三台县永明镇2023年部门预算编制说明和相关表格

永明镇2023年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）永明镇职能简介

镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务。

（二）永明镇2023年重点工作

1、做强产业发展体系。按照“守红线、建基地、创品牌”的工作思路，深入推进农业供给侧改革。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，持续推进高标准农田和水利设施建设，推动粮油生产扩面，保障粮食安全。在麦冬绿色生态安全方面持续着力，通过科学施肥，全面禁施多效䂳及种养结合循环利用等措施的落实，擦亮“涪城麦冬”金字招牌，扎实做好非洲猪瘟防控，深入推进生猪养殖产业集约化发展。推动麦冬种养循环农业园和生猪种业园区创建为国家级现代农业产业园。坚定不移实施“工业强镇”战略，统筹资源配置和产业布局，引进产业新业态，着力打造先进制造业集群，大力培育规模以上企业。着力优化消费环境，加强市场监管执法，依法打击各类侵害消费者权益行为。

2、持续激发乡村内生动力。严格落实“五年过渡期”和“四个不摘”要求，对现有帮扶政策逐项分类优化调整。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，继续精准施策，坚决守住脱贫攻坚成果。全面推进乡村振兴，做深做实两项改革“后半篇”文章。切实履行好法定行政权力，承接好县级部门下放行政权力。分类盘活镇村闲置资产，力争镇级闲置国有资产、村级闲置活动阵地盘活率达到95%以上。坚持便民原则，持续优化镇村便民服务站点设置，全面推广使用省一体化政务服务平台，逐步实现“一网通办”。引导技术、人才和资金向农业农村流动，积极培育新型农业经营主体。支持村级集体经济组织因地制宜发展新型农村集体经济。鼓励农业龙头企业、农产品加工企业、农民专业合作社参与乡村振兴，以产业带动乡村发展。深入实施“美丽永明•宜居乡村”建设行动，持续推进农村人居环境整治提升。

3、逐步完善基础设施。持续深化“一对一”项目跟踪服务机制，加大力度促进项目落地建设，完成G5京昆高速征地拆迁安置工作，加快推进G247和松垭至永明一号路连接线建设，完善城镇路网体系。持续抓好“四好农村路”、农田水利、饮水安全、供电供气、宽带网络等基础设施建设，推动公共服务向农村延伸，社会事业向农村覆盖。

4、着力提升群众幸福感。持续完善镇村“一体化”便民服务体系，进一步提高便民服务办事效率。强化农民工和退役军人等重点群体就业创业服务，加强欠薪源头治理，保障劳动者合法权益。积极推进全民参保扩面，扎实做好惠民惠农“一卡通”工作，确保各类补贴及时足额发放。进一步提升社会救助、社会福利服务水平，规范城乡低保管理。持续推进安全生产专项整治，加强应急能力建设，统筹抓好森林防火、地质灾害防治及防汛减灾等工作，保障人民群众生命财产安全。持续推进“河（湖）长制”工作，坚决落实长江“十年禁渔”重大任务。加强生态环境保护和农业面源污染治理，完善农村生活垃圾治理收集转运体系。抓好反分裂、反邪教、禁毒斗争等工作，构建扫黑除恶长效常治机制，维护社会和谐稳定。

5、持续抓好信访安全。突出问题导向，深入落实安全生产责任制，突出抓好食品药品安全监管，切实排查和有效化解各类安全生产风险，努力推动安全生产形势持续好转。健全多元化矛盾纠纷化解机制，推动信访问题及时就地化解。完善立体化社会治安防控体系，持续开展扫黑除恶行动，全力维护社会和谐稳定。建立健全应急管理体系，持续加大安全生产和消防隐患整治力度，坚决遏制重特大生产安全事故，确保全镇安全生产形势持续稳定。

二、部门预算单位构成

永明镇属一级预算单位，按照三委办【2020】3号文件要求，永明镇下设九办五中心，主要包括：综合办公室、党建办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡规划建设办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、扶贫开发和生态环境办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、投资促进服务中心、宣传文化服务中心。

全镇共有行政编制52个（其中行政工勤编制3个），事业编制28个(其中：便民服务中心6个、农民工服务中心3个、农业综合服务中心8个、宣传文化中心3个、投资促进服务中心5个、敬老院3个）编制合计74个；2022年底共有在编在职人员72人，其中行政44人，行政工勤3人，事业25人。现有退休人员36人，遗属7人。县级派驻机构有畜牧站11人、市场监管所4人、自然资源局4人、司法所2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永明镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。永明镇2023年收支总预算8114.92万元。

（一）收入预算情况

永明镇2023年收入预算8114.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2088.39万元，占25.74%；政府性基金预算拨款收入6026.53万元，占74.26%；其他资金收入0万元，占0 %。

（二）支出预算情况

永明镇2023年支出预算8114.92万元，其中：基本支出1864.86万元，占22.98%；项目支出6250.06万元，占77.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

永明镇2023年财政拨款收支总预算8114.92万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2088.39万元， 政府性基金预算拨款收入6026.53万元。

支出包括：一般公共服务支出1018.25万元、国防支出3万元、文化旅游体育与传媒支出29.61万元、社会保障和就业支出223.59万元、卫生健康支出75.09万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出6093.83万元、农林水支出572.64万元、 交通运输支出5万元、住房保障支出85.92万元、。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永明镇2023年一般公共预算当年拨款2088.39万元，比2022年预算数增加334.17万元。主要是一般公共服务支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1018.25万元，占48.76%；国防支出3万元，占0.14%、文化旅游体育与传媒支出29.61万元，占1.42%、社会保障和就业支出223.59万元，占10.71%、卫生健康支出75.09万元，占3.6%、节能环保支出8万元，占0.38%、城乡社区支出67.3万元，占3.22%、农林水支出572.64万元，占27.42%、 交通运输支出5万元，占0.24%、住房保障支出85.92万元，占4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为25.74万元，主要用于：永明镇人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2023年预算数为8万元，主要用于：建设镇人大会议费相关费用支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为621.28万元，主要用于政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为21.56万元，主要用于政府未设置科目类的项目等方面的经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2023年预算数为29.41万元。 主要用于工勤岗位人员工资、津贴补贴等人员经费。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2023年预算数为6万元，用于接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2023年预算数为17.45万元。 主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等方面的经费。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023年预算数为200万元。主要用于抓经济发展试点发展专项支出。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）经济普查（项）2023年预算数为3.52万元。用于开展经济普查工作的支出。
        10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查活动:2023年预算数为3万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023年预算数为3.5万元。用于其他财政事务方面的支出。

 12、 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行:2023年预算数为43.96万元。用于开展事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2023年预算数为2万元。用于其他团体事务方面的支出。
　   　14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为24.98万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费等日常公用经费。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:2023年预算数为5.86万元。主要用于党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

16、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2023年预算数为2万元。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

17、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:2023年预算数为3万元。主要用于兵役征集方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2023年预算数为16.73万元。 主要用于工资津补贴的人员经费支出。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他旅游和文化（项）:2023年预算数为12.88万元。 主要用于其他旅游和文化的支出。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2023年预算数为24.43万元。主要用于镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运转经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为116.2万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:2023年预算数为31.75万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、敬老院管理工作经费及日常运转经费。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）:2023年预算数为51.2万元。主要用于退役军人事业单位人员工资、工作经费及日常运转支出。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2023年预算数为18.95万元。主要用于其他公共卫生方面的支出。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2023年预算数为2万元。主要用于开展计划生育管理事务方面等支出。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为25.75万元。主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为14.3万元。主要用于镇政府事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为14.08万元。主要用于镇政府事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:2023年预算数为5万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2023年预算数为3万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2023年预算数为67.3万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

 32、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2023年预算数为72.09万元。用于农业综合服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

33、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2023年预算数为3.84万元。用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫等方面的支出。

        34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2023年预算数为17.04万元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
  　  　35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为479.67万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。 
　 　  36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2023年预算数为5万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。 
　   　37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为85.92万元。用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　　

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  永明镇2023年一般公共预算基本支出1864.86万元，其中：

人员经费1455.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费409.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永明镇2022年“三公”经费财政拨款预算数26.98万元，，较上年减少0.07%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.99万元，公务用车购置及运行维护费13.99万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算无变化。

主要原因是：本镇无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.08%，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少0.07%。主要原因是：维修维护费相比较低。

部门现有公务用车2辆，2023年是否安排公务用车购置费：否。

2023年安排公务用车运行维护费13.99万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

永明镇2023年政府性基金预算资金为6026.53万元，主要用于污水处理及垃圾清运安排的支出及G5京昆高速拆迁项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　永明镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，永明镇的机关运行经费财政拨款预算为409.81万元，比2022年预算增加17.4 万元，增长4.43%。
    （二）政府采购情况

永明镇2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2022年底，永明镇部门预算所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年永明镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的人民代表大会的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计工作的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构的支出。

21.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映用于事业单位人力资源和社会保障管理事务的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映退役军人事务管理单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等。

32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除农村基础设施建设、机关服务、一般行政管理事务、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助和事业运行方面的支出外，其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年项目绩效目标表

表7.2023年部门整体绩效目标表

永明镇2023年部门预算公开报表.xls