| 索引号： | 37227939/2017-00036 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 忠孝乡 | 发文日期： | 2017-10-13 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
三台县忠孝乡人民政府2016年部门决算编制说明
三台县忠孝乡人民政府
2016年部门决算编制说明
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2016年重点工作完成情况。
农村经济快速发展，农民实现持续增收；基础设施持续改善，发展环境不断优化；民生工程强力推进，各项事业协调发展，各项目标任务全面完成。
二、部门概况
按照县编委核定的机构有：全乡共有行政编制12个，行政工勤编制1个，事业编制6个，合计编制19个。2016年末编制人数行政12人，事业5人（农业服务中心2人、社会事务服务中心3人）。
三、收支决算总体情况
2016年忠孝乡本年收入合计691.54万元，其中：财政拨款收入691.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年忠孝乡本年支出合计691.54万元，其中：基本支出691.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
忠孝乡2016年度财政拨款收支总决算691.54万元。与2015年相比，财政拨款收入增加170.24万元，增长32.66%。财政拨款支出增加170.24万元，增长32.66%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
忠孝乡2016年度一般公共预算财政拨款支出691.54万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加170.24万元，增长32.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
忠孝乡2016年一般公共预算财政拨款支出691.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出171.49万元，占24.80%；教育支出0.39万元，占0.05%；文化体育与传媒支出20万元，占2.91%；社会保障和就业支出110.66万元，占16.06%；医疗卫生支出11.14万元，占1.63%；住房保障支出12.06万元，占1.77%；节能环保支出6.10万元，占0.09%；城乡社区支出63.64万元，占9.22%；农林水支出291.08万元，占42.11%；交通运输支出5万元，占,0.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为15.72万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为1.96万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为88.02万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为5.11万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2016年决算数为6.76万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2016年决算数为3.24万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2016年决算数为1.56万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2016年决算数为0.90万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2.66万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为33.56万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2016年决算数为10万元，完成预算100%。
13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为0.39万元，完成预算100%。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：2016年决算数为20万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2016年决算数为7.07万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为17.50万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2016年决算数为11.37万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016年决算数为20.27万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）:2016年决算数为13.13万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016年决算数为12.37万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:2016年决算数为5.00万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为23.76万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2016年决算数为0.19万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.13万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。
27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2016年决算数为6.10万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为13.64万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为29.76万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为8.08万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为50.00万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为202.23万元，完成预算100%。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2016年决算数为5.00万元，完成预算100%。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为12.06元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
忠孝乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出691.54万元，其中：
人员经费378.73万元，主要包括：基本工资54.32万元、津贴补贴33.05万元、奖金3.40万元、绩效工资11.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.50万元、其他社会保障缴费7.48万元、抚恤金11.37万元、生活补助190.13万元、救济费22.51万元、奖励金0.03万元、住房公积金12.06万元、其他对个人和家庭的补助支出14.97万元。
公用经费193.95元，主要包括：办公费50.27万元、印刷费13万元、咨询费4万元、水费3.6万元、电费6.25万元、邮电费6.93万元、差旅费31.12万元、维修（护）费50万元、租赁费1.36万元、培训费0.39万元、公务接待费4.9万元、工会经费1.01万元、福利费1.90万元、公务用车运行维护费5.90万元、其他交通费4.12万元、其他商品和服务支出12.80万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
忠孝乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.80万元，完成预算98.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.9万元，完成预算98.33%；公务接待费支出决算为4.9万元，完成预算98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格经费管理，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.3万元，增加2.86%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年支出决算减少0.1万元，减少1.67%；公务接待费支出决算减少0.4万元，减少8.89%。增减变动的主要原因是严格执行公务接待制度，严格经费管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元，占53.63%；公务接待费支出决算4.9万元，占45.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5.9万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车轿车1辆。
公务用车运行维护费支出5.9万元。主要用于下村及县级部门开会、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费4.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待121批次，818人，共计支出5.9万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
忠孝乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，忠孝乡机关运行经费支出143.05万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，忠孝乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，忠孝乡公有车辆年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金300万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
28.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。
29.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
37.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
43.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、收入支出决算总表（财决公开01表）
2、收入决算表（财决公开1_1表）
3、支出决算表（财决公开1_2表）
4、财政拨款收入支出决算表（财决公开2表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开3表）
6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开3_1表）
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开3_2表）
8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开3_3表）
9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开3_4表）
10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（ 财决公开4表）
11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4_1表）
12、国有资本经营预算支出决算表（财决公开5表）
（一）主要职能。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2016年重点工作完成情况。
农村经济快速发展，农民实现持续增收；基础设施持续改善，发展环境不断优化；民生工程强力推进，各项事业协调发展，各项目标任务全面完成。
二、部门概况
按照县编委核定的机构有：全乡共有行政编制12个，行政工勤编制1个，事业编制6个，合计编制19个。2016年末编制人数行政12人，事业5人（农业服务中心2人、社会事务服务中心3人）。
三、收支决算总体情况
2016年忠孝乡本年收入合计691.54万元，其中：财政拨款收入691.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年忠孝乡本年支出合计691.54万元，其中：基本支出691.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
忠孝乡2016年度财政拨款收支总决算691.54万元。与2015年相比，财政拨款收入增加170.24万元，增长32.66%。财政拨款支出增加170.24万元，增长32.66%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
忠孝乡2016年度一般公共预算财政拨款支出691.54万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加170.24万元，增长32.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
忠孝乡2016年一般公共预算财政拨款支出691.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出171.49万元，占24.80%；教育支出0.39万元，占0.05%；文化体育与传媒支出20万元，占2.91%；社会保障和就业支出110.66万元，占16.06%；医疗卫生支出11.14万元，占1.63%；住房保障支出12.06万元，占1.77%；节能环保支出6.10万元，占0.09%；城乡社区支出63.64万元，占9.22%；农林水支出291.08万元，占42.11%；交通运输支出5万元，占,0.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为15.72万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为1.96万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为88.02万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为5.11万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2016年决算数为6.76万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2016年决算数为3.24万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2016年决算数为1.56万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2016年决算数为0.90万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2.66万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为33.56万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2016年决算数为10万元，完成预算100%。
13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为0.39万元，完成预算100%。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：2016年决算数为20万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2016年决算数为7.07万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为17.50万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2016年决算数为11.37万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016年决算数为20.27万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）:2016年决算数为13.13万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016年决算数为12.37万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:2016年决算数为5.00万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为23.76万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2016年决算数为0.19万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.13万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。
27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2016年决算数为6.10万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为13.64万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为29.76万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为8.08万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为50.00万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为202.23万元，完成预算100%。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2016年决算数为5.00万元，完成预算100%。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为12.06元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
忠孝乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出691.54万元，其中：
人员经费378.73万元，主要包括：基本工资54.32万元、津贴补贴33.05万元、奖金3.40万元、绩效工资11.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.50万元、其他社会保障缴费7.48万元、抚恤金11.37万元、生活补助190.13万元、救济费22.51万元、奖励金0.03万元、住房公积金12.06万元、其他对个人和家庭的补助支出14.97万元。
公用经费193.95元，主要包括：办公费50.27万元、印刷费13万元、咨询费4万元、水费3.6万元、电费6.25万元、邮电费6.93万元、差旅费31.12万元、维修（护）费50万元、租赁费1.36万元、培训费0.39万元、公务接待费4.9万元、工会经费1.01万元、福利费1.90万元、公务用车运行维护费5.90万元、其他交通费4.12万元、其他商品和服务支出12.80万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
忠孝乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.80万元，完成预算98.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.9万元，完成预算98.33%；公务接待费支出决算为4.9万元，完成预算98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格经费管理，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.3万元，增加2.86%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年支出决算减少0.1万元，减少1.67%；公务接待费支出决算减少0.4万元，减少8.89%。增减变动的主要原因是严格执行公务接待制度，严格经费管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元，占53.63%；公务接待费支出决算4.9万元，占45.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5.9万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车轿车1辆。
公务用车运行维护费支出5.9万元。主要用于下村及县级部门开会、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费4.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待121批次，818人，共计支出5.9万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
忠孝乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，忠孝乡机关运行经费支出143.05万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，忠孝乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，忠孝乡公有车辆年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金300万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
28.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。
29.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
37.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
43.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、收入支出决算总表（财决公开01表）
2、收入决算表（财决公开1_1表）
3、支出决算表（财决公开1_2表）
4、财政拨款收入支出决算表（财决公开2表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开3表）
6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开3_1表）
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开3_2表）
8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开3_3表）
9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开3_4表）
10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（ 财决公开4表）
11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4_1表）
12、国有资本经营预算支出决算表（财决公开5表）
附件：
附件：
附件：
附件：
附件：
附件：
附件：
附件：
浏览次数：
川公网安备 51072202110054号
