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曙光乡2019年预算编制说明

发布日期:2019-07-18 00:00 来源: 曙光乡 作者:曙光乡 点击数: 字体:[  ]

曙光乡2019年预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)曙光乡职能简介

1、机构职能

乡党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强乡党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全乡农村经济和社会发展服好务。

2、机构组成

根据县编委《关于乡乡机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,曙光乡设置党政办公室(挂群众工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为乡管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共曙光乡委员会、曙光乡人大、曙光乡人民政府三个行政单位,三台县曙光乡农业服务中心、三台县曙光乡社会事务服务中心、三台县曙光乡敬老院三个事业机构。

3、人员情况

全乡共有行政编制12个,行政工勤编制1个,事业编制6个,编制合计19个;2017年底共有在编在职人员20人,其中行政10人,事业5人。现有行政退休人员7人,行政遗属4人。目前行政缺编1人。县级派驻机构有畜牧站3人、国土所1人,村建1人。

(二)曙光乡2019年重点工作

    在落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面抓落实。狠抓党的组织建设、脱贫攻坚、藤椒产业发展、环境整治、安全生产、网格化管理、河长制工作、信访维稳。

二、部门预算单位构成

    曙光乡属一级预算单位,下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,曙光乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。曙光乡2019年收支总预算485.96万元。

(一)收入预算情况

曙光乡2019年收入预算485.96万元,其中:一般公共预算拨款收入485.96万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况(数据请参照财政公开表表1-2

曙光乡2019年支出预算485.96万元,其中:基本支出433.23万元,占89.15%;项目支出52.73万元,占10.85%

四、财政拨款收支预算情况说明

曙光乡2019年财政拨款收支总预算485.96万元。收入包括:一般公共预算拨款收入485.96万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出161.09万元、教育支出0.47万元、社会保障和就业支出92.65万元、卫生健康支出8.95万元、节能环保支出10.98万元、城乡社区支出13.64万元、农林水支出184.64万元、交通运输支出3.00万元、住房保障支出10.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

曙光乡2019年一般公共预算当年拨款485.96万元,比2018年预算数增加11.61万元。主要是一般公共服务支出减少7.14万元、教育支出增加0.03万元、社会保障和就业支出增加5.79万元、卫生健康支出增加0.16万元、节能环保支出增加6.98万元、农林水支出增加5.18万元、住房保障支出增加0.61万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出161.09万元,占33.15%;教育支出0.47万元,占0.1%;社会保障和就业支出92.65万元,占19.06%;卫生健康支出8.95万元,占1.84%节能环保支出10.98万元,2.26%城乡社区支出13.64万元,2.81%农林水支出184.64万元,37.99%;交通运输支出3.00万元,0.62%;住房保障支出10.53万元,占2.17%

(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为8.47万元,主要用于:曙光乡人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年预算数为3.18万元,主要用于:曙光乡人民代表大会的正常运转的基本支出,用于人大会议。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为107.6万元,主要用于政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为8.5万元。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为3万元,用于信访方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2019年预算数为1万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2019年预算数为1.44万元。用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为0.53万元。用于纪检监察岗位津贴的支出。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元。用于群主团体事务方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2019年预算数为24.48万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):2019年预算数为0.89万元,用于党员教育经费等支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.47万元,用于职工教育经费支出

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为12.86万元。主要用于乡直属社会保障所事业单位人员工资、日常运行经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为17.66万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):2019年预算数为13.65万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运经费。

16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为48.48万元。用于农村五保救济。

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2019年预算数为3万元。主要用于开展计划生育工作等支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):2019年预算数为5.95万元。主要用于乡政府机关及乡直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

19.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年预算数为10.98万元。主要用于农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、秸秆禁烧河道治理等支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为13.64万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为7.64万元。用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

      22.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2019年预算数为8万元。用于扶贫方面的支出。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为169万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2019年预算数为3万元。用于全乡公路交通运输安全管理支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为10.53元。用于乡政府机关及乡直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

曙光乡2019年一般公共预算基本支出433.23万元,其中:人员经费336.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费96.86万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

曙光乡2019年“三公”经费财政拨款预算数10.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.75万元,公务用车购置及运行维护费5.7万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0%

(二)公务接待费较2018年预算降低5%。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算降低5%。主要原因是:严格公务员用车管理,实行定点加油,定点维修,用车实行派车制度。

单位现有公务用车1辆,2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费5.7万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

曙光乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,曙光乡机关运行经费财政拨款预算为96.86万元,比2018年预算减少2.69万元,降低2.7%
    (二)政府采购情况

曙光乡2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,曙光乡所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019曙光乡所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  
十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年部门预算项目绩效目标


附件:

2019年曙光乡预算公开附表