中太镇2022年部门预算公开

2022-05-16 17:35文章来源: 中太镇
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中太镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)镇党委政府的主要职能

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

(二)2022年重点工作

今年全镇经济社会发展主要预期目标是:镇域生产总值达到5.1亿元,增长9%,其中一产1.55亿元,增长8.4%,二产2.79亿元,增长9.7%,三产1.05亿元,增长8.3%;全社会固定资产投资6000万元,增长34%;镇属规模以上工业增加值达到6000万元,增长12%;社会消费品零售总额达到8000万元,增长16%;人均可支配收入达到2.6万元,增长7.6%。
    围绕以上目标任务,我们将重点做好以下工作。

一是在经济发展上取得更大进步。着力提升项目建设。发展之路没有奇迹,只有足迹。我们将继续把争取项目资金列入工作的重中之重。围绕城镇基础设施建设、农村渠路桥建设等方面,加快项目前期工作进度,精心策划包装项目,提高项目前期工作质量,勤跟善跑,加强与上级部门的对接联系,力争将乡村振兴1个、财政奖补2-3个、产粮大县1-2个、移民后扶1-2个、易地扶贫搬迁1-2个、道路加宽1-2个、桥梁1座项目进入上级计划盘子。对今年已确定的5个项目,实行领导联系项目机制,确保今年拟实施的项目100%的开工、100%的实质性建设。
    持续实施工业强镇战略。全力打造良好的营商服务环境。积极构建企业反哺农业机制,扩大公司产业链,增加产值,支持杜智华农业有限公司企业文化打造和生态农场建设,鼓励宏冠建材有限公司和五星砖厂升级进入全县规上工业企业统计,争取镇内规上工业企业达5家。我们将牢固树立招商的理念,以“攀山越水寻常事,英雄不识艰难字”的豪气攻坚发展难关,带着意向、带着目标对外招商、对内挖潜,力争全年招来有型经济、有根产业1-2个,引导长乐魔芋厂改造升级,鼓励桉邦环保公司技术改造,扩大产业规模。力争实现全年工业总产值达2.79亿元。加大市场主体培育力度,力争新增市场主体104户。

 继续推进现代农业转型。我们将始终坚持粮食安全党政同责不动摇,深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,启动以七一村、猫儿沟村、邹家寨村、禹王村为核心建设区域的7000亩无公害绿色大米基地建设。落实最严格的耕地保护制度,全力整治撂荒地,积极争取高标准农田项目落地落实,力争粮食播种面积突破38950亩、总产量达到14540吨,油料面积达到14540亩、总产量达到3800吨。实施大豆玉米带状复合种植,确保大豆种植面积达到5200亩。推动中华联合财险公司引进的200亩“巨型稻”在猫儿沟村落地落实;极力促成广汉市车鲜鲜生态家庭农场集中流转猫儿沟村500亩土地项目,带动我镇生态农业发展。争创蚕桑优质基地,实现“中太蚕桑”年饲养5000张,产出优质蚕茧30万斤;促进特色青菜种植,2022年种植面积扩大到2000亩,年产值超过300万。加快农业机械化步伐,力争实现农业耕种收机械化水平达到95%。强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控,力取2022年出栏生猪达3万头,出栏家禽65万羽。力争全镇农业总产值达1.55亿元。

不断升级商贸服务业。实施“数商兴农”工程,大力推动农副产品电商化,做大做强电商和互联网+产业,鼓励直播经济、网红经济、共享经济等新模式新业态发展,全力支持本土特色产业智华皮蛋、纤纸洁制品及农产品等线上销售,增强优质产品供给体验感。积极培育限上商业流通企业和服务企业,力争实现限上商业企业6家。

二是在城乡建设上谋求更多突破。结合《国土空间总体规划》,优化城乡发展空间。科学编制村庄建设规划。推进农村人居环境“三大革命”,巩固农村生活垃圾治理成果,持续推进农村改厕。力争今年实现农户户用卫生厕所达97%以上,新建场镇公厕1处。进一步完善污水管网建设,场镇及周边村生活污水标准化处理覆盖3个村(居)6000人,畜禽粪污资源化利用率达70%,农村村容村貌得到明显提升。强化精细管理,开展出店占道经营、车辆乱停乱放等专项整治行动,广泛开展典型评树和新时代文明实践志愿服务活动。落实“严守18亿亩耕地红线和15.46亿亩基本农田保护”政策,出重拳、下猛药,把综合行政执法向遏制占田建房、乱占耕地种养和土地非法买卖,确保耕地红线和用地秩序。

三是在乡村振兴上开创更新局面。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,巩固脱贫攻坚成果,培育长效脱贫机制,常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作,重点监测脱贫不稳定户和边缘户收入水平变化、“两不愁三保障”和饮水安全巩固情况。积极开展就业引导、技术培训,着力增强贫困群众“造血”能力,进一步激发贫困群众内生动力。动态管理脱贫户、监测户劳动力就业台账,通过公益性岗位、利益联结等方式,确保有劳动力脱贫家庭至少1人就业,力争脱贫人口收入增速高于全镇农民收入增速。加快新型经营主体培育工作,力争年内新增新型经营主体10家。深入实施集体经济“培强扶优消薄”工程,加大盘活闲置资产力度,全面消除剩余3个村集体经济薄弱村。按照“一片区一主业一特色”模式积极培育产业,加强农产品品牌建设。力争完成2个村小型农田水利设施工程和部分村高标准农田建设任务。规范农村“三资”管理,鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营。

四是在民生幸福上拿出更实举措。选准做实民生实事项目,落实稳就业各项政策,加大就业创业服务,推进全民计划,稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平,参保达到99.15%,新增就业50人。健全关爱服务体系和救助保护机制,做好“三留守”人员、残疾人等群体关爱保护工作。实施文化惠民工程,深化拓展新时代文明实践中心建设。加快移民后扶项目建设。推进公共设施适老化建设与改造,以居民需求为导向,以社会服务专业化为方向,以专业社会工作人才为支撑,依托政府购买服务,实施社会工作服务项目,加强和完善城乡社区民政领域服务能力建设,充实基层民政服务工作力量。

五是在生态宜居上实现更大作为。强力推进秸秆综合利用,把秸秆粉碎还田作为综合利用的主攻方向,凡适宜农机作业地块,收获机械必须加装秸秆粉碎还田装置,把秸秆就地粉碎还田,从源头上加强治理。建立网格化管理体系,通过三级网格实行包村包组负责,按照定时、定点、定人,把具体责任细化到田间地头,对秸秆焚烧现象进行全方位、全覆盖监管。严格落实河长制,持续抓好林长制、农业面源污染防治工作,推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线划定与保护。加强工业企业主要污染物排放监管,全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽中太。

六是在基层社会治理上构建更新格局。统筹发展和安全,强化政府债务管控,防范化解金融风险。持续抓好新冠肺炎疫情常态化精准防控,加快推进疫苗接种,筑牢“外防输入”严密防线。完善村级议事协商制度,积极推进基层群众自治。严打整治涉黑涉恶涉毒、电信网络诈骗等犯罪行为,持续净化社会治安环境。巩固落实安全生产责任制,打好安全生产专项整治三年行动收官战,强化交通运输、燃气安全、食品药品安全等重点领域专项整治,有效防范一般事故,坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制,妥善应对突发事件和自然灾害。强化退役军人服务管理,做好双拥优抚工作,强化社会治安多维管控,统筹抓好森林草原防灭火、防汛减灾及地质灾害防治等工作,全力保障人民群众生命财产安全。深入推进移风易俗,广泛开展文明村、星级文明户、文明家庭等群众性精神文明创建活动,继续完善村规民约,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。坚持以绿色发展理念引领农村人居环境整治。深入开展村庄清洁行动,协同推进“三清一改一提升”行动,因地制宜,因村制宜,针对农村污水、垃圾、厕所等方面存在的突出问题,着力抓好治污能力建设,大力提升农村环境综合治理能力,把农村人居环境整治转变为农民群众的自觉行动,完善长效机制集中力量推进“五大行动”(厕所革命、村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、农村垃圾治理和农村污水处理工作),继续实施生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”的规范化运作模式,加大垃圾收集激励考核力度,达到100%垃圾进站

七是在政府自身建设上下足更大力气。站在新起点,面对新征程,发展的重任、群众的期盼,对政府自身建设提出了更高的要求。我们将以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,全面加强政治建设,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育好经验好做法,强化党史学习教育,引导“守初心、担使命”往深里走、往实里走、往心里走。坚持依法行政,科学民主决策,全面深化政务公开,主动接受人大监督、社会和舆论监督,推动行政权力在阳光下运行。不断提升执行力落实力,紧扣县委、县政府和镇党委的决策部署,紧盯年度目标工作任务,紧抓经济社会发展中的难题、短板,狠抓工作落实,务求工作实效。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现,坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑,推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。

二、部门预算单位构成

机构情况:中太镇下设7个办公室和4个中心,分别是:综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。

人员情况:全镇共有行政编制32个(行政工勤编制2个),事业编制16人,合计编制48个。2022年共有在职人员46人(行政32人,事业14人),退休人员19人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中太镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中太镇2022年收支总预算1143.92万元。

(一)收入预算情况

中太镇2022年收入预算1143.92万元,其中:一般公共预算拨款收入1112.09万元,占97.19%;政府性基金预算拨款收入31.83万元,占2.81 %其他资金收入0万元,占0 %。

(二)支出预算情况

中太镇2022年支出预算1143.92万元,其中:基本支出1083.05万元,占95.51%;项目支出60.87万元,占4.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中太镇2022年财政拨款收支总预算1143.92万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入1112.09万元,政府性基金预算拨款收入31.83万元。

支出包括:一般公共服务支出471.54万元、国防支出3万元、教育支出1.56万元文化旅游体育与传媒支出13.05万元、社会保障和就业支出103.45万元、医疗卫生与计划生育支出24.81万元、节能环保支出13万元、城乡社区支出58.46万元、农林水支出407.02万元、交通运输支出2.47万元、住房保障支出45.56万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中太镇2022一般公共预算当年拨款1143.92万元,比2021年预算数增加70.72万元。主要是农林水支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出471.54万元、国防支出3万元、教育支出1.56万元文化旅游体育与传媒支出13.05万元、社会保障和就业支出103.45万元、医疗卫生与计划生育支出24.81万元、节能环保支出13万元、城乡社区支出58.46万元、农林水支出407.02万元、交通运输支出2.47万元、住房保障支出45.56万元.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2022年预算数为8.52万元,主要用于:中太镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2022年预算数为4.28万元,主要用于人大会议费相关费用支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为342.10万元,主要用于政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为9.21万元。主要用于:行政单位其他支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2022年预算数为14.05万元。主要用于:行政单位提供后勤服务方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2022年预算数为25万元,用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2022年预算数为8.91万元。主要用其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2022年预算数为2.16万元。主要用于农村住户收入、支出抽样调查工作经费。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2022年预算数为4.04万元。主要用于其他财政事务方面支出。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项):2022年预算数为1万元。用于群团事务的支出。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2022年预算数为50.30万元。主要用于:主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):2022年预算数为1.97万元。主要用于党员教育等支出。

13. 国防支出(类)国防动员(款) 兵役征集(项): 2022年预算数为3万元。主要用于兵役征集、民兵整组经费。

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为1.56万元。用于在职人员晋升培训教育支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2022年预算数为13.05万元。主要用于文化事业单位人员日常运经费。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2022年预算数为17.39万元。主要用于镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为46.03万元。用于购买机关事业单位人员基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2022年预算数为11.08万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运转经费。

19.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):2022年预算数为17.48万元。主要用于退役军人事务站事业单位人员工资、日常运转经费。

20.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):2022年预算数0.75万主要用于其他退役军人事务管理方面的支出

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2022年预算数10万主要用基层政权建设和社区治理方面的支出

22.社会保障和就业支出(类公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2022年预算数为2元。主要用于其他公共卫生方面支出。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2022年预算数为1.6万元。主要用于其他有关计划生育工作的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为14.71万元。主要用于镇政府按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为6.5万元。主要用于镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出.

26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):2022年预算数为5万元。主要用于生态环境网格员队伍建设等支出。

27.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2022年预算数为8万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2022年预算数为26.63万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

29.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为27.44万元。用于农服中心事业人员工资,农服、国土、林业、水利等部门日常运行经费和办公经费。

30.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2022年预算数为2万元。用于农村病虫害防控等防控用品购买,草地贪夜蛾及非洲猪瘟防控。

31.农林水支出(类农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2022年预算数为5.69万元。主要用于高校毕业生到基层任职补助方面的支出。

32.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):2022年预算数为0.06万元。用于大型水库非农移民方面的支出

33.农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为6.4万元。用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2022年预算数为365.43万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2022年预算数为2.47万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为45.56万元。用于在职机关事业干部按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   中太镇2022年一般公共预算基本支出1083.05万元,其中:

人员经费814.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费268.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中太镇2022“三公”经费财政拨款预算数14.44万元,较上年增长0 %,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.22万元,公务用车购置及运行维护费7.22万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算增长0 %。主要原因是:严格控制三公经费支出。

(二)公务接待费与2021年预算增长0 %。主要原因是:严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。主要原因是:严格控制三公经费支出。

部门现有公务用车2辆,2022安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费7.22万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中太镇人民政府2021年使用政府性基金预算拨款31.83万元,主要用于场镇环境整治、垃圾清运,污水处理,其他城市基础设施配套费安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  中太镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,中太镇机关及中太镇便民服务中心、宣传文化中心4下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为268.21万元,比2021年预算减少51.79万元,降低16.18%。
    (二)政府采购情况

2022年,中太镇无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

 截至2021年底中太镇所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022中太镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指反映行政单位兵役征集、民兵整组经费支出。

20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 指文化事业单位人员日常运经费支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):指反映场镇环境整治、垃圾清运,污水处理等工作支出。

32.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

39.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.20部门整体绩效目标表

附件.xlsx

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