三台县八洞镇2024年单位预算编制说明

三台县八洞镇2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县八洞镇职能简介

１.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作；负责人大、政协、人民武装的日常工作；负责文件（稿、电）的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理；负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案；受理和接待人民群众来信来访，办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。

2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规，制定经济发展的规划和年度计划，并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作，指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责小集镇建设和新农村建设工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡镇创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流，对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。

3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规；拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划，并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作；指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。

4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项，对重大事项进行稳定风险评估，为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报，做好矛盾纠纷的排查调处工作。

5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策；加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡（镇）预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理乡（镇）级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。

6.负责宣传、执行城镇管理有关法律、法规和条例，制定辖区城镇的管理办法；负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理；负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理；负责辖区重点工程建设的组织协调工作；协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。

7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施；负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置；负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验；负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务；负责做好农村能源建设；负责做好蚕桑生产规划和发展工作；协助党委政府做好农业产业化发展相关工作；负责做好政策性农业保险相关工作。

8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作，搞好职业技能培训；负责掌握农村劳动力资源状况，搞好劳务开发，维护劳动力市场秩序；负责退休管理服务，协助劳动保障和社会保险费征收工作；负责制定农村公益性文化项目实施计划；负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责指导村（居）委会文化室（俱乐部）的工作；协助管理辖区内文化市场。

9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施；受县级业务主管部门委托，负责辖区内动物和动物产品检疫；负责辖区内动物疫情调查、监测与报告；负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理；负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范；负责辖区草原（场）管理、生产统计。

10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇人民政府指定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长何野生动植物种变化情况；受县林业主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查统计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源，协助有关部门和乡镇人民政府处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议；受林业局委托，查处破坏森林和野生动植物资源案件；管理辖区内的乡村林场、个体林场，建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务。

11.负责贯彻实施涉水法律和水利（水产）方针政策，实行依法治水、依法管水；负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划，并按照批复方案，开展业务指导服务工作；负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收；负责辖区内水利工程的管理与保护，安全调度和运行，开展辖区防汛抗旱技术服务工作；开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理；开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广，水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫，渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务；承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查处理中的掉查去争和水利规费征收工作；配合各灌区和乡镇人民政府做好灌区管理工作；完成县水务局及辖区内乡镇政府交办的其它水利技术推广服务工作。

12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水；负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理；负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查；负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训；负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。

13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责辖区内集镇规划和农民新村、农房建设规划监督和实施；负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理，严格执行“一书两证”和“村镇规划选址建设意见书”，查处违法违章建设；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理；负责辖区内建设统计、建设档案管理；负责辖区内房屋产权产籍管理；负责建设规费收缴工作。

14.宣传土地法律法规和政策；负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作，做好土地用途管制工作和耕地保护工作；负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作；负责本辖区小集镇建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作；负责本辖区土地市场的监督与管理工作，配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作；负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作，做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作；负责本辖区的矿产资源管理工作；负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作配合和参与违法案件的查处工作；做好土地经费收缴管理工作；配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作，完成县国土资源局交办的其他工作。

15.承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）八洞镇2024年重点工作

全面深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动经济社会高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，解放思想、改革创新、踔厉奋发，确保2024年各项目标任务落地落实，推动八洞经济发展实现高质量发展，奋力书写乡村振兴八洞新篇章。

1.坚持党建引领，进一步激发乡村振兴活力

坚持党建工作的统领地位，围绕中心、服务大局，不断强化政治功能，将党建工作同业务工作综合考虑，进一步完善党建考核评价体系，建立党建工作和业务工作联动考核评价机制。充分发挥党组织书记“头雁效应”，强化村干部带头发展意识，开展村社区后备干部“青蓝计划”，建立一支素质优良、堪当重任的后备干部队伍。筑牢人才根基，建立在外人才联系机制，发动返乡农民工、致富带头人、成功人士及其他社会力量共同参与到产业发展中来，为八洞镇乡村振兴提供源源不断的人才支撑。结合市星级优质粮油园区建设，做实镇域基础农业产业。以张桥村“集体+企业+农户”发展模式为代表，紧盯合作社、家庭农场、农业企业等农业经营主体，提升农业的规模化、组织化、专业化水平，实现其快速健康发展，规模稳中有升，确保粮油保面、扩面、增产。以书房村藤椒-柑橘县级现代农业园区为依托，形成“牛-沼-果”生态种养模式，实现种业节约成本，形成生态循环特色产业。

2.坚持问题导向，进一步筑牢安全生产防线

坚持安全发展的理念，切实把思想和行动统一到县委县政府关于安全发展的部署上来，把安全生产贯穿经济社会发展的始终；坚持“三个责任主体”充分履职尽责，坚持落实安全生产党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任，确保安全生产;坚持建设安全生产长效机制，切实完善责任体系、准入机制、监管机制和执法机制，加强专业人才队伍建设，确保安全生产常态化长效化。

3.坚持生态优先，进一步优化生态环境

践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入推进宜居八洞建设。坚持开展对村（社区）、组、农户的月卫生评比拉练工作，继续加强规范场镇车辆停放和摊点摆设，持续巩固城乡环境综合提质三年行动“五清”“四定”前期成果。常态化开展各村（社区）卫生死角的自查整改，及时督促落实市县暗访督查发现问题整改。持续打好污染防治攻坚战。深入推进农村生活污水治理，以房前屋后、河塘沟渠为重点，实施清淤疏浚，积极推广生态河塘、生态渠道、生态河道治理，从根源上消除农村黑臭水体。加大对污水乱排、垃圾乱倒、农村面源污染等治理力度，引导农民树立节水意识，减少生活污水源头排放。严格落实全年秸秆禁烧，严厉打击秸秆焚烧等行为，坚持防控结合，认真抓好禁烧宣传引导，做到危害政策家喻户晓，继续维持禁烧高压态势。

4.坚持高质量发展，进一步增进民生福祉

扎实推进民生工程项目建设，确保政策惠民、措施利民。进一步落实老有所养、住有所居、病有所医、劳有所业的保障要求，严格程序、认真审核城乡低保和五保对象，实现应保尽保，足额按时发放补助。筑牢以城乡低保、合作医疗、养老保险、医疗救助、冬春救助和临时救助的社会救助网。努力扩大就业，增加农业实用技术培训。开展好各类困难对象的走访慰问活动；做好留守儿童统计和政策申报工作，及时解决其生活和上学困难；抓好保障农民工工资支付工作；开展残疾人帮扶工程，实施残疾人康复项目。依法依规、文明高效开展退役军人事务工作,切实做好退役军人的服务和保障工作，切实维护退役军人合法权益，着力提升政府形象和影响力。持续做好殡葬改革、加强食品药品、公共卫生安全监管。

5.坚持守正创新，进一步提升社会治理效能

深入开展平安八洞建设。深入开展矛盾纠纷排查化解，着力防范化解各类风险。全力做好初信初访办理工作，坚决防止小事拖大、大事拖炸。强化网格化管理、日防夜护、铲毒禁毒、扫黑除恶等社会综合治理工作。全面加强风险评估、排查预警、源头化解和应急处置，落实防范化解重大风险方案，推进各领域风险监测预警和防控，有效防范管控各类风险，坚决防止发生严重影响政治稳定的重大事件，坚决防止发生暴力恐怖事件，坚决防止发生重大人员伤亡的恶性事件和重大事故，坚决防止发生规模性、群体性各类公共安全事故。加快应急管理体系建设，压实安全生产责任，常态化开展安全生产整治行动，坚持安全生产警钟长鸣，不断加强食品安全监管，守护群众舌尖上的安全。驰而不息开展好森林防灭火工作，进一步完善群防群治工作机制。深入开展扫黑除恶专项斗争，依法打击各类犯罪，守护好人民群众的平安生活。做好司法调解工作，保护好群众合法权益。

6.坚持依法执政，进一步提升政府履职能力

突出政治首位，旗帜鲜明地把政府工作的政治标准立起来。突出人民至上，把为人民谋幸福、让人民过上好日子作为政府奋斗目标和价值追求，从群众口碑中考量满意度、从群众表情中观察“民生像”、从群众面貌中衡量幸福感。突出实干争先，始终把讲实干抓落实作为政府工作生命线，将全部心思和精力都用在干实事、下实功、创实绩、求实效上，以政府的“苦日子”，换取群众的“好日子”、企业的“稳日子”。突出依法履职，把政府工作全面纳入法治轨道。突出清正廉洁，使清正、清廉、清明成为政府鲜明底色。全镇上下都要加强学习，深入调研，不断提升破解积累性问题和推进开创性工作能力，切实担起谋发展、惠民生、保平安的职责使命。

二、部门预算单位构成

八洞部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。编制总数44个，其行政编制30个，事业编制12个，工勤编制2个，财政供养人员总数41人，行政在职28人，事业在职11人，工勤在职2人，行政事业退休14人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，八洞镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。八洞镇2024年收支总预算  1264.16万元。

（一）收入预算情况

八洞镇2024年收入预算1264.16万元，其中：一般公共预算拨款收入 1236.79万元，占97.83 %；政府性基金预算拨款收入27.37   万元，占2.17  %；其他资金收入 0 万元，占0 %。

（二）支出预算情况

八洞镇2024年支出预算1264.16万元，其中：基本支出1106.18万元，占87.50%；项目支出157.98万元，占12.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

八洞镇2024年财政拨款收支总预算 1264.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1236.79万元， 政府性基金预算拨款收入  27.37万元。

支出包括：一般公共服务支出487.47万元、国防支出3万元、文化旅游体育与传媒支出29.57万元、社会保障和就业支出 124.42 万元、卫生健康支出31.51万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出52.41万元、农林水支出405.25万元、交通运输支出5万元、住房保障支出 50.53万元、粮油物资储备支出70万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

八洞镇2024年一般公共预算当年拨款1236.79万元，比2023年预算数增加156.89万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：一般公共服务支出487.47万元、国防支出3万元、文化旅游体育与传媒支出29.57万元、社会保障和就业支出 124.42 万元、卫生健康支出31.51万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出25.04万元、农林水支出405.25万元、交通运输支出5万元、住房保障支出 50.53万元、粮油物资储备支出70万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为11.87万元，主要用于：八洞镇人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2024年预算数为3.72万元，主要用于:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为306.22万元，主要用于：八洞镇人民政府常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为 3.87万元，主要用于：八洞镇人民政府开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：安全应急金等支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2024年预算数为 43.42万元，主要用于：八洞镇人民政府遗属生活补助、社工工资以及保险，肉食补贴等支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2024年预算数为2万元，主要用于：指统计部门对于入户调查、统计调查以及抽样调查方面等支出。

 7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024年预算数为1.45万元，主要用于：财政培训支出，财政有关差旅、办公等支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为98.75元，主要用于：八洞镇党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）:2024年预算数为4.84万元，主要用于：八洞镇党员教育的培训支出等。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:2024年预算数为1万元，主要用于：八洞镇专项业务支出等。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2024年预算数为2.34万元，主要用于：八洞镇四级音频支出等。

12.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）:2024年预算数为8万元，主要用于：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集项）:2024年预算数为3万元，主要用于：春秋两季征兵发生的住宿、体检、生活等费用。

14.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为29.57万元，主要用于:直属宣传文化中心事业单位人员工资、包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为29.93万元，主要用于:直属农民工服务中心事业单位人员工资、包括基本工资、津贴补贴等人员经费

16.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为60.81万元，主要用于:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）  事业运行（项）：2024年预算数为33.68万元，主要用于:八洞镇便民服务中心事业编制的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为16.46万元，主要用于:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.05万元，主要用于:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为9万元，主要用于:在职公务员和退休公务员医疗补助方面支出等。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2024年预算数为5万元，主要用于:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为25.04万元，主要用于:八洞镇社区的正常运转的基本支出，生活补助以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为18.80万元，主要用于:指反映用于农业服务中心人员基本基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）：2024年预算数为1万元，主要用于:指反映病虫危害等方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为11.15万元，主要用于:用于贫困村扶贫方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为50万元，主要用于:公益事业奖补资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）：2024年预算数为324.3万元，主要用于:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28..交通运输支出（类）公路水路运输（款）对公路和运输安全（项）：2024年预算数为5万元，主要用于:镇乡公路和运输安全支出

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为50.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

30.粮油物资储备支出（类）粮油物资储备支出（款）其他粮油物资储备支出（项）:2024年预算数为70万元，主要用于：2023年产粮大县支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　八洞镇2024年一般公共预算基本支出1106.18万元，其中：

人员经费 861.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 245.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八洞镇2024年“三公”经费财政拨款预算数13.2万元，跟上年持平%，其中：因公出国（境）经费  0 万元，公务接待费  6 万元，公务用车购置及运行维护费 7.2  万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是：无因公出国经费。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是：开源节流，控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是：开源节流。

单位现有公务用车 2 辆，2024年不安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费 7.2 万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

     八洞镇人民政府2032年政府性基金预算拨款安排27.37万元的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

八洞镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，八洞镇机关运行经费财政拨款预算为 245.07 万元，比2023预算增加2.82万元，增长1.16%。

    （二）政府采购情况

八洞镇2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2022年底，八洞镇共有车辆 2辆，其中，应急保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年八洞镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映各级政府办公（厅）室及相关机构的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

 12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计部门对于入户调查、统计调查以及抽样调查方面等支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指反映农村五保供养支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2024年项目绩效目标表

表7.2024年部门整体绩效目标表