中太镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务。

（二）2020年重点工作

1.基础设施建设不断完善，发展环境不断优化。场镇建设日新月异，农田水利建设不断提高。

2.不断完善生态文明建设逐步改善人居环境。

3.民生事业有序推进，民生工程深入实施，共享成果不断扩大,社会事业全面发展。

二、部门预算单位构成

机构情况:中太镇下设7个办公室和4个中心，分别是：综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。

人员情况：全镇共有行政编制32个（行政工勤编制2个），事业编制13个，合计编制45个。2020年共有在职人员42人（行政30人，事业12人），退休人员20人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中太镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中太镇2020年收支总预算1029.6万元。

（一）收入预算情况

中太镇2020年收入预算1029.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1010.9万元，占98.18%。政府性基金预算拨款收入18.7万元，占1.82%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中太镇2020年支出预算1029.6万元，其中：基本支出946.31万元，占91.91 %；项目支出83.29万元，占8.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中太镇2020年财政拨款收支总预算1029.6万元。收入为一般公共预算拨款收入1010.9万元,政府性基金预算拨款收入  18.7万元。

支出包括：一般公共服务支出372.8万元,国防支出1万元,教育支出1.26万元,文化旅游体育与传媒支出0.5万元，社会保障和就业支出61.65万元， 卫生健康支出39.24万元，节能环保支出12.5万元，城乡社区支出45.98万元（含基金预算17.8万元），农林水支出459.8万元，交通运输支出6.5万元，住房保障支出28.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中太镇2020年一般公共预算当年拨款1010.9万元，比2019年预算数减少121.04万元。主要是减少了民政部门特困人员、在乡复退伍军人等人员开支。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出372.8万元，占36.88%；国防支出1万元，占0.1%；教育支出1.26万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出0.5万元，占0.05%；社会保障和就业支出61.65万元，占6.1%；卫生健康支出39.24万元,占3.88%;节能环保支出12.5万元,占1.24%;城乡社区支出45.98万元,占4.55%;农林水支出459.8万元，占45.48%;交通运输支出6.5万元，占0.64%;住房保障支出28.37万元，占2.81% 。                                                   

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为9.69万元，主要用于：中太镇人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2020年预算数为4.23万元，主要用于人大会议费相关费用支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为312.75万元，主要用于政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为6.12万元。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2020年预算数为10万元，用于接待群众来信来访方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2020年预算数为1万元。用于开展人口普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2020年预算数为2.16万元。用于农村住户收入、支出抽样调查工作经费。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）:2020年预算数为0.53万元。用于纪检监察岗位津贴的支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2020年预算数为22.64万元。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:2020年预算数为1.68万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11. 国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）: 2020年预算数为1万元。主要用于兵役征集、民兵整组经费。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2020年预算数为1.26万元。用于在职人员晋升培训教育支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年预算数为0.5万元。主要用于文化事业单位人员日常运经费。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2020年预算数为16.11万元。主要用于镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为37.91万元。用于购买机关事业单位人员基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2020年预算数为7.58万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运转经费。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:2020年预算数为0.06万元。主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2020年预算数为22.78万元。主要用于计划生育工作人员工资及日常办公经费支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2020年预算数为2.6万元。主要用于其他有关计划生育工作的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为13.86万元。主要用于镇政府按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为3.63万元。主要用于镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出.

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2018年预算数为12.5万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为27.28万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

24.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）:2020年预算数为18.7万元。用于场镇环境整治、垃圾清运，污水处理等工作经费。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2020年预算数为38.98万元。用于农服中心事业人员工资，农服、国土、林业、水利等部门日常运行经费和办公经费。

26.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2020年预算数为3万元。用于农村病虫害防控等防控用品购买，草地贪夜蛾及非洲猪瘟防控。

27.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2020年预算数为6.77万元。用于村官工资、日常运行经费和办公经费等。

28.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:2020年预算数为11.8万元。用于全镇脱贫帮扶方面的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为399.25万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2020年预算数为6.5万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为28.37元。用于在职机关事业干部按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中太镇2020年一般公共预算基本支出946.31万元，其中：人员经费697.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费248.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中太镇2020年“三公”经费财政拨款预算数14.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.22万元，公务用车购置及运行维护费7.22万元。

(一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。与2019年年初预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算减少9.7%。主要原因2020年三公经费压减。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少9.7%。主要原因2020年三公经费压减。

2020年安排公务用车运行维护费7.22万元，用于1辆川B133KW公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障紧急勤务、机要通讯等工作开展。2020年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中太镇人民政府2020年使用政府性基金预算拨款18.7万元，主要用于场镇环境整治、垃圾清运，污水处理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中太镇机关运行经费财政拨款预算为310.89万元，比2019年预算减少25.1万元，降低7.47%。

（二）政府采购情况

    无

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中太镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指反映行政单位兵役征集、民兵整组经费支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）: 指文化事业单位人员日常运经费支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）:指反映场镇环境整治、垃圾清运，污水处理等工作支出。

32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

39.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年镇(乡)预算项目绩效目标