2018年度三台县新德镇部门决算

2019-11-21 11:34文章来源: 新德镇
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第一部分 部门概况

 2018年财政决算公开附表.xlsx2018年财政决算公开附表.xlsx

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

党委工作职能:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年主要保障了党委、政府的正常运转。主要体现为在职职工和村居社干部工资福利及重大维稳经费的保障、农村环境及社会垃圾的整治处理、脱贫攻坚、及重点发展项目的推进等。

二、构设置

本镇部门决算为汇总部门决算。按照县编委核定的机构有:编制总数31个,其行政编制22个,行政工勤编制2个,事业编制7个(农业服务中心2个,社会事务中心3个,敬老院2个);财政供养人员总数27人,行政在职18人,行政工勤在职2 人,事业在职7人(农业服务中心2人,社会事务中心3人,敬老院1人),行政事业离退休18人。


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018收、支总计1148.34万元。与2018年相比,收入减少185.83万元、减少16.18%;支出增加185.83万元、减少16.18%;变化主要原因是:基金收入支出减少。

 

(图1收入支出决算

 

二、 入决算情况说明

2018年镇收入决算总额合计962.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入962.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0.00%

 

(图2:一般公共预算财政拨款收入

 

三、 出决算情况说明

2018年镇支出决算总额合计962.51万元,其中:基本支出840.30万元,占87.3%;项目支出122.21万元,占12.9%

 

 

(图3支出决算情况

 

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计962.51万元。与2018年相比,财政拨款收入减少185.83万元、减少16.18%;财政拨款支出增加185.83万元、减少16.18%,变化主要原因是:基金收入支出减少。

 

 

 

 

(图4:财政拨款收入支出

 

 

 

(图4:财政拨款拨款收入支出

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出962.51万元,占本年支出合计的100%;与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加13.30万元,增长1.40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:一般公共预算财政拨款支出

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

2018年一般公共预算财政拨款支出962.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出322.47万元,占33.50%;教育支出2.01万元,占0.21%;社会保障和就业支出250.7万元,占26.05%;医疗卫生支出20.58万元,占2.14%;节能环保支出20.07万元,占2.08%;城乡社区支出13.64万元,占1.41%;农林水支出301.12万元,占31.28%;交通运输支出7.99万元,占0.83%;住房保障支出23.94万元,占2.48%

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

2018年般公共预算支出决算数为962.51万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年决算数为7.21万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年决算数为2.92万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数264.52万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为5.67万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项):2018年决算数为6.14万元,完成预算100%。

6.一般公共服务支出(类)其他财政事务(款)其他财政事务支出(项):2018年决算数为1.78万元,完成预算100%。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2018年决算数为1.44万元,完成预算100%。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年决算数为0.53万元,完成预算100%。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为,1.91万元,完成预算100%。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为19.05万元,完成预算100%。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为1.30万元,完成预算100%。

12.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2018年决算数为10万元,完成预算100%。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年决算数为2.01万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年决算数为10.41万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为30.38万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年决算数为4.33万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2018年决算数为11.90万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2018年决算数为51.29万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年决算数为17.57万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2018年决算数为29.31万元,完成预算100%。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2018年决算数为8.41万元,完成预算100%。

22.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2018年决算数为67.80万元,完成预算100%。

23.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),2018年决算数为1.44万元,完成预算100%。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2018年决算数为1.37万元,完成预算100%。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为11.43万元,完成预算100%。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为7.78万元,完成预算100%。

27.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年决算数为20.07万元,完成预算100%。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年决算数为13.64万元,完成预算100%。

29.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为11.41万元,完成预算100%。

30.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年决算数为1.65万元,完成预算100%。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2018年决算数为50万元,完成预算100%。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为238.06万元,完成预算100%。

33.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2018年决算数为7.99万元,完成预算100%。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为23.94万元,完成预算100%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出840.30万元,其中:

人员经费631.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费209.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.18万元,完成预算100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.44万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.74万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数或与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.44万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.74万元,完成预算100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2017年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6.44万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、公路养护巡查、建制镇重点镇招投标等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.31万元,下降4.8%。主要原因是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出3.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待82批次,755人次(不包括陪同人员),共计支出3.74万元,具体内容包括:建制镇及重点镇项目督查、绩效评估,脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2017减少0.21万元,减少5.6%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金50万元,覆盖率达到80%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是绩效评价开展力度不够,绩效目标动态监控、预算执行进度监控未形成常态化;二是可持续发展能力低,制度、方法、机制等创新能力较为薄弱、人才培养较少;三是资产管理未形成机制,资产管理信息化未较好建立。下一步改进措施:一是制定绩效监控机制,严格实行绩效目标动态监控、预算执行进度监控;二是加强人才培养,提高单位整体创新能力。三是形成资产管理机制,完善资产管理信息化,及时完成资产管理系统信息录入。

村一事一议建设绩效目标完成情况项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了群众出行问题,提高了村社基础设施建设,有利村级经济的发展。发现的主要问题:工程实施时间较晚,资金较少。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

村级一事一议

预算单位

县财政局农业股

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

50万元

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成部分村社道路设施提升

安排的村已全部完成实施

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

100

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

80

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

94

 

群众对基础设施建设很满意

 

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,新德镇机关运行经费支出209.02万元,比2017减少22.4万元,增长10.7%。

(二)政府采购支出情况

2018年度,未安排预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至201812月31日,新德镇公有车辆1辆,均为一般公务用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大运行的基本支出。行政运行(项):是开人大相关会议的经费支出。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指人大运行的基本支出。统计信息事务(款)专项普查活动(项):是指农村的住户调查,农业经济专项统计等。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指本单位人员参加业务学习和培训。

11.社会保障和就业(类) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指本部门退休人员的基本退休生活补助费。抚恤(款)死亡抚恤(项):是指军烈属生活抚恤金。伤残抚恤(项):是指伤残军人生活补助。 在乡复员、退伍军人生活补助(项):是指复员、退伍军人生活补助。义务兵优待(项):是指现役军人补助金。农村籍退役士兵老年生活补助(项):是指60岁以上的农村籍退役士兵老年生活补助。社会福利(款) 社会福利事业单位(项):是指本单位的基本支出。特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):是指农村五保老人的救济生活费支出。其他生活救助(款)其他城市生活救助 (项):是指移民生活补助。其他农村生活救助(项):是指机关精减人员生活补助。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗 (项) 事业单位医疗(项)是指本单位职工的医疗保险补助支出。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):是指开展计划生育工作的基本支出。

13.节能环保支出(类)自然生态保护(项)农村环境保护(项):是指本单位开展的环境卫生整治的相关工作经费支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):是指新德镇1个社区干部的生活补助和办公费支出。城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):是指社区建设的项目支出。

15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):是指是指农业事业单位的基本支出。对高校毕业生到基层任职补助(项):是指大学生村官的生活补助支出。农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):是指村级基础设施建设的资金补助。对村民委员会和村党支部的补助(项):是指村社干部的基本支出补助和村级办公费的补助支出。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):是指公路安全管理相关支出,如公路安全标识制做等。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指本单位职工按照相关政策匹配补助的公积金支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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