2019年秋林镇部门决算编制说明

2020-10-15 13:48文章来源: 秋林镇
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2019年度

三台县秋林镇部门决算

 


目录

公开时间:2020年1015

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、入支出决算总体情况说明 6

二、入决算情况说明 6

三、出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 15

一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 词解释 24

四部分附件 27

附件1 27

附件2 31

五部分附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入总表 33

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,全镇全面完成了上级下达的各项工作任务,镇域范围和谐稳定,严格执行财经纪律,严格执行行政单位会计制度,所有资金基本做到了专款专用,人员经费全面保证,惠农资金及时准确发放到了农户,运转经费严格按预算安排,没有因资金安排不当而造成的上访。

二、构设置

机构情况:秋林镇党委、秋林镇人大、秋林镇政府三个行政单位,秋林镇社会事务服务中心、秋林镇农业服务中心、秋林镇敬老院三个事业机构,本年与上年比无变化。


第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计871.44万元。与2018年相比,收、支总计各减少148.02万元,下降14.5%。主要变动原因是是人员减少及项目经费减少。

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计871.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入871.44万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计871.44万元,其中:基本支出810.65万元,占93%;项目支出60.79万元,占7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计871.44万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少148.02万元,下降14.5%。主要变动原因是人员减少及项目经费减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出871.44万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少128.15万元,下降12.8%。主要变动原因是人员减少及未安排一事一议项目。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出871.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出293.48万元,占33.7%教育支出(类)0.69万元,占0.01%文化体育与传媒(类)支出0.15万元,占0.01%社会保障和就业(类)支出128.55万元,占14.8%医疗卫生支出(类)9.45万元,占1.1%城乡社区(类)支出13.64万元,占1.6%;农林水(类)支出402.68万元,占46.2%;住房保障(类)支出22.81万元,占2.6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019般公共预算支出决算数为871.44万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年决算数为10.04万元,完成预算100%。 
  2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年决算数为1.59万元,完成预算100%。 
  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为254.65万元,完成预算100%。 
  4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为0.9万元,完成预算100%。 
  5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项):2019年决算数为1.95万元,完成预算100%。 
  6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项):2019年决算数为1.37万元,完成预算100%。 
  7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2019年决算数为0.95万元,完成预算100%。  
  8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年决算数为0.53万元,完成预算100%。 
  9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为21.52万元,完成预算100%。 
  10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年决算数为0.69万元,完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出 (类)文化和旅游(款)  群众文化(项):2019年决算数为0.15万元,完成预算100%
  12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年决算数为7.83万元,完成预算100%。  
  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为25.89万元,完成预算100%。 
  14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年决算数为3.78万元,完成预算100%。 
  15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2019年决算数为7.77万元,完成预算100%。 
  16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2019年决算数为37.21万元,完成预算100%。 
  17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2019年决算数为34.83万元,完成预算100%。 
  18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2019年决算数为5.29元,完成预算100%。 
  19.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年决算数为5.16万元,完成预算100%。 
  20.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2019年决算数为0.06万元,完成预算100%。 
  21.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年决算数为0.72万元,完成预算100%。  
  22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为9.45万元,完成预算100%。   
  23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年决算数为13.64万元,完成预算100%。  
  24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为21.24万元,完成预算100%。 
  25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年决算数为4.06万元,完成预算100%。 

26.水利(类)农田水利(项):2019年决算数为50万元,完成预算100%。
  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为321.85万元,完成预算100%。  
  28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为22.81万元,完成预算100%。 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出810.64万元,其中:

人员经费552.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费257.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为13.1万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.5万元,占57.3%;公务接待费支出决算5.6万元,占42.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018减少0.32万元,减少4%。主要原因是公车维修减少,运行成本减少

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.5万元。主要用于政府应急处置、到县领取紧急公文、到县召开紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.6万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018减少0.28万元,减少2.7%。主要原因是接待用餐减少

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次,1128人次(不包括陪同人员),共计支出5.6万元,具体内容包括:县级各部门到镇检查指导工作安排工作用餐、政府重点工作突击工作用餐、政府大型会议工作用餐、招商引资、接洽成功人士工作用餐等。无外事接待支出。 无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,秋林镇机关运行经费支出257.87万元,比2018年增加25.3万元,增加10.2%。主要原因是机关运行成本增加

(二)政府采购支出情况

2019年,秋林镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,秋林镇共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对统计工作经费(含记账户)等项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

秋林镇按要求对2019秋林镇整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:2019秋林镇项目绩效整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。秋林镇还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看:每个项目均达到年初制定的既定目标,项目运转正常,加快秋林镇域经济发展,社会满意度好。

1、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人大事务 统计工作(含记账户)信访事务”等7个项目绩效目标实际完成情况。

1)、人大事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.59万元,执行数为1.59万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:人大事务工作应与时俱进,关注老百姓急需问题。下一步改进措施:人大事务工作多调研老百姓急需问题。

2)、统计工作(含记账户)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.95万元,执行数为0.95万元,完成预算的100%。通过项目实施,统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。发现的主要问题:统计抽样调查难度大,不确定因数多,多因数影响统计结果。下一步改进措施:克服各种困难,做到统计结果真实准确。

3)、信访事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.95万元,执行数为1.95万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好全镇信访事务工作,维护稳定,促进发展。发现的主要问题:老百姓意识淡薄。下一步改进措施:加强政策宣传与教育。

4)、专项普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.37万元,执行数为1.37万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好做好专项普查工作,为国家经济发展提供全面、准确的数据。发现的主要问题:老百姓意思淡薄。下一步改进措施:加强普查宣传

5)、农田水利项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善农田水利设备设施,提高老百姓的生产生活条件。发现的主要问题:农田水利设施有待继续提高。下一步改进措施:加强农田水利设施的建设

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

人大事务

预算单位

秋林

预算执行情况(万元)

预算数:

1.59

执行数:

1.59

其中-财政拨款:

1.59

其中-财政拨款:

1.59

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

召开镇人民代表大会

2次

1.3

召开人大会2次

项目完成指标

人大主席团考察学习及调研

2次

0.29

人大主席团考察学习及调研2次

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

加快镇域经济发展

在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保获得最大经济利益。

已完成

效益指标

社会效益指标

提升人大工作能力,加强人大机构体系建设

认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获得群众更大满意度。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

统计工作(含记账户)项目

预算单位

秋林

预算执行情况(万元)

预算数:

0.95

执行数:

0.95

其中-财政拨款:

0.95

其中-财政拨款:

0.95

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

粮食生产监测点工作

2次

0.45

粮食生产监测点工作2个

项目完成指标

开展住户调查(含统计计账户)

4次

0.5

开展住户调查(含统计计账户)4次

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

可持续影响指标

普查覆盖率提升

有所提升

有所提升

效益指标

社会效益指标

开展住户调查(含统计计账户),粮食生产监测点工作

为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

信访事务

预算单位

秋林

预算执行情况(万元)

预算数:

1.95

执行数:

1.95

其中-财政拨款:

1.95

其中-财政拨款:

1.95

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,做好全镇信访事务工作,维护稳定,促进发展。

通过项目实施,做好全镇信访事务工作,维护稳定,促进发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

处理信访事务

1批

1.95

处理信访事务1批

项目完成指标

加强各类政策宣传

全年

0

全年加强各类政策宣传

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

人民生活和谐

群众舒心,人民放心

有所提升

效益指标

社会效益指标

加强各类工作顺利推进

减少信访发生

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 专项普查活动

预算单位

秋林

预算执行情况(万元)

预算数:

1.37

执行数:

1.37

其中-财政拨款:

1.37

其中-财政拨款:

1.37

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。

做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成普查工作

全年

1

普查工作

项目完成指标

加强宣传

全年

0.37

加强各类政策宣传

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

社会效益指标

社会普查氛围

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响指标

提升普查质量

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

≥93%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 农田水利

预算单位

秋林

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

整治堰塘一口

1口堰塘

50万

清淤清障,堰埂硬化

项目完成指标

堰塘整治完成

 

提升周边农户生产生活水平

提升周边农户生产生活水平

项目完成指标

完成时间

 

2019年12月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

完成堰塘整治,造福百姓生活

进一步提升

进一步提升

效益指标

社会效益指标

人民生产生活水平提高

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

 

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县秋林镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对统计工作经费(含记账户)等项目开展了绩效评价,《三台县秋林镇人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)(款)(项):指政府一般公共服务的支出。包括:01(款)人大事务、03(款)政府机构事务、05(款)统计信息事务、06(款)财政事务、11(款)纪检监察事务、29(款)群众团体事务、31(款)党委机构事务、99(款)其他一般公共服务支出。

10.公共安全204(类)(款)(项):指政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育205(类)(款)(项):指政府教育(干部培训)事务支出。

12.社会保障和就业208(类)(款)(项):指政府在社会保障和就业方面支出。

13.医疗卫生与计划生育210(类)(款)(项):指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.节能环保211(类)(款)(项):指政府节能环保支出。

15.城乡社区212(类)(款)(项):指政府城乡社区事务支出。

16.农林水213(类)(款)(项):指政府农林水事务支出。

17.交通运输214(类)(款)(项):指交通运输和邮政业方面支出。

18.住房保障221(类)(款)(项):指政府用于住房方面的支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

四部分 附件

 

附件1

三台县秋林镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

三台县秋林镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我镇内设我镇内设机构4个:党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。以乡镇为主的事业单位3个:农业综合服务中心、社会事务服务中心、敬老院。

(二)机构职能。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

 

(三)人员概况。

2019单位编制人数22人,年在职人员实有人数19人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本单位财政拨款收入871.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入871.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出871.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出293.48万元,占33.7%教育支出(类)0.69万元,占0.01%文化体育与传媒(类)支出0.15万元,占0.01%社会保障和就业(类)支出128.55万元,占14.8%医疗卫生支出(类)9.45万元,占1.1%城乡社区(类)支出13.64万元,占1.6%;农林水(类)支出402.68万元,占46.2%;住房保障(类)支出22.81万元,占2.6%

、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019秋林镇项目绩效整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。

(二)存在问题。

1.因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心 

(三)改进建议。

1、细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。   

 

附件2

2019人大事务项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目全年预算数1.59万元,执行数为1.59万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

(二)绩效分析

1、项目决策

针对农村人大事务工作顺利开展好人大工作,全方位听取群众建议及意见,提升人大工作水平

2、项目管理

项目全年预算数1.59万元,执行数为1.59万元,完成预算的100%。

3、项目绩效

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

成本指标

单位

量值

单价(元)

总金额(佰元)

项目完成

数量及成本指标

召开人代会

1

10000

100

数量及成本指标

开展人大视察工作

1

5900

59

时效指标

完成时间

2019年12月前

 

 

 

项目效益

经济效益指标

开好人代会

 

 

 

 

社会效益指标

确保大人工作顺利开展

人大工作顺利开展

 

 

 

可持续影响指标

加大政策宣传力度

提高群众的建议和意见收集能力

 

 

 

可持续影响指标

提升人大工作水平

提高人大工作水平

 

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

 

 

 

 

四、 存在主要问题

人大工作人员少人大工作是一项重要工作,既要时刻收集人大代表的建议和意见,还要督促各部门及时办理回复,工作量大,涉及面广,工作人员不稳定,造成人大事务办理不及时情况。

、相关措施建议

政府配齐人大工作人员,能更一步提高工作质量和效率,提升人大事务工作的能力和水平

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2019年秋林镇部门决算编制说明.docx

秋林镇.xls

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