三台县鲁班镇部门决算

2020-10-16 10:26文章来源: 鲁班镇
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2019年度

三台县鲁班镇部门决算


目录鲁班镇2019年决算公开附表.xls

 

公开时间:2020915

 

     第一部分 部门概况.................................4

一、基本职能及主要工作..............................4

二、机构设置 10

      第二部分 2019年度部门决算情况说明................ 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 21

      第三部分 名词解释.................................29

      第四部分 附件.....................................36

附件1 36

       五部分 附表...................................39

一、收入支出决算总表 39

二、收入总表 39

三、支出总表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

 

(二)2019年重点工作完成情况。

一、经济,着力巩固南路片区核心支点地位

全力办好第三届鲁班湖文化旅游节。依托得天独厚的旅游资源优势、底蕴深厚的文化优势,助推鲁班农文林旅融合发展提质增效。“天上瑶池、人间鲁湖”为主题的第三届鲁班湖文化旅游节于6月15日开幕,为期17天活动内容丰富、特色鲜明,吸引了省内外近30家媒体前来宣传报道,累计接待游客30余万人次,拉动消费近亿元。

着力解决农民增产增收问题。始终把转变干部群众观念作为凝聚人心、提升效能的活力之源,先后组织镇村干部、党员群众代表30余次1500余人到鲁班及前锋藤椒产业园、南路综改区等地学习考察,进一步开阔了眼界,拓宽了思路。紧紧围绕县委、县政府“3+2”现代农业产业布局,发展藤椒7300亩、优质大米1000亩(其中稻虾生态养殖示范基地51亩)、果蔬3000亩、生态莲藕1000亩、蚕桑1500亩、中药材1600亩,培育生猪规模养殖户39家(其中年出栏2000头现代循环农业养殖基地1家),成立各类股份合作社30个,入股农户1200余户,入股土地3000余亩,入股资金500余万元在实现了农户增收、专合社发展的同时,提高了群众组织化程度,形成了发展壮大集体经济的长效利益链接机制。

不断引导服务行业提档升级。始终致力于引导全镇餐饮行业抱团取暖、规范经营、良性竞争、走出瓶颈,先后带领餐饮行业经营业主前往成都近郊学习旅游发展先进经验,邀请县文广新旅局、市场监管局对餐饮行业从业人员进行了服务礼仪、食品安全系统培训。鲁班镇渔家乐合作社于6月15日正式挂牌运营,初期入社企业达23家,目前合作社已建立健全完善的评级考核机制全镇餐饮行业竞相改善服务环境。

加速推进一批重点项目落地。按照“小而美、特而优”的规划原则重新定位场镇发展,成功进入全省“百镇建设”试点镇和省级园林城镇创建行列。投资4900万的中央水环境项目二期项目加速推进中,建成以后将从根本上解决环库居民生产生活污水排放问题。全力配合做好了“三金”路二期项目前期施工准备后期建设施工等工作,我镇境内路段实现全线竣工。积极争取农业移民后扶项目900余万元,集中用于洞湾村、宁安村、石马村产业发展和基础设施建设争取幸福美丽新村项目资金300万元,用于新寨村基础设施建设。

二、惠民生,全面践行乡村振兴系列部署

脱贫攻坚成效显著。紧盯全面建成小康社会目标,聚焦脱贫攻坚头等大事,党委班子成员挂点联系6个省定贫困村,进一步加强对“六个一”、“三个一”帮扶力量的统筹协调,压紧压实帮扶责任。在全县率先实施了干部“双联”贫困户制度,持续开展“万名干部进农家”活动,切实为困难群众扶志向、谋出路、解难题,石马、新寨村顺利通过市县脱贫验收,全镇173户428人稳定脱贫的目标成功实现。

人居环境稳步改善。坚持“三统一”(统一思想、统一规划、统一图集)、“三结合”(与产业发展相结合、与完善基础设施相结合、与幸福美丽乡村建设相结合)、“六拆除”(一户多宅强制拆、旧房建新必须拆、党员干部带头拆、闲置房屋奖励拆、注重安全机械拆、困难群众帮助拆),用好CD级危房改造、易地扶贫搬迁、地质灾害避险安置等补助政策,规划石马、新寨等新村居民聚集点8处,着力完善配套设施,引导困难群众适度集中,累计拆除土坯房2583其中拆除一户多宅930户,以建带拆动员改造住房912户,拆除闲置危旧农房207户,超额完成了县下达的1825户的任务。

生态环境持续向好。层层压实环保责任,实行环保责任辖区制网格化环境治理完善镇、村、社三级巡查制度,城乡环境综合治理、秸秆垃圾全年禁烧、河长制工作实现常态化开展,河库渠堰污水直排现象得到有效遏制,辖区页岩砖厂、膨润土厂、生猪屠宰场等散乱污企业关停整改成效显著,鲁班场镇、三柏学校污水直排水库、太林场镇背沟污水、三柏垃圾填埋场等长期历史遗留问题得到妥善解决,39户规模养殖户粪污资源化利用得到有效规范,群众生态环境保护意识不断增强。

教育卫健保障有力。推动辖区教育持续均衡发展,继续落实金秋助学、营养午餐等惠民政策,为学生创造更加安全舒适的学习环境,确保全域适龄儿童无辍学现象发生。进一步健全公共卫生服务体系,加大村卫生室设施设备配置加强流动人口计划生育基本公共服务均等化,实施免费孕前优生健康检查,推动人口计生工作转型发展。

文化事业百花齐放。深度挖掘本土文化,丰富群众业余文化生活由县职教中心、电教馆编排三柏业余文化队出演的节目《上李邕》荣获三台县农村文艺调研二等奖,由本土群众出演重现水库修建场景的节目《吃水不忘挖井人》成功登上第三届鲁班湖旅游文化节开幕式文艺汇演大舞台。传统文化焕发新生,会同县文联以及县内文人志士广泛走访水库建设者,收集典型事迹、还原建设艰辛,初步形成以“甘于奉献的党员先锋形象、舍家为国的移民家国情怀、精益求精的建设者工匠精神”三大板块为主题的“鲁班精神”。

众志成城安全渡汛。牢牢树立“防大汛、抗大灾”的忧患意识,切实加强防汛减灾和地质灾害防治工作,班子成员带头坚守岗位,全镇干部严格落实值班值守制度主动排查各类灾害隐患,灾情发生后,全镇上下齐心协力全力抢险救灾,及时疏通受损道路河道、渠系,全力恢复群众正常生产生活秩序,及时核实灾情、争取救助资金,积极减少群众损失,帮助受灾群众共渡难关。

全力持续改善民生。切实落实各项强农惠农政策及各项农业补贴,实施一批民生工程。扎实开展城乡居民医疗保险养老保险小额人身保险、危房改造、新型农村能源等工作,不断扩大群众受益面。以城乡低保、医疗救助、五保供养、惠民帮扶、残疾人帮扶、慈善救助为重点,完善社会救助体系,有效解决困难弱势群体和受灾群众的具体困难。

社会大局和谐稳定。始终保持对黑恶势力的高压态势,深入发动群众积极参与扫黑除恶专项斗争。由班子成员牵头,组织派出所人员、驻村干部、相关负责干部对分管领域、所驻村、重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排,建立工作档案,做到心中有数、目标清晰,有黑扫黑,无黑除恶,无恶治乱切实为社会大局稳定保驾护航。截止目前我镇还发现涉黑涉恶案件线索,未收到群众举报涉黑涉恶案件。扎实推进治安网格化管理工作,完善农村“小天网”建设,全镇新增监控探头37处。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制,夯实安全生产基础工作,全镇年内无重大安全事故发生。加大矛盾纠纷调处力度,全年成功化解历史积案3起,加大重点涉稳对象稳控,确保重要节会期间无越级上访,积极争创无上访镇。抓好了武装群团、林业、政务公开、档案、地方志、老龄、保密等工作。

三、净乡风,着力营造惠风和畅的社会风气

切实强化干部队伍作风建设。严明工作纪律,党委政府联合下发文件,就机关及村社干部日常会议纪律、值班值守、环境维护等工作提出明确要求,紧紧围绕“效率提升、服务提质、办事提速、形象提升”四个目标,全力打造一支政治过硬、作风优良、执行力强、勤政爱民的干部队伍。强化行踪监管,党委班子成员率先实施行踪实时报告制,及时通过镇村干部工作群定时发布工作行踪,并安排专人进行统计汇总,适时向机关干部职工、村社干部公示。同时,通过镇村干部工作群,党委政府及时掌握全镇工作推进进度,为相关决策提供准确信息,督促村社干部对标先进主动作为。

努力彰显传统美德时代价值。深入挖掘鲁班水库修建过程中的“鲁班精神”,积极筹建县党建暨集体主义教育基地;鼓励全镇党员干部带头干事创业,在产业致富、乡村振兴等事业中率先垂范;积极开展“四德之星”评选活动,倡导全镇群众孝亲敬老、诚实守信、兴业致富、自立自强、和谐正气,利用传统节会和重要会议对全镇涌现的先进人物进行表彰宣传;强化对贫困群众的感恩教育,扭转“等、靠、要”思想严重的不良风气,将传承发展中华传统美德与弘扬社会主义核心价值观有机结合,用高尚的精神塑造人。

务实开展“一卡通”清理核查工作。全面深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理,紧盯“一卡通”发放管理和使用不规范、惠民惠农资金落实不到位、惠民惠农领域腐败和作风问题等重点内容,抓细抓实监督检查、问题整改、执纪问责、源头治理等工作措施,确保惠民惠农资金“每一分”都用在群众身上,让“一卡通”真正成为群众的“明白卡”“幸福卡”。

四、强根基,着力强化政府自身建设

坚持依法行政,自觉接受人大和社会各方面监督,办理代表意见建议17件;大力推进政府工作规范化、法制化,依法行政,从严治政。严格落实“一岗双责”,自觉遵守廉洁从政各项规定,严格落实中央“八项规定”精神,加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督管理,进一步规范政府采购、行政审批、财政资金管理等工作,落实农村集体“三资”管理制度和村财镇管工作,坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风,努力建设廉洁政府。

 

二、构设置

(一)机构组成。鲁班镇是一级预算单位,按照县编委核定的机构有:鲁班镇党委、鲁班镇人大、鲁班镇政府3个行政单位;有综合办公室、党建办、综合行政执法协调办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡规划建设办公室、经济发展和乡村振兴办公室、扶贫开发和生态环境办公室、财政工作办公室、社会事务办公室等9个办公室。有三台县鲁班便民服务中心、鲁班农民工服务中心、鲁班镇农业综合服务中心、鲁班镇宣传文化服务中心、鲁班镇投资促进服务中心等5个事业机构

(二)机构职能。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4568.81万元。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计2284.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2259.42万元,占98.9%;政府性基金预算财政拨款收入24.99万元,占1.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

2:收入决算结构图

 

三、出决算情况说明

9年本年支出合计2284.39万元,其中:基本支出1912.17万元,占83.7%;项目支出372.22万元,占16.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3:支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4568.81万元。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2259.4万元,占本年支出合计的98.9%

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2259.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出575.05万元,占25.45%教育支出(类)1.8万元,占0.08%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出419.29万元,占18.56%卫生健康支出59.22万元,占2.62%;住房保障支出55.98万元,占2.48%节能环保支出174.36万元,占7.72%;城乡社区支出54.56万元,占2.41%;农林水支出917.06万元,占40.59%;交通运输支出2.1万元,占0.09%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2284.41万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为19.43万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为8.2万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为396.59万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为10.22万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为4万元,完成预算100%

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为3万元,完成预算100%

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项): 支出决算为3.6万元,完成预算100%

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为1.06万元,完成预算100%

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为5.49万元,完成预算100%

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2.13万元,完成预算100%

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为120.48万元,完成预算100%

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.85万元,完成预算100%

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为1.8万元,完成预算100%

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为57.52万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为76.2万元,完成预算100%

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为66.41万元,完成预算100%

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为9.79万元,完成预算100%

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为7.68万元,完成预算100%

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为29.85万元,完成预算100%

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为39.23万元,完成预算100%

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为1万元,完成预算100%

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算为83.78万元,完成预算100%

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为39.93万元,完成预算100%

24.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为66.92万元,完成预算100%

25.社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为16.56万元,完成预算100%

26.社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他农村生活救助(项):支出决算为0.62万元,完成预算100%

27.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为22.65万元,完成预算100%

28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为34.54万元,完成预算100%

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.02万元,完成预算100%

30.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为174.36万元,完成预算100%

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为54.56万元,完成预算100%

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡基础设施配套费安排的支出(项):支出决算为24.99万元,完成预算100%

33.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为24.94万元,完成预算100%

34.农林水支出(类)农业(款)农田水利(项):支出决算为20万元,完成预算100%

35.农林水支出(类)扶贫(款)对村集体经济组织(项):支出决算为80万元,完成预算100%

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为769.15万元,完成预算100%

37.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为2.1万元,完成预算100%

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为55.98万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1912.18万元,其中:

人员经费1364.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费547.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为29.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.3万元,占45.16%;公务接待费支出决算16.15万元,占54.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出13.3万元,完成预算45.16%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.03万元,下降0.23%。主要原因是坚持八项规定,厉行节约

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.3万元。主要用于下村检查、督导工作、秸秆禁烧巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.15万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.44万元,降低15.59%。主要原因是镇乡严控“三公”经费支出,坚决贯彻落实中央八项规定。其中:

国内公务接待支出16.15万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待286批次,4614人次(不包括陪同人员),共计支出16.15万元,具体内容包括:脱贫攻坚督查验收、土坯房拆除验收、县级各部门各项工作检查等工作简餐。

 

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出24.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,鲁班镇机关运行经费支出575.05万元

(二)政府采购支出情况

2019年,鲁班镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,鲁班镇共有车辆2辆,其中:公务用车2辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对24项目开展了预算事前绩效评估,对24个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“专项普查活动””其他扶贫支出对村级一事一议的补助”等 11个项目绩效目标实际完成情况。

1.农村环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数174.36万元,执行数为174.36万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造干净、整洁、有序的宜居环境;完善了农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。发现的主要问题:群众保护环境责任意识还待加强。下一步改进措施:加大政策宣传力度、营造良好的爱护环境氛围,提高群众环境保护意识和责任感,增强健康和卫生意识,减少垃圾乱扔、乱丢、乱倒现象,进一步提升人居环境,改善空气质量。

2.人大经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.2万元,执行数为8.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。发现的主要问题:调研不够全面深入。下一步改进措施:认真听取群众意见,积极采纳群众建议,改进工作方式,提升行政效能。

3.农村道路交通安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元,执行数为2.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展。发现的主要问题:群众道路交通安全意识淡薄。下一步改进措施:加强对群众进行道路交通安全的宣传,进一步提高群众的交通安全意识。

4.脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.96万元,执行数为42.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强了脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围;开展了脱贫攻坚工作人员业务培训,提高了业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。发现的主要问题:脱贫攻坚工作任务重,社会各界参与力度还不够。下一步改进措施:加大帮扶政策和措施宣传,让社会各界都积极参与到脱贫攻坚工作中来。

5.统计工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强宣传发动,营造良好的统计氛围;认真落实人员,提高数据质量;强化部门协作,落实经费作保障。发现的主要问题:群众参与度不高。下一步改进措施:加大业务人员培训和群众宣传教育力度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

农村环境综合整治项目

预算单位

鲁班镇

预算执行情况(万元)

预算数:

174.36万元

执行数:

174.36万元

其中-财政拨款:

174.36万元

其中-财政拨款:

174.36万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  做好农村大小春秸秆禁烧工作,遏制农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造干净、整洁、有序的宜居环境;完善农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

  顺利做好了农村大小春秸秆禁烧工作,有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象,营造了干净、整洁、有序的宜居环境;完善了农村卫生基础设施;充分开发和利用宣传工具、宣传渠道,增强了群众健康和卫生意识,加强健康知识培训与普及工作,进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

  秸秆禁烧巡查宣传、农村庭院;村庄和公路沿线污染物及垃圾清理;宣传标语及宣传资料。

  大、小春开展秸秆巡查两次,清理垃圾及污染物24次,印刷宣传资料1批。

  大小春开展秸秆禁烧巡查2次,清理垃圾及污染物26次,印刷宣传资料1批。

项目完成指标

质量指标

空气质量指数、污染物及垃圾处置

达到环保要求

达到环保要求

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益指标

居住环境得到改善、加强环保工作顺利推动

居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量

居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量

效益指标

生态效益指标

人居环境

得到提升

得到提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

96

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

人大经费项目

预算单位

鲁班镇

预算执行情况(万元)

预算数:

8.2万元

执行数:

8.2万元

其中-财政拨款:

8.2万元

其中-财政拨款:

8.2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  保障人代会正常如期举行,保障人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障人大日常工作的正常开展。

  保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

人大主席团考察学习及调研;召开镇人民代表大会

人大主席团考察学习及调研2次;召开镇人民代表大会2次

人大主席团考察学习及调研2次;召开镇人民代表大会2次

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

经济效益指标

加快镇乡经济发展

  在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益

 在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控了发展方向,研究了可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益

效益指标

社会效益指标

  提升镇人大工作能力,加强人大机构系建设

  认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获取群众更大满意度

  认真听取了群众意见,虚心采纳群众建议,改进了工作方式,提升了工作能力,获取群众更大满意度

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

95

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

农村道路交通安全项目

预算单位

鲁班镇

预算执行情况(万元)

预算数:

2.1万元

执行数:

2.1万元

其中-财政拨款:

2.1万元

其中-财政拨款:

2.1万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  完善道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强道路交通安全宣传,提高群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展

  完善了道路交通警告标识牌及引导牌设立,加强了道路交通安全宣传,提高了群众交通安全意识,保障农村道路交通安全工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

道路交通警告标识牌及引导牌;道路交通安全宣传标语

安置道路交通警告标识牌及引导牌90个,悬挂道路交通安全宣传标语90幅

安置道路交通警告标识牌及引导牌92个,悬挂道路交通安全宣传标语90幅

项目完成指标

质量指标

道路交通事故发生率

减少

减少

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益指标

减少事故发生、降低群众人身伤害及财产损失

  事故减少,进一步提高群众人身及财产安全

事故减少,进一步提高群众人身及财产安全

效益指标

可持续影响指标

群众道路交通安全意识

得到提高

得到提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90

92

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

脱贫攻坚项目

预算单位

鲁班镇

预算执行情况(万元)

预算数:

42.96万元

执行数:

42.96万元

其中-财政拨款:

42.96万元

其中-财政拨款:

42.96万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

   确保脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造良好的脱贫攻坚工作氛围;开展脱贫攻坚工作人员业务培训,提高业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。

确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理,全面完成脱贫攻坚工作目标任务;加强了脱贫攻坚政策宣传力度,积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围;开展了脱贫攻坚工作人员业务培训,提高了业务水平和工作能力,更好的开展脱贫攻坚工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

宣传标语及宣传资料;办公用品购置;人员业务培训

  印刷一批宣传标语及宣传资料1批,购置1批办公用品;开展1次业务人员培训

 印刷一批宣传标语及宣传资料1批,购置1批办公用品;开展2次业务人员培训

项目完成指标

时效指标

积极有效开展脱贫攻坚工作

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益指标

 确保脱贫攻坚档案资料的规范管理,加强政策宣传,开展业务培训

  全力保障和落实脱贫攻坚工作的正常运转,进一步推进脱贫攻坚工作顺利进行,如期完成脱贫攻坚工作目标任务。

全力保障和落实了脱贫攻坚工作的正常运转,进一步推进了脱贫攻坚工作顺利进行,如期完成了脱贫攻坚工作目标任务。

满意度指标

满意度指标

群众满意度

96

97

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

统计工作项目

预算单位

鲁班镇

预算执行情况(万元)

预算数:

6.6万元

执行数:

6.6万元

其中-财政拨款:

6.6万元

其中-财政拨款:

6.6万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  加强宣传发动,营造良好的统计氛围;认真落实人员,提高数据质量;强化部门协作,落实经费作保障。

  加强宣传发动,营造了良好的统计氛围;认真落实人员,提高了数据质量;强化部门协作,落实了经费作保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

统计

完成1次统计

完成1次统计

项目完成指标

质量指标

完成时效

达到上级要求和标准,确保数据准确性

达到上级要求和标准,确保数据准确性

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

经济效益指标

社会经济发展

真实反映经济社会发展规律,为正确决策提供重要参考依据

真实反映经济社会发展规律,为正确决策提供重要参考依据

满意度指标

满意度指标

群众满意度

96

96

 


第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作等项目以外的人大事务支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公(厅)室及相关机构的支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的支出。 

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。 

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、19541031日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。 

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954111日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。 

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。 

23.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村五保供养支出。

24.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。 

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 

29. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

30.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

33.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

34.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

35.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

36.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

37.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以其他费用。1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 


四部分 附件

附件1

 

鲁班镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。鲁班镇是一级预算单位,按照县编委核定的机构有:鲁班镇党委、鲁班镇人大、鲁班镇政府3个行政单位;有综合办公室、党建办、综合行政执法协调办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡规划建设办公室、经济发展和乡村振兴办公室、扶贫开发和生态环境办公室、财政工作办公室、社会事务办公室等9个办公室。有三台县鲁班便民服务中心、鲁班农民工服务中心、鲁班镇农业综合服务中心、鲁班镇宣传文化服务中心、鲁班镇投资促进服务中心等5个事业机构

(二)机构职能。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(三)人员概况。鲁班镇行政编制35,机关工勤人员1名,事业编制33名。。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年部门预算总收入为2284.41万元,其中财政拨款收入2259.42万元,上年结转资金0万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年部门预算总支出为2284.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

2019年部门预算总收入为2259.42万元,其中财政拨款收入2259.42万元。

(二)执行管理情况

2019年部门预算总支出为2284.41万元。各项收入支出占总收入支出的比重情况:人员经费1456.64万元,占总预算支出的63.76%,日常公用经费802.78万元,占总预算支出的35.14%

1)三公经费支出情况:2019“三公”经费支出29.45万元,其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行维护费13.3万元,公务接待费16.15万元。

2)会议费支出情况:2019年会议费支出8.2万元。

3)培训费支出情况:2019年培训费支出1.8万元。

(三)综合管理情况

1)本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务进行规范化管理,同财政部门及时沟通学习,积极进行决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

2)本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。已按要求开展。

(四)整体绩效

1存在的问题及原因

一是预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节,未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法,绩效指标和标准体系建设不完善,未能细化、量化绩效指标;二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。

2改进措施

一是高度重视,加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖,确保绩效目标实现,积极运用评价结果,提高资金使用效率。二是按照要求,持续加大预算绩效评价公开力度。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。鲁班镇部门整体支出绩效评价良好,项目实施为部门履职提供了有效支撑,达到了预期目标。

(二)存在问题。通过项目绩效自评工作开展,发现的问题主要有部分项目推进速度较慢

(三)改进建议。针对问题,解决问题,弥补不足。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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