关于2021年部门预算编制说明

2021-06-21 13:58文章来源: 鲁班镇
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三台县鲁班镇人民政府

关于2021年部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)鲁班镇职能简介

坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,重点围绕“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”五个方面,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题。领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权,全面加强镇党委政府自身建设和村居组织建设。严格按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。密切联系群众、服务群众,有力助推全镇农村经济和社会高质量发展。

(二)2021年重点工作

 一、坚持创新发展,着力提升发展质效

丰富景区文化载体。依托省“百镇建设行动”试点镇建设,运用鲁班水库纪念碑及现有资源,大力争取县委县政府支持,着力从“天府神工、先锋形象、家国情怀、传世丰碑、鲁班精英、历史作证”六大版块传承鲁班精神,打造鲁班镇集体主义教育基地。依托现有资源,选优树强宣传内容和宣传点,创新研发鲁班湖文创产品,进一步提升鲁班对外影响力。持续探索农文林旅结合新路径,深入挖掘田园文化,利用产业连片发展优势打造经果林采摘基地,扶持打造一批以休闲观光、农耕体验为主的生态农庄,引导找准发展定位,加强业务指导和培训,切实提升接待水平和能力。

高标准承办县级重点节会。按照“形成特色、上档升级、游客满意、群众受益”的工作总思路,认真总结前四届旅游文化节经验,提早谋划、提高站位、加强宣传推广,积极寻求社会赞助,创新丰富节会内容看点,高水准、高质量办好三台县第五届鲁班湖文化旅游节,进一步提升景区知名度和美誉度,为三台人民呈现一场清爽盛宴,力争节会期间游客突破50万人次,拉动经济上亿元。

营造良好营商环境。主动衔接,争取一批有实力、有魄力、有发展前景的大型企业落地鲁班,着力盘活镇域原有资产,打造新的景区风景线。鼓励农(渔)家乐合作社进一步完善运营管理机制,吸纳更多成员单位融入其中,促进合作社健康发展。强化餐饮行业日常监管,引导全镇餐饮行业规范经营、良性竞争、分工合作、主动提档升级,打造一批高品质、高规格、有特色的鲁班门店,全力创建县食品安全示范镇。

着力巩固壮大农旅产业。围绕“一核一环四心三片”规划布局,大力发展休闲、观光农业,进一步扩大农旅产业规模。扩大“三变改革”试点,着力盘活农村闲置资产。着力管护好2700余亩经果林,在此基础上进一步丰富优化经果林品种。加大新型农业经营主体培育力度,力争新建农民专业合作社5个、家庭农场2个,培育引进农业产业化重点龙头企业1个。持续实施“生猪代养”模式,落实强农惠农富农政策,依托丰富的特色农产品和旅游资源,探索新的经济增长点,持续增加农民收入。

二、坚持乡村治理,全力打造大美鲁班

持续提升基层治理能力。认真探索党委领导、政府负责、社会协同、群众参与、法治保障的现代乡村治理体系,激活农村治安防控“末梢神经”。不断完善“司法所+派出所+纪委+综治中心+片区民警+村(社)民警助理”的乡村治理模式,充分发挥党员先锋模范作用,影响带动农民群众投身乡村治理。大力回引在外党员和优秀农民工返乡创业,引导新乡贤投身村级管理。引导村民建立完善可量化可操作的村规民约,调动群众自治积极性。持续推进“四德之星”评比制度,引导群众提高自身素养,扭转“等靠要”的不良社会风气,构建乡风文明良好局面。

深入推进人居环境整治。进一步强化组织领导,健全工作机制,广泛宣教引导,注重分类施策,强化考评监督,加强队伍、物资保障,坚持以循环利用为支点推动厕污共治,以政策落实为支撑撬动厕所改建,以“三包”到位为手段助力搞好日常保洁,以共建共享为目标提升村容村貌,努力实现农村生活污水治理率达90%以上,无害化厕所普及率达85%以上,畜禽粪污综合利用率达90%以上,通村公路硬化率达100%。

继续加快重大项目建设。整合用好交通、水利、住建、农业、民政、教育等行业部门项目资金,全力推进道路、水利等基础设施建设。协助加快推进古鲁路征地拆迁,积极对上争取绵遂高铁在鲁班设立站点,三大高速在鲁班镇设立出口。充分利用“百镇建设行动”试点镇建设资金,提升场镇集镇化建设,进一步改善太林场镇、主坝场镇风貌。引导场镇单位、企业进一步改善场地绿化休憩设施,完成周边环境改造升级。

三、坚持共建共享,努力增进民生福祉

巩固拓展脱贫成果。推动农村贫困人口全面脱贫是实施乡村振兴战略的基础之要。2021年,我镇将进一步整合资源,用活用好现有政策,进一步创新体制机制,强化群众致富带富能力,鼓励社会资本投入,巩固拓展脱贫质效。注重边缘易致贫困难群众及精神贫瘠脱贫户,落实防范致贫返贫机制,做好稳岗就业工作,努力实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接,平稳过度。

大力发展社会事业。推进社会救助,加强对特殊困难群众的精准帮扶,持续巩固义务教育均衡发展成果,进一步提升学前教育、中小学教学质量。落实全民健身战略,提升群众身体素质。践行社会主义核心价值观,全面提升干群文明素质。进一步做好人口和计划生育工作,支持社会力量办医,全方位、全周期保障人民健康。积极发展妇女儿童、残疾人、老龄事业,继续做好统计、档案等工作。

提高社会治理水平。健全城市管理体制,推广网格化管理服务,增强社区服务功能,实现政府治理、社会调节和居民自治良性互动,着力提升镇村管理服务水平。切实治理交通乱象。大力推进《民法典》学习宣传,提升公共法律服务水平,建设法治鲁班。落实重大决策社会稳定风险评估机制,强化舆情监管,正确引导舆论导向,打造“阳光信访、责任信访、法治信访”,延续零进京、到省市上访的优良态势。深化推进“打非治违”和安全生产专项整治,实施最严格的食品药品安全监管,坚决遏制重特大事故发生,建设平安鲁班。抓好气象、防震减灾、水文监测预报和地质灾害防治,有效防范和应对重大自然灾害。加强应急管理,提升突发事件处置能力。贯彻党的民族政策,推进宗教事务依法管理。加强国防动员和后备力量建设,抓好退役军人事务管理,做好双拥共建工作。

四、坚持自身建设,勠力提升服务效能

强化理论业务学习,提升干群素养水平。加强思想政治教育,让培训教育工作常态化。组织干群全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想及上级重大会议精神,认真贯彻全面从严治党的决策部署,进一步树牢“四个意识”,增强“四个自信”,坚定“两个维护”,着力提升“学习强国”APP使用率。主动邀请县级部门到我镇开展业务能力培训,提升干群为民服务能力和水平。

深化党风廉政建设,筑牢防腐拒变能力。持续严格遵守并执行中央八项规定、省委省政府“十项规定”、市委市政府“七项规定”和县委县政府“六项规定”,出差、公务活动严格按照相关标准执行,引导干群始终保持头脑清醒,慎言慎行,筑牢防腐拒变思想防线。

优化两项改革举措,写好“后半篇”文章。创新打造鲁班镇便民服务中心,进一步优化便民服务中心、站、点服务功能,更好为群众提供便民服务。结合换届选举,选优配强村级干部,为乡村振兴战略实施奠定人才基础。抢抓改革机遇,积极谋划“十四五”发展规划,坚持多规合一调整完善镇村发展基础,做大做强特色产业,保护传承传统文化、传统村落。积极探索新型农村集体经济组织实现形式,做大存量、共享增量。

  二、部门预算单位构成

 鲁班镇为一级预算单位,无下属预算单位。鲁班镇主要包括:鲁班镇综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室七个行政部门,鲁班镇便民服务中心、鲁班镇农民工服务中心中心、鲁班镇农业综合服务中心、鲁班镇宣传文化服务中心四个事业机构。编制76个,实有在职人员109人,其中公务(参公)员39,工勤2人,事业人员22人,退(离)休37人。

 三、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则,鲁班镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款,政府性基金预算 ;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。鲁班镇本年收支总预算1840.7万元,比上年收支预算总数减少87.64万元,主要原因是主要原因是压缩了村级经费和农村公益事业奖补资金。

(一)收入预算情况

鲁班镇2021年收入预算1840.7万元,其中:经费拨款1691.19万元,占91.88%,政府性基金预算149.51万元,占8.12%。

(二)支出预算情况

鲁班镇2021年支出预算1840.7万元,其中:基本支出1671.19万元,占90.79%,项目支出169.51万元,占9.21%

 四、财政拨款收支预算情况

 鲁班镇2021年财政拨款收支总预算1840.7万元,比上年财政拨款收支总预算减少0万元,主要原因是(描述变动原因)。

 收入包括:本年经费拨款1691.19万元,政府性基金预算149.51万元;支出包括:一般公共服务支出616.74万元,国防支出3.00万元,教育支出2.06万元,文化旅游体育与传媒支出12.19万元,社会保障和就业支出115.84万元,卫生健康支出24.68万元,节能环保支出77.30万元,城乡社区支出215.06万元,农林水支出723.46万元,交通运输支出5.00万元,住房保障支出45.36万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

 鲁班镇2021年一般公共预算当年拨款1691.19万元,比上年预算数减少237.15万元,主要原因是压缩了村级经费和农村公益事业奖补资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 鲁班镇2021年一般公共预算当年拨款支出1691.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出616.74万元,占36.47%,国防支出3.00万元,占0.18%,教育支出2.06万元,占0.12%,文化旅游体育与传媒支出12.19万元,占0.72%,社会保障和就业支出115.84万元,占6.85%,卫生健康支出24.68万元,占1.46%,节能环保支出77.30万元,占4.57%,城乡社区支出65.55万元,占3.88%,农林水支出723.46万元,占42.78%,交通运输支出5.00万元,占0.30%,住房保障支出45.36万元,占2.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为7.35万元,主要用于镇人大主席工资

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算数为3.00万元,主要用于两次人大会议支出

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为528.92万元,主要用于政府在职人员工资等支出。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2021年预算数为11.10万元,主要用于日常政府维护资金。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为3.00万元,主要用于信访稳定资金

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2021年预算数为6.00万元,主要用于普查活动。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2021年预算数为2.16万元,主要用于记账户补助

8、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2021年预算数为28.43万元,主要用于旅游文化事务。                

9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为2.00万元,主要用于群团工资资金        

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为21.66万元,主要用于党委干部工资等支出。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为3.13万元,主要用于党员慰问教育等资金。

12、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2021年预算数为3.00万元,主要用于两季征兵支出

13、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为2.06万元,主要用于机关干部培训支出               

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为12.19万元,主要用于宣传文化中心干部工资支出

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2021年预算数为13.33万元,主要用于农民工服务中心干部工资支出

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为60.48万元,主要用于干部养老保险

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算数为15.24万元,主要用于敬老院干部工资支出

18、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为26.80万元,主要用于便民服务中心暨退役军人事务管理站干部工资支出。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2021年预算数为2.00万元,主要用于计生工资经费

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为15.09万元,主要用于行政干部医保保险资金。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为7.58万元,主要用于事业干部医保保险资金

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2021年预算数为77.30万元,主要用于秸秆禁烧开支

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年预算数为65.55万元,主要用于个社区办公经费及干部生活补助。      

24、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为46.89万元,主要用于农业综合服务中心干部工资支出

25、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于农业病虫害防治支出            

26、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为36.16万元,主要用于第一书记、贫困村驻村工作队工作经费和工作队员农技员生活补助。

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为635.42万元,主要用于村(组)干部生活补助和村级组织活动及办公经费。           28、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2021年预算数为5.00万元,主要用于村级交通维护

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为45.36万元,主要用于职工住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁班镇2021年一般公共预算基本支出1671.19万元,其中:

1.人员经费1177.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费493.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

鲁班镇2021年三公经费财政拨款预算数27.63万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为12.63万元;公务接待费支出预算为15万元。

(一)因公出国(境)费

2021年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

2021年公务用车购置及运行维护费12.63万元,其中:公务用车购置支出0万元。公务用车购置支出0.00万元。2021年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出12.63万元。计划用于参加县级会议、下村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行费较2020年没有变化。

(三)公务接待费

2021年公务接待费15万元。计划用于县级部门到镇乡检查工作。2021年公务接待费较2020年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

鲁班镇2021年政府性基金预算财政拨款收入149.51万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出149.51万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2021年度,鲁班镇单位运行经费支出616.74万元。

(二)政府采购支出情况

2021年度,鲁班镇政府采购预算总额117.14万元,主要用于公务车维护及办公用品采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,鲁班镇共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

本部门2020年底占有使用的国有资产无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年我单位按项目要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件:1.部门收支总表

     1-1.部门收入总表

     1-2.部门支出总表

     2.财政拨款收支预算总表

     2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     3.一般公共预算支出预算表

     3-1.一般公共预算基本支出预算表

     3-2.一般公共预算项目支出预算表

     3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     4.政府性基金支出预算表

     4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     5.国有资本经营预算支出预算表

     6.政府采购支出预算表

     7.2021年项目绩效目标表

     8.2021年部门整体绩效目标表

2021年鲁班镇预算信息公开表.xls

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