索引号: | 25713520/202206-00001 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发文机构: | 金石镇 | 发文日期: | 2022-06-10 |
文号: | 关键词: | 2021年度金石镇人民政府部门整体支出绩效评价报告 |
2021年度金石镇人民政府部门整体支出绩效评价报告
附件1
2021年度部门整体支出绩效评价指标体系 |
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绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
计分标准 |
评价方式 |
评价属性 |
备注 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
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部门预算项目绩效管理(70分) |
目标管理(30分) |
目标制定 |
15 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 |
1、绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 |
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目标实现 |
15 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预算绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项目指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的数量指标)*15。 |
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动态调整(20分) |
支出控制 |
5 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决策数偏差程度。 |
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及时处置 |
10 |
评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况 |
1、当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消+预算结余注销额)*10。 |
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执行进度 |
5 |
评价部门在6、9月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9月应达到序时进度50%、75%。 |
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完成结果(20分) |
预算完成 |
10 |
评价部门预算项目年终预算执行情况 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分 |
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资金结余率(低效无效率) |
5 |
评价部门预算项目年终资金结余情况 |
部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。 |
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违规记录 |
5 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违规违纪问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。 |
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绩效结果应用(20分) |
内部应用(6分) |
预算挂钩 |
6 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况 |
将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得6分,否则酌情扣分。 |
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信息公开(4分) |
自评公开 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分,否则不得分。 |
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整改反馈(10分) |
问题整改 |
5 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。 |
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应用反馈 |
5 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。 |
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自评质量(10分) |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
评价部门整体支出自评准备率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异存在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照改标准对部门及下属单位抽查计分)。 |
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扣分项(10分) |
10 |
被评价单位配合评价工作情况 |
财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。 |
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附件2
2021年度金石镇人民政府部门整体支出
绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
金石镇为一级预算单位,无下属预算单位。金石镇主要包括:金石镇综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室七个行政部门,金石镇便民服务中心、金石镇农民工服务中心中心、金石镇农业综合服务中心、金石镇宣传文化服务中心四个事业机构。
(二)机构职能。
坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,重点围绕“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”五个方面,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题。领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权,全面加强镇党委政府自身建设和村居组织建设。严格按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。密切联系群众、服务群众,有力助推全镇农村经济和社会高质量发展。
(三)人员概况。
编制67个,实有在职人员63人,其中公务(参公)员36,工勤4人,事业人员23人,退(离)休49人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计1969.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1946.03万元,占98.79%;政府性基金预算财政拨款收入23.87万元,占1.21%。
(二)部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1969.9万元,其中:基本支出1711.67万元,占86.89%;项目支出258.23万元,占13.11%。
──一般公共服务支出769.01万元;
──国防支出3万元;
──教育支出2万元;
──文化旅游与传媒支出19.19万元;
──社会保障和就业支出188.42万元;
──卫生健康支出28.84万元;
──节能环保支出31万元;
──城乡社区支出65.52元;
──农林水支出759.23万元;
──交通运输支出8万元;
──住房保障支出45.69万元;
──粮油物质储备支出50万元;
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算绩效管理。
2021年金石镇收入预算编制为1969.9万元,其中:当年财政拨款收入1969.9万元;相应安排支出预算1969.9万元。
金石镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作以及承担青少年事业发展相关工作。整体预算编制质量符合规范要求,基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转。年度项目支出,主要包括:人大经费、安全生产及征兵等经费、信访维稳经费、专项普查经费、统计工作经费、群团工作经费、党员教育培训经费、敬老院管理经费、计划生育经费、农村环境整治经费、网格员管理经费、贫困村驻村经费、农村道路安全经费、社区管理工作经费、病虫害动物防治经费等。都能按照预算安排保证项目的按时实施和运转。
(二)绩效结果应用情况。
1.信息公开。除涉密信息外,均在镇人代会审议通过后的20个工作日内通过县政府门户网站向社会公开的预算和决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排和使用情况等)。
2.内控制度。成立了内控工作领导小组,完成了内部控制基础性评价工作,确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。坚持“先预算,后支出”,实行预算全覆盖,各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构,保证重点项目实施。进一步完善了《财务管理制度》等规章制度。
3.绩效评价及依法接受财政监督情况。我镇严格遵守各项财经制度的规定,一切财务活动均在法规政策规定的范围内运行,重大事项全部经党委会集体研究讨论决定,财务岗位设置分工合理,权责明确,接受财政、审计、纪检等部门的监督与检查。
(三)自评质量
根据评价得分明细表各项指标客观、公证、准确地评分,综合得分98分。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2021年,金石镇人民政府认真落实县委县政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务。
(二)存在问题。
在实际执行过程中,绩效管理的机制仍不够完善,主要存在的问题:一是临时性工作追加资金较多,预算编制的精确性较低;二是部门预算绩效管理的保障机制不完善。
(三)改进建议。
1、细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制,进一步加强预算管理意识;全面编制预算项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金绩效考评体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
附表:2021年度金石镇人民政府部门整体支出绩效评价 得分明细表
2021年度金石镇人民政府部门
整体支出绩效评价得分明细表
2021年评价指标体系 |
单位自评 得分 |
||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
部门预算项目绩效管理 (70分) |
目标管理(30分) |
目标制定(15分) |
15 |
目标实现(15分) |
14 |
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动态调整(20分) |
支出控制(5分) |
5 |
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及时处置(10分) |
10 |
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执行进度(5分) |
5 |
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完成结果(20分) |
预算完成(10分) |
10 |
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资金结余率(低效无效率)(5分) |
5 |
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违规记录(5分) |
5 |
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绩效结果应用(20分) |
内部应用(6分) |
预算挂钩(6分) |
6 |
信息公开(4分) |
自评公开(4分) |
4 |
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整改反馈(10分) |
问题整改(5分) |
5 |
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应用反馈(5分) |
5 |
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自评质量 (10分) |
自评质量(10分) |
自评质量(10分) |
9 |
合计 |
100 |
98 |