新德镇

附件1

新德镇2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）新德镇职能简介

１.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作；负责人大、政协、人民武装的日常工作；负责文件（稿、电）的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理；负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案；受理和接待人民群众来信来访，办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。

2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规，制定经济发展的规划和年度计划，并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作，指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责小集镇建设和新农村建设工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡镇创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流，对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。

3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规；拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划，并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作；指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。

4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项，对重大事项进行稳定风险评估，为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报，做好矛盾纠纷的排查调处工作。

5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策；加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡（镇）预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理乡（镇）级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。

6.负责宣传、执行城镇管理有关法律、法规和条例，制定辖区城镇的管理办法；负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理；负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理；负责辖区重点工程建设的组织协调工作；协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。

7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施；负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置；负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验；负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务；负责做好农村能源建设；负责做好蚕桑生产规划和发展工作；协助党委政府做好农业产业化发展相关工作；负责做好政策性农业保险相关工作。

8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作，搞好职业技能培训；负责掌握农村劳动力资源状况，搞好劳务开发，维护劳动力市场秩序；负责退休管理服务，协助劳动保障和社会保险费征收工作；负责制定农村公益性文化项目实施计划；负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责指导村（居）委会文化室（俱乐部）的工作；协助管理辖区内文化市场。

9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施；受县级业务主管部门委托，负责辖区内动物和动物产品检疫；负责辖区内动物疫情调查、监测与报告；负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理；负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范；负责辖区草原（场）管理、生产统计。

10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇人民政府指定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长何野生动植物种变化情况；受县林业主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查统计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源，协助有关部门和乡镇人民政府处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议；受林业局委托，查处破坏森林和野生动植物资源案件；管理辖区内的乡村林场、个体林场，建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务。

11.负责贯彻实施涉水法律和水利（水产）方针政策，实行依法治水、依法管水；负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划，并按照批复方案，开展业务指导服务工作；负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收；负责辖区内水利工程的管理与保护，安全调度和运行，开展辖区防汛抗旱技术服务工作；开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理；开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广，水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫，渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务；承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查处理中的掉查去争和水利规费征收工作；配合各灌区和乡镇人民政府做好灌区管理工作；完成县水务局及辖区内乡镇政府交办的其它水利技术推广服务工作。

12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水；负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理；负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查；负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训；负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。

13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责辖区内集镇规划和农民新村、农房建设规划监督和实施；负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理，严格执行“一书两证”和“村镇规划选址建设意见书”，查处违法违章建设；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理；负责辖区内建设统计、建设档案管理；负责辖区内房屋产权产籍管理；负责建设规费收缴工作。

14.宣传土地法律法规和政策；负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作，做好土地用途管制工作和耕地保护工作；负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作；负责本辖区小集镇建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作；负责本辖区土地市场的监督与管理工作，配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作；负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作，做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作；负责本辖区的矿产资源管理工作；负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作配合和参与违法案件的查处工作；做好土地经费收缴管理工作；配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作，完成县国土资源局交办的其他工作。

15.承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）新德镇2020年重点工作

全镇工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实县委十三届八次全会、县十八届人大第五次会议精神，坚持镇党委对全镇经济社会发展的统揽和引领，以精准扶贫、产业发展、环境保护为重点，落实乡村振兴战略，推动产业转型升级，积极服务全县发展大局，努力开创新德发展大转型、质量大提升的新局面。

1、以乡镇区划调整为契机，聚焦同城化发展理念，拓展城市发展空间。

2、以决胜全面小康为目标，聚焦脱贫攻坚战役，坚决完成高质量脱贫任务。

3、发挥“一村一品”品牌效应，聚焦产业转型升级，加快推进农旅兴镇强镇。

4、以争资引项为重点，聚焦项目建设，激发镇域经济发展活力。

5、以生态绿色安居为追求，聚焦环境保护与安全生产、土坯房拆除，建好人民群众安居乐业的家园。

6、以改善民生为己任，聚焦综合管理，提升社会事业发展水平。

 7、以深化改革为驱动，聚焦“三变改革”，壮大村级集体经济。

 8、以作风建设为契机，聚焦提能增效，全面加强政府自身建设。

二、部门预算单位构成

新德镇主要包括：新德镇综合办公室、新德镇党建工作办公室、新德镇综合行政执法协调办公室、新德镇社会事务办公室、新德镇社会治理和应急办公室、新德镇经济发展和乡村振兴办公室、新德镇财政工作办公室七个行政部门，新德镇便民服务中心、新德镇农民工服务中心中心、新德镇农业综合服务中心、新德镇宣传文化服务中心四个事业机构。全乡共有行政编制34个，行政工勤编制3个，事业编制16个，合计编制53个。2020年有财政供养人员55人，其中：行政36人，事业19人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，新德镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。新德镇2020年收支总预算1263.61万元。

（一）收入预算情况

新德镇2020年收入预算 1263.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1244.61万元，占 98.5%；政府性基金预算拨款收入 19万元，占1.5%。

（二）支出预算情况

新德镇2020年支出预算1263.61万元，其中：基本支出1167.45万元，占92.4%；项目支出96.16万元，占7.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

新德镇2020年财政拨款收支总预算1263.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1244.61万元， 政府性基金预算拨款收入 19万元。

支出包括：一般公共预算支出1244.61万元，其中一般公共服务支出540.25万元、国防支出3万元、教育支出1.75万元、社会保障和就业支出113.78万元、卫生健康支出20.21万元、节能环保支出18万元、城乡社区支出27.28万元、农林水支出479.03万元、交通运输支出3万元、住房保障支出38.3万元；政府性基金预算支出19万元，其中城乡社区支出19万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新德镇2020年一般公共预算当年拨款1244.61万元，比2019年预算数或减少117.89万元。主要是社会保障和就业支出减少。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出540.25万元，占43.41%；国防支出3万元，占0.24%；教育支出1.75万元，占0.14%；社会保障和就业支出113.78万元，占9.14%；医疗卫生与计划生育支出20.21万元，占1.62%；节能环保支出18万元，占1.45%；城乡社区支出27.28万元，占2.19%；农林水支出479.03万元，占38.49%、交通运输支出3万元，占0.24%；、住房保障支出38.3万元住房保障支出38.3万元，占3.07 %.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为17.29万元，主要用于：新德镇人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2020年预算数为6.96万元，主要用于：保障新德镇人民代表大会正常举行，保障人大主席团考察及调研工作正常进行，保障人大调研等工作的正常开展。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为444.92万元，主要用于：新德镇政府机关的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为2万元。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2020年预算数为6万元，用于接待群众来信来访方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2020年预算数为3万元。用于开展人口普查、调查等周期性普查工作的支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2020年预算数为2.88万元。用于统计抽样调查开展各类统计调查工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为1.06万元。用于纪检监察岗位津贴的支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）:2020年预算数为2万元。用于群主团体事务方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为52.12万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为2.03万元。主要用于党员教育活动项目经费支出。

12、  国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）：2020年预算数为3万元。主要用于全镇全年兵役征集工作。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2020年预算数为1.75万元。用于在职人员晋升培训教育支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2020年预算数为40.77万元。主要用于镇社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为51.24万元。用于机关事业单位基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:2020年预算数为21.77万元。主要用于敬老院事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2020年预算数为1万元。主要用于计划生育办公室办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2020年预算数为13.64万元。主要用于镇政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2020年预算数为5.57万元。主要用于镇事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

 20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2020年预算数为18万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、秸秆禁烧河道治理等支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为27.28万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

22、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2020年预算数为31.78万元。用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

23、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2020年预算数为1万元。用于全镇动物及植物、粮食作物等的病虫害防治工作。

24、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:2020年预算数为18.29万元。用于开展脱贫攻坚业务培训，提高脱贫攻坚业务能力，宣传脱贫攻坚政策，保障脱贫办日常工作费用，确保全镇脱贫攻坚工作顺利开展。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为427.95万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2020年预算数为3万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为38.3万元。用于镇政府机关及镇事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明　

新德镇2020年一般公共预算基本支出1167.45万元，其中：

人员经费880.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 286.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新德镇2020年“三公”经费财政拨款预算数 22.13万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费12.63万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算未变化。主要原因是：未安排因公出境活动。

（二）公务接待费与2019年预算增长-13.64%。主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定要求。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长-9.78 %。主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定要求。

单位现有公务用车1 辆，2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费12.63万元，用于  1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出19万元。全部用于镇乡垃圾转运处置。

（一）   政府性基金预算支出当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类） 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：2020年预算数为19万元，用于镇乡垃圾转运及环境整治工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，新德镇机关运行经费财政拨款预算为286.57万元，比2019年预算减少105.43 万元，降低26.89 %。
    （二）政府采购情况

新德镇政府2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况(参照2019年部门决算相关部门统计表上的数据填写)

　截至2019年底，新德镇共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年新德镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.……（类）……（款）行政运行（项）：指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

…………………………

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年镇(乡)预算项目绩效目标