认真落实河湖长制工作。与中江县普兴镇、万福镇，大英县象山镇进一步完善联防联控机制，坚持污染源排查、治理方法等信息共享体系，常态化开展麻柳河，郪江河水环境治理，发挥好麻柳河生态湿地项目和场镇污水处理厂的作用。进一步强化宣传、巡查、处置，进一步巩固秸秆禁烧成果。

4、以基层治理为保障，建设平安和谐建中。深入推进依法行政，切实加强法治政府建设，消除行政不作为、慢作为、乱作为现象。大力加强人民调解工作，及时排查、调处矛盾纠纷，积极解决群众合理合法诉求，依法打击缠访、闹访、群访等违法行为。不断创新社会管理，大力加强平安创建，抓好社会治安分类防控，持续推进扫黑除恶，深入开展禁毒工作。探索网格化服务管理新措施。完善群众治安联防联动机制，建全镇、村（居）、社（组）社会治安群防群治体系，切实增强群众的安全感和互助意识。加强法制宣传教育，深入推进“八五”普法，认真做好法律援助、法律服务、社区矫正工作。做好“两个统筹”，守牢疫情防控和安全生产底线。毫不动摇坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格落实“四方责任”，强化疫苗接种工作。坚决巩固疫情防控成果。强化安全监管，切实加强道路交通、建筑施工、危险化学品、食品安全、地质灾害防治等重点行业（领域）的安全生产工作，完善应急处置预案，提高应对突发事件处置能力。

二、部门预算单位构成

按三委（2020）3号文件相关规定建中镇内设机构主要包括：建中镇综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室七个行政部门，建中镇便民服务中心、建中镇农民工服务中心、建中镇农业综合服务中心、建中镇宣传文化服务中心四个事业机构。建中镇实有编制43个编制，实有人数43人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，建中镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。建中镇2022年收支总预算957.6万元。

（一）收入预算情况建中镇2022年收入预算957.6万元，其中：一般公共预算拨款收入937.46万元，占97.9%；政府性基金预算拨款收入20.14万元，占2.1%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

建中镇2022年支出预算957.6万元，其中：基本支出928.62万元，占96.97%；项目支出28.98万元，占3.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

建中镇2022年财政拨款收支总预算957.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入937.46万元， 政府性基金预算拨款收入20.14万元。

支出包括：一般公共服务支出367.36万元、国防支出4万元、文化旅游体育与传媒支出16.99万元、社会保障和就业支出63.54万元、卫生健康支出22.51万元、节能环保支出14万元、城乡社区支出41.34万元、农林水支出389.56万元、交通运输支出2.5万元、住房保障支出35.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

建中镇2022年一般公共预算当年拨款937.46万元，比2021年预算数增加106.34万元。主要是一般公共服务支出及农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出367.36万元，占39.19%；国防支出4万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒支出16.99万元，占1.81%；社会保障和就业支出63.54万元，占6.78%；卫生健康支出22.51万元，占2.4%；节能环保支出14万元，占1.5%；城乡社区支出21.2万元，占2.26%；农林水支出389.56万元，占41.55%；交通运输支出2.5万元，占0.27%；住房保障支出35.81万元，占3.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 2022年预算数为7.81万元，主要用于：建中镇人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2022年预算数为2万元，主要用于建中镇人民代表大会的正常运转的基本支出，人大会议的召开。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为300.49元，主要用于：建中镇政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 2022年预算数为15.17万元，主要用于：建中开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 2022年预算数为11.79万元，主要用于：机关购买服务支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2022年预算数为2万元，主要用于：建中镇政府接待群众来信来访方面支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）: 2022年预算数为0.86万元，主要用于：其他相关支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2022年预算数为1万元，主要用于：统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2022年预算数为8.84万元，主要用于财政监督检查的项目支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为15.4万元，主要用于：党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为2万元，主要用于：党员教育经费等支出。

12. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2022年预算数为4万元。主要用于：兵役征集等方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2022年预算数为16.99万元，主要用于：建中镇宣传文化服务中心的正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支（项）:2022年预算数为10.19万元，主要用于：主要用于：建中镇建中镇便民服务中心人员的基本工资、津贴补贴支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为35.88万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2022年预算数为6.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为17.77万元，主要用于：退役军人慰问、关心关爱以及退役军人服务站日常运转支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2022年预算数为5万元，主要用于：疫情防疫支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为12.37万元，主要用于：镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为5.14万元，主要用于：镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:2022年预算数为5万元，主要用于：生态保护支出。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2022年预算数为9万元，主要用于：完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年预算数为21.2万元，主要用于：社区干部生活补助、日常办公经费等。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年预算数为23.15万元，主要用于：用于农业服务中心事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2022年预算数为3万元，主要用于：用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2022年预算数为4.99万元，主要用于：西部志愿者支出。

27. 农林水支出（类）机关服务（款）水利建设征地及移民支出（项）:2022年预算数为0.06万元，主要用于：移民补助支出。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年预算数为17.2万元，主要用于：开展衔接乡村振兴工作的经费支出。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为341.15万元，主要用于：村社干部生活补助、村组织活动和公共服务运行经费等。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2022年预算数为2.5万元，主要用于:全镇公路交通运输安全管理支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为35.81万元，主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

　  建中镇2022年一般公共预算基本支出937.46万元，其中：

人员经费675.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费252.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

建中镇2022年“三公”经费财政拨款预算数13.22万元，较上年增长0%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费7.22万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0 %。

（二）公务接待费与2021年预算增长0 %。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0 %。 

部门现有公务用车1辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费7.22万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算共20.14万元，其中农业农村生态环境支出20.14万元，占比100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

建中镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，建中镇机关及农业综合服务中心等4家参照公务员法管理的事业部门的机关运行经费财政拨款预算为252.64万元，比2021年预算增加129.44 万元，增长51.23 %。

（二）政府采购情况

2022年，建中镇安排政府采购预算12.3万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2021年底，建中镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年建中镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

24.卫生健康支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29．城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）:指反映用污水处理费安排的其他支出。

30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表

表7.2022年部门整体绩效目标表