三台县新鲁镇2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　履行镇级政府基本职能

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年，我镇在县委县政府的正确领导下，坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，认真贯彻落实上级的重大决策部署，圆满完成了各项年度目标任务。全年实现地区生产总值收入4.26亿元，增长13.4%，社会固定资产投资4000万元，增长13.6%，人均纯收入达到13118元，增长13.6%，各项社会事业迈上新台阶，实现了“十三五”发展良好开局。

　　二、部门概况

　　本乡镇部门决算为汇总部门决算。按照县编委核定的机构有：三台县新鲁镇人民政府、三台县新鲁镇农业服务中心、三台县新鲁镇社会事务服务中心、三台县新鲁镇敬老院。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年新鲁镇本年收入合计1318.93万元，其中：财政拨款收入1318.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2016年新鲁镇本年支出合计1336.9万元，其中：基本支出1195.21万元，占89%；项目支出141.69万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　新鲁镇2016年度财政拨款收支总决算1336.9万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加129.14万元，增长10.85%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　新鲁镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1318.93万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加129.14万元，增长10.85%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　新鲁镇2016年一般公共预算财政拨款支出1318.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出420.09万元，占31.85%；教育支出0.9万元，占0.01%；社会保障和就业支出281.63万元，占21.35%；医疗卫生支出14.34万元，占1.08%；城乡社区支出27.28万元，占2.06%；农林水支出553.23万元，占41.95%；住房保障支出21.45万元，占1.6%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为13.11万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2016年决算数为5.87万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为374.50万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为0.72万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2016年决算数为0.06万元，完成预算100%。

　　8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2016年决算数为1.56万元，完成预算100%。

　　9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为0.28万元，完成预算100%。

　　10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务）（款）行政运行（项）:2016年决算数为21.39万元，完成预算100%。

　　11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为0.9万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和实惠保障管理事务支出（项）:2016年决算数为21.4万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为35.06万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为17.28万元，完成预算100%。

　　15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2016年决算数为25.49万元，完成预算100%。

　　16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）:2016年决算数为88.42万元，完成预算100%。

　　17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2016年决算数为22.48万元，完成预算100%。

　　18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016年决算数为29.04万元，完成预算100%。

　　19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2016年决算数为5.26万元，完成预算100%。

　　20.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为37.2万元，完成预算100%。

　　21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为11.03万元，完成预算100%。

　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2016年决算数为3.31万元，完成预算100%。

　　23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为27.28万元，完成预算100%。

　　24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为21.07万元，完成预算100%。

　　25.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为4.18万元，完成预算100%。

　　26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为2.5万元，完成预算100%。

　　27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为129.1万元，完成预算100%。

　　28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为396.38万元，完成预算100%。

　　29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为21.45万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　新鲁镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1177.24万元，其中：

　　人员经费863.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费313.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　新鲁镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.95万元，完成预算99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.98万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为5.97万元，完成预算99%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.37万元，下降2.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.69万元，减少7.9%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长5.6%。增减变动的主要原因公务用车严格控制出车频率，提高办事效率；公务接待次数增多，迎接相关部门检查增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.98万元，占57%；公务接待费支出决算5.97万元，占43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费7.98万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出7.98万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费5.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待147批次，765人，共计支出5.97万元，具体内容包括考察调研、学习交流、执行任务、检查指导等公务活动。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　新鲁2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，新鲁镇机关运行经费支出123.19万元，比2015年增加13.26万元，增长12.06%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，新鲁镇政府采购支出总额612.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出612.16万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新鲁场镇风貌改造。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，新鲁镇公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　未开展预算绩效评价。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实现公务员法管理的职业单位）的基本支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

　　9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各级部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　17.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

　　18.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。

　　19.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

　　20.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

　　21.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。

　　22.医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　23.医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

　　24.医疗卫生和计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

　　26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反应用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　27.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　28.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

　　30.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　32.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

　　33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

　　34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　36.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1、收入支出决算总表（财决公开01表）

　　2、收入决算表（财决公开1_1表）

　　3、支出决算表（财决公开1_2表）

　　4、财政拨款收入支出决算表（财决公开2表）

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开3表）

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开3_1表）

　　7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开3_2表）

　　8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开3_3表）

　　9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开3_4表）

　　10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（ 财决公开4表）

　　11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4_1表）

　　12、国有资本经营预算支出决算表（财决公开5表）
附件：

新鲁镇2016年决算公开附表