三台县八洞镇人民政府2018年部门决算编制说明

　　三台县八洞镇

　　2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、乡镇基本概况

　　八洞镇行政村17个，村民小组128个，社区1个，全镇总人口 26609人。镇下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。编制总数35个，其行政编制28个，事业编制7个，财政供养人员总数38人，行政在职29人，事业在职7人，工勤在职2人，行政事业退休11人。

　　二、收支预算总体情况

　　2018年八洞镇收入预算总额为839.4244万元，其中：当年财政拨款收入839.4244万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算839.4244万元，其中（按功能分类到类）：一般公共服务296.7528万元，社会保障和就业113.4456万元，医疗卫生与计划生育支出15.2065万元，住房保障支出17.9548万元，节能环保支出20.47万元，城乡社区支出13.64元，农林水支出349.7470万元，文化体育传媒7.2077，交通运输支出5万元。

　　三、支出预算安排情况

　　八洞镇预算安排支出主要用于保障该政府部门及机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障八洞镇机关、镇（乡）直属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障八洞镇机关、镇（乡）直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出，主要用于镇政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党员教育培训经费、人大经费、群团经费、统计工作经费、农业普查、征兵工作经费、安全、项目管理等工作经费。

　　（二）社会保障和就业支出，主要用于镇政府机关及镇属事业单位离退休人员支出、镇直属社会保障所、敬老院事业单位人员工资、日常运经费，农村五保供养，非农移民后扶生活困难补助。

　　（三）节能环保支出，镇主要完成城乡环境综合治理、农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧等支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出，主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出

　　（五）城乡社区支出，主要用于城乡社区管理，城市基础设施建设配套建设等方面支出。

　　（六）农林水支出，主要用于农业事业单位基本支出，职工工资，高校毕业生补助，对村民委员会和村党支部的补助支出，村级组织运转支出，农村综合改革示范试点补助，如农村运行维护经费。

　　（七）住房保障支出，用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（八）交通运输支出，主要用于镇乡公路和运输安全支出。

　　（九）文明体育传媒，主要用于直属文化站事业单位人员工资、日常运经费和完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　三台县八洞镇财政拨款“三公”经费预算

　　2018年情况说明

　　八洞镇财政拨款“三公”经费2018年预算情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　无

　　二、公务接待费

　　2018年预算安排7万元，与2017年年初预算持平。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2018年预算安排8万元，与2017年年初预算持平。2018年安排公务用车运行维护费8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障综改区建设、基础设施建设、农业产业发展、社会事业、精准扶贫、城乡环境治理等工作开展。
附件：

三台县八洞镇人民政府2018年部门决算编制说明

附件：

2018年八洞镇预算公开附表