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三台县曙光乡2018年部门决算编制说明

发布日期:2019-11-27 14:51 来源: 曙光乡 作者:曙光乡 点击数: 字体:[  ]

 

 

 

 

2018年度

三台县曙光乡部门决算

 


目录

 

 

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6

一、入支出决算总体情况说明....................... 6

二、入决算情况说明............................... 6

三、出决算情况说明............................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 14

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............. 14

、预算绩效情况说明.............................. 14

一、其他重要事项的情况说明...................... 22

第三部分 词解释................................... 23

四部分附表........................................ 26

一、收入支出决算总表.............................. 26

二、收入总表...................................... 26

三、支出总表...................................... 26

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 26

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 26

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

曙光乡乡设综合办事机构3个,为党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室,在党政办公室挂群众工作办公室牌子,在经济发展办公室挂安全生产办公室牌子。设3个直属事业机构,即农业服务中心、社会事务服务中心、敬老院。 

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年的财政工作在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督支持下,根据政策和我乡实际情况,积极组织收入,本着“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则,从严控制支出。突出“增收节支、保障重点、深化改革、规范管理”工作重点,切实转变作风,攻坚克难,顾全大局,财政各项工作有序推进。 

二、构设置

曙光乡下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

纳入曙光乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.  曙光乡人民政府

2.  曙光乡农业服务中心

3.  曙光乡社会服务中心

4.  曙光乡敬老院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1261.3万元。与2017年相比,收、支总计各减少46.3万元,下降6.8%。主要变动原因是2018年基金、项目支出安排减少。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计630.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入627.74万元,占99.54%;政府性基金预算财政拨款收入2.91万元,占0.46%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计630.65万元,其中:基本支出519.19万元,占82.33%;项目支出111.46万元,占17.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1261.3万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少46.3万元,下降6.8%。主要变动原因是2018年基金、项目支出安排减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出627.74万元,占本年支出合计的99.54%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少19.2万元,下降2.97%。主要变动原因是2018年项目支出安排减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出627.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出167.95万元,占26.75%;教育支出0.44万元,占0.07%;社会保障和就业支出174.22万元,占27.75%;医疗卫生与计划生育支出8.79万元,占1.4%;节能环保支出8万元,占1.27%;城乡社区支出13.64万元,占2.18%;农林水支出241.77万元,占38.52%;交通运输支出3万元,占0.48%;住房保障支出9.92万元,占1.58%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为630.65完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为8.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为3.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为111.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为12.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项): 支出决算为1.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 支出决算为1.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为0.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为22.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为0.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为17.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算为1.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算决算为17.37万元,完成预算100%决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算决算为2.4万元,完成预算100%决算数等于预算数。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算决算为2.42万元,完成预算100%决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 支出决算决算为43.4万元,完成预算100%决算数等于预算数

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算决算为11.83万元,完成预算100%决算数等于预算数。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 支出决算决算为25.88万元,完成预算100%决算数等于预算数。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 支出决算决算为8.41万元,完成预算100%决算数等于预算数。

23.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算决算为44.04万元,完成预算100%决算数等于预算数。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为5.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

26.节能环保(类)自然生态环保(款)农村环境保护(项): 支出决算为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为13.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

28. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为8.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

29. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 支出决算为11.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

30. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为3.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为169.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

33.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为9.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 支出决算为2.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出519.19万元,其中:

人员经费419.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费99.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.25万元,完成预算93.18%,决算数小于预算数的主要原因是缩减公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.68万元,占55.41%;公务接待费支出决算4.57万元,占44.59%。具体情况如下:

1.    因公出国(境)经费支出0万元。

2.      公务用车购置及运行维护费支出5.68万元,完成预算94.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年决算数持平,主要原因是严格执行“八项规定”,严控“三公”经费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.68万元。主要用于曙光乡公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.      3.公务接待费支出4.57万元,完成预算91.4%公务接待费支出决算2017年决算数持平,主要原因是严格执行“八项规定”,严控“三公”经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次,600人次(不包括陪同人员),共计支出4.57万元,具体内容包括:上级迎接环保督察、脱贫攻坚检查、以及上级其他工作检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对16个项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取16个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对16个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看已全面完成项目预算目标。本部门还自行组织了16个项目绩效评价,从评价情况来看总体效果较好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“人大事务”” 统计工作(含记账户)”“环保整治”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.人大事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.18万元,执行数为3.18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障人民代表大会正常如期举行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展。

2.统计工作(含记账户)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,统计抽样调查队开展各类统计调查工作(含统计计账户、粮食生产监测点工作),为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。发现的主要问题:统计抽样调查难度大,不确定因数多,多因数影响统计结果。下一步改进措施:克服各种困难,做到统计结果真实准确。

3.环保整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好农村大小春秸秆禁烧工作;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理;建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。发现的主要问题:老百姓环保意识淡薄。下一步改进措施:加强政策宣传与教育。

4.敬老院管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。发现的主要问题:社会养老孝老体系还需完善。下一步改进措施:加强敬老院管理,完善管理体系,更好服务老人。

5.农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:老百姓道路安全意识淡薄。下一步改进措施:加强道路交通安全宣传教育。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大事务

预算单位

曙光乡

预算执行情况(万元)

预算数:

3.18

执行数:

3.18

其中-财政拨款:

3.18

其中-财政拨款:

3.18

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

保障人民代表大会如期正常进行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行;保障人大日常工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

召开乡人民代表大会

2

2

召开人大会2

项目完成指标

人大主席团考察学习及调研

2

1.18

人大主席团考察学习及调研2

项目完成指标

完成时间

 

201812月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

加快乡域经济发展

在乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保获得最大经济利益。

已完成

效益指标

社会效益指标

提升人大工作能力,加强人大机构体系建设

认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获得群众更大满意度。

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95%

95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

统计工作(含记账户)项目

预算单位

曙光乡

预算执行情况(万元)

预算数:

2.5

执行数:

2.5

其中-财政拨款:

2.5

其中-财政拨款:

2.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

统计抽样调查队开展各类统计调查工作,为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

统计抽样调查队开展各类统计调查工作,为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

开展农村住户调查

4

2.5

开展农村住户调查4

项目完成指标

完成时间

 

201812月前完成

已完成

效益指标

社会效益指标

开展农村住户调查工作

为上级统计部门提供辖区内相关数据支撑

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

90%








 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

环保整治

预算单位

曙光乡

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好农村大小春秸秆禁烧工作;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理;建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

做好农村大小春秸秆禁烧工作;定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理;建立和完善环境卫生监督管理机制,进一步提升环境卫生管理水平,建设和谐宜居环境,使居民健康生活水平得以提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

印制宣传标语及宣传资料

1

2

印制宣传标语及宣传资料1

项目完成指标

秸秆禁烧及河道整治

全年

6

全年秸秆禁烧及河道整治

项目完成指标

完成时间

 

201812月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

人居环境得以提升

让居民生活环境更舒适,吸引投资者和商家

有所提升

效益指标

社会效益指标

加强环保工作顺利推进

提升乡居民居住环境质量

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

90%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

敬老院管理工作

预算单位

曙光乡

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。

做好敬老院日常管理工作;做好敬老院农村集中供养五保人员饮食起居、健康卫生及心理疏导工作;提升敬老院管理体系;完善敬老院基础设施建设;做好农村五保供养生活补助资金的发放。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

日常管理

全年

3

全年日常管理

项目完成指标

完成时间

 

201812月前完成

已完成

效益指标

社会效益指标

社会养老、敬老、孝老氛围

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响指标

提升人居环境,改善空气质量

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

90%

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

农村道路交通安全

预算单位

曙光乡

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识;保障农村道路交通安全工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

道路交通警告标识牌及引导牌

1

1

道路交通警告标识牌及引导牌1

项目完成指标

道路交通事故发生率

 

有所减少

有所减少

项目完成指标

完成时间

 

201812月前完成

已完成

效益指标

经济效益指标

道路交通安全管理人员的业务水平、应急能力和管理能力、机构体系建设

进一步提升

进一步提升

效益指标

社会效益指标

人民群众道路交通安全意识

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

90%

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,曙光乡机关运行经费支出99.54万元,比2017年增加0.75万元,增长0.76%

(二)政府采购支出情况

2018年,曙光乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,曙光乡共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)(款)(项):指政府一般公共服务的支出。包括:01(款)人大事务、03(款)政府机构事务、05(款)统计信息事务、06(款)财政事务、11(款)纪检监察事务、29(款)群众团体事务、31(款)党委机构事务、99(款)其他一般公共服务支出。

10.公共安全204(类)(款)(项):指政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育205(类)(款)(项):指政府教育(干部培训)事务支出。

12.社会保障和就业208(类)(款)(项):指政府在社会保障和就业方面支出。

13.医疗卫生与计划生育210(类)(款)(项):指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.节能环保211(类)(款)(项):指政府节能环保支出。

15.城乡社区212(类)(款)(项):指政府城乡社区事务支出。

16.农林水213(类)(款)(项):指政府农林水事务支出。

17.交通运输214(类)(款)(项):指交通运输和邮政业方面支出。

18.住房保障221(类)(款)(项):指政府用于住房方面的支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2018年曙光乡部门决算编制说明附件.xls