鲁班镇2022年部门预算编制说明

2022-05-07 13:54文章来源: 鲁班镇
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三台县鲁班镇人民政府

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)鲁班镇职能简介

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

(二)鲁班镇2022年重点工作

1、始终坚持稳住农业生产“基本盘”

做强农业主导产业。持续深化农业供给侧结构性改革,坚决遏制耕地“非农化”、严防耕地“非粮化”,全面落实“撂荒地”整治“十条硬措施”,持续构建以粮油、藤椒、生猪养殖、蚕桑养殖、蔬菜种植和经果林为主的现代农业产业体系。力争2022年实现发展粮油产业10万亩、玉米大豆复合种植1.2万亩、水产养殖300亩、生猪养殖出栏3.85万头、蚕桑养殖500亩、撂荒地治理480亩、申报绿色食品认证项目1个。同时,依托优势产业资源,打造生产、加工、仓储保鲜、冷链物流等农业全产业链,发挥产业融合发展乘数效应。

做实新型经营主体充分发挥新型农业经营主体对普通农户的辐射带动作用,推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展,引导新型农业经营主体由生产型向全面生产经营型转变,适应市场和带动农民增收致富能力显著增强,市场化的流转机制、股份化的土地经营制度、合作化的经营组织形式和产业化的经营方式基本确立。力争2022年,培育示范带动能力强的新型经营主体2家、培育市级家庭农场3家,新培育农村实用人才60人。

做好乡村旅游发展继续坚定不移走农旅深度融合发展之路,加强目标市场分析定位,不断拓宽乡村旅游客源市场。按照标准化、特色化、品质化发展要求,吸引社会资本参与乡村旅游发展,全面推动乡村旅游要素升级。大力推进“七彩林业”等项目建设,进一步完善配套设施,做强“周末经济”。打造“红色打卡地”等一批网红景点、规划完善一批特色民宿和露营基地。深入挖掘本土乡村旅游优势资源,创建鲁班“生态鱼”“生态米”等农特品。深入挖掘鲁班精神文化资源,持续用力打造具有丰富文化内涵的文旅融合品牌。

2、始终坚持打好生态环境“攻坚战”。

绿色经济发展能力更强。持续深化产业链条,完成幸福片区秸秆综合回收利用点建设,力争实现年综合回收利用0.3万吨。进一步健全农村生活垃圾收费制度,力争全年实现收取生活垃圾处理费40万元,完善资源回收利用体系、垃圾分类回收制度以及推进农业废弃物资源化利用,全年实现清运处理各类垃圾0.5万吨以上。继续加强饮用水源保护区规范化建设管理,提升鲁班水库生态系统稳定性。

环境综合治理水平更高。以开展“五清”“四件”专项整治行动为抓手,持续巩固人居环境示范镇成果,紧盯重点处所、难点区域、堵点问题,全面加强农村环境综合治理,由“清脏”向“治乱”拓展,提升人居环境治理质效。以村级组织为载体,深入开展“最美庭院”“最美村庄”评比活动,引导群众养成爱环境讲卫生的良好生活习惯,乡村环境的绿化、美化、亮化、净化水平显著提升。高标准推进570户无害化卫生厕所改造任务;严格落实河(湖)长制,大力推进小流域治理,加大绿豆河、金家河以及高岩洞水库等水污染综合治理力度。

生态文明建设取得实效。认真贯彻落实习近平生态文明思想,厚植生态文明理念,构建起以鲁班水库核心区域为生态环境保护重点的生态圈。加强环境执法、监测、预警和应急能力建设,不断提高环境监测预警能力和环境风险防范能力。倡导绿色生活方式,引导民众绿色消费、绿色出行、绿色居住。河畅、水清、岸绿、景美的水系景观带建设取得进展,2022年基本建成功能完整的生态文明体系。

3.始终坚持紧盯乡村振兴“关键事”

持续用力巩固脱贫攻坚成果严格落实“四个不摘”要求,用好用活县级配套政策,常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作,重点监测脱贫不稳定户和边缘户收入水平变化、“两不愁三保障”和饮水安全巩固情况,认真开展“回头看”;统筹用好88个乡村公益岗位,落实“雨露计划”,带动脱贫人口就业,做到“就业一人、巩固一户、带动一片”;用好县级防反贫致贫基金和村级返贫预警处置基金,抓好222户易地扶贫搬迁后续扶持,牢牢守住不发生规模性返贫底线。

持续用力完善基础设施建设。百镇建设、三金路、凯幸路建设项目全面完工依托鲁班湖环线道路骨架,打通鲁班、幸福、古井连接线,加快融入成渝经济交通圈。构建以库为核心、塘为中转、池为补充、渠为纽带的水利工程布局,继续推进支斗毛渠改建提升、小型农田水利等农村水利项目。以国土空间调整为牵引,合理布局完善市政基础设施,提升公共服务能力。全年争取移民后扶项目3个、美丽乡村项目1个、以工代赈项目1个,自然村通组硬化道路项目9个,硬化村社道路7.8公里。

持续用力壮大村级集体经济。通过产业发展“消薄”一批。支持有条件的村集体经济组织依托新型经营主体,通过产业营收实现增收“消薄”。通过帮扶助力“消薄”一批。与农商银行等金融机构建立合作机制,为薄弱村集体经济组织提供信贷支持;利用盛丰绿源等县属国有企业,为薄弱村集体经济组织提供资金安全系数高、回报率稳定的投资平台,解决薄弱村缺启动资金、缺发展路径、缺生产技术、缺销售市场等难题。通过服务创收“消薄”一批。将农村人居环境整治、现代农业村级公益事业项目资金向薄弱村倾斜,并鼓励符合条件的村级集体经济组织申报、承接农业耕种防收等社会化服务项目。通过资源激活“消薄”一批。整合村集体土地、四荒地、撂荒地,发展特色种养、规模化粮油种植并申报农业补贴、统一流转收取管理服务费用。同时,积极盘活村级闲置资产。2022年村集体经济收入均不低于3万元。

4.始终坚持站稳为民服务“落脚点”

全面发展社会事业。认真落实各项社会保障政策,不断扩大居民医疗保险、养老保险覆盖面,提升城乡低保、特困供养、临时救助的精准度和时效性,兜牢民生底线。不断健全养老服务体系,实现村(社区)养老服务中心全覆盖。大力实“文化惠民”工程,推进文明村镇建设,做好精神文明创建工作,不断丰富群众文化生活。全面落实基本公共卫生均等化服务,提升镇卫生院和村卫生室服务能力。持续巩固义务教育均衡发展成果,着力提升学校教学质量。扎实做好农村“三留守”人员、残疾人等群体关爱保护工作。

不断完善治理体系。持续抓好新冠肺炎疫情常态化防控,加快推进疫苗接种,做好在外鲁班籍务工人员关心关爱,筑牢“外防输入”严密防线。要深入推进“八五”普法,继续深化平安乡村建设,发挥政府主导作用,构建社会协同、公众参与、法治保障的社会治理机制。加强新时代人民调解工作,用好纠纷集中排查、专项排查和经常性排查相结合的排查分析制度。坚持和发展新时代“枫桥经验”,健全纠纷多元化解和诉源治理工作机制。提升镇村综治中心实体化、实战化建设水平,加大智能一体化平台建设。完善立体化社会治安防控体系,严厉打击各种违法犯罪活动。

筑牢安全生产防线。进一步提高责任意识和风险意识,健全完善安全生产、消防安全、道路交通安全、森林防灭火责任制,加强乡村应急力量体系建设,坚决遏制安全事故发生。打好安全生产专项整治三年行动收官战,重点抓好道路(水上)交通、燃气、水电、食品等领域安全生产专项整治,年内建成微型消防站6个,统筹抓好森林草原防灭火、防汛减灾及地质灾害防治等工作,确保安全生产形势持续稳定,为社会经济发展奠定良好的安全基础。今年,成功创建市级食品安全示范镇。

二、部门预算单位构成

鲁班镇为属一级预算单位,按照三委办20203号文件要求,鲁班镇下设九办五中心,主要包括:综合办公室、党建办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡规划建设办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、扶贫开发和生态环境办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、投资促进服务中心、宣传文化服务中心。全镇共有行政编制53个,(其中行政工勤编制3个),事业编制30(其中便民服务中心6个、农民工服务中心3个、农业综合服务中心9个、宣传文化中心3个、投资促进服务中心5个)编制合计83个;2022年底共有在编在职人员70人,其中行政45人,行政工勤3人,事业22人。现有退休人员36人,遗属10人。县级派驻机构有畜牧站8人、自然资源局5人、司法所2人。

收支预算情况说明

按照综合预算的原则,鲁班镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。鲁班镇2022年收支总预算1928.34万元。

(一)收入预算情况

鲁班镇2022年收入预算1928.34万元,其中:一般公共预算拨款收入1791.73万元,占92.9%;政府性基金预算拨款收入136.61万元,占7.1%

(二)支出预算情况

鲁班镇2022年支出预算1928.34万元,其中:基本支出1682.58万元,占87.3%;项目支出245.76万元,占12.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

鲁班镇2022年财政拨款收支总预算1928.34万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1791.73万元,政府性基金预算拨款收入136.61万元。

支出包括:一般公共服务支出626.96万元、国防支出5.00万元、教育支出2.25万元、文化旅游体育与传媒支出12.00万元、社会保障和就业支出118.65万元、卫生健康支出44.25万元、节能环保支出106.15万元、城乡社区支出210.51万元、农林水支出725.89万元、交通运输支出10.00万元住房保障支出66.68万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

鲁班镇2022一般公共预算当年拨款1791.73万元,比2021年预算数增加100.54万元。主要是机关干部人员增加,一般公共服务支出、住房保障支出增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出626.96万元,占35%、国防支出5.00万元,占0.2%、教育支出2.25万元,占0.1%、文化旅游体育与传媒支出12.00万元,占0.6%社会保障和就业支出118.65万元,占6.6%、卫生健康支出44.25万元,占2.4%、节能环保支出106.15万元,占5.9%、城乡社区支出210.51万元,占11.7%农林水支出725.89万元,占40.5%、交通运输支出10.00万元,占0.5%住房保障支出66.68万元,占0.4%
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2022年预算数为3.7万元,主要用于鲁班镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于镇人大会议费相关费用支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为565.36万元,主要用于政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2022年预算数为13.39万元,主要用于工勤岗位人员工资、津贴补贴等人员经费。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为10.00万元,主要用于接待群众来信来访方面的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2022年预算数为4.15万元,主要用于财政办公室运转及其他财政事务方面的支出。

7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2022年预算数为12.00万元,主要用于开展事业单位投资促进中心的基本支出。 

8 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2022年预算数为9.8万元,主要用于旅游文化事务支出。              

9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为3.57万元,主要用于妇女、共青团组织等群团活动支出。        

10、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于兵役征集方面的支出

11、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为2.25万元,部门在职人员参加外部培训的经费支出               

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2022年预算数为12.00万元,主要用于宣传文化中心工资津补贴人员经费支出。

13社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2022年预算数为12.00万元,主要用于农民工服务中心工资津补贴人员经费支出

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为1.07万元,主要用于离退休干部活动经费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为66.50万元,主要用于购买机关干部基本养老保险费支出

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2022年预算数为17.00万元,主要用于敬老院事业单位人员工资、敬老院管理工作经费及日常运转经费。

17、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为12.07万元,主要用于便民服务中心暨退役军人事务管理站人员工资、工作经费及日常运转支出

18、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为10.00万元,主要用于解决贺家娅自来水厂失地农民生活补助支出

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2022年预算数为12.00万元,主要用于新冠肺炎疫情防控工作卡点设置等支出。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为22.16万元,主要用于开展计划生育管理事务方面等支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为10.10万元,主要用于镇政府事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于秸秆禁烧开支

23、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2022年预算数为101.15万元,主要用于完成农村环境综合治理、桔秆禁烧垃圾收集与处理、鲁班湖环境治理进水口垃圾清运、河道治理等支出。

24、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2022年预算数为73.90万元,主要用于个社区社区干部生活补助、日常办公经费等。 
    25、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为12.00万元,主要用于用于农业综合服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

26、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2022年预算数为4.99万元,主要用于镇西部志愿者生活补助支出

27、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)2022年预算数为13.32万元,主要用于失地农民生活补助支出。

28、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为16.68万元,主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为678.90万元,主要用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等支出 
    30、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2022年预算数为10.00万元,用于全镇公路交通运输安全管理支出。 
    31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为66.68万元,主要用于用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁班镇部门2022年一般公共预算基本支出1682.58万元,其中:

人员经费1220.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费461.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

鲁班镇2022“三公”经费财政拨款预算数27.63万元,与上年持平其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费15.00万元,公务用车购置及运行维护费12.63万元。

(一)因公出国(境)经费

2022年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。与上年持平。 

(二)公务接待费

2022年公务接待费15.00万元。计划用于县级部门到镇乡检查工作。2022年公务接待费与2021年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费2021年持平主要原因是:

部门现有公务用车2辆,2021年一致

2022年安排公务用车运行维护费12.63万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁班镇2022年政府性基金预算财政拨款收入136.61万元。其中污水处理和垃圾清运76.6万元,主要用于进水口垃圾清运;三柏场镇危旧房改造60万元,主要用于三柏场镇工矿棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
   鲁班镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,鲁班镇单位运行经费支出461.73万元,比2021年预算减少155.01万元,降低25%。
    (二)政府采购情况

2022年,鲁班镇安排政府采购预算18.25万元,主要用于采购电脑、打复印机等办公用品支出

(三)国有资产占有使用情况

   截至2022年底,鲁班镇共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022鲁班镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的人民代表大会的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委办公厅(室)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映事业单位的基本支出

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映其他财政事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出。

19.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为2.08万元,主要用于村社干部培训的支出。

21.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映用于事业单位人力资源和社会保障管理事务的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映的离退休经费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映退役军人事务管理单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等。

30.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合治理,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地检测与保护等。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理方面的支出。

32.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

35.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

36.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除农村基础设施建设、机关服务、一般行政管理事务、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、三西农业建设专项补助和事业运行方面的支出外,其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表

三台县鲁班镇2022年部门预算公开(附表).xlsx

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