2021年度三元镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共三台县委办公室 三台县人民政府办公室关于印发<三台县乡镇机构改革方案>的通知》（三委办[2020]3号）文件，三元镇人民政府设置七个党政综合办事机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室以及财政工作办公室；设置四个事业机构，分别为：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心以及宣传文化服务中心。

（二）机构职能。

主要职能：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展做好服务。

（三）人员概况。

全镇共有行政编制27个，行政工勤编制2个，事业编制12个，编制合计41个；2021年底共有在编在职人员38人，其中行政29人，事业9人。现有行政退休人员23人，行政遗属4人。县级派驻机构有畜牧站5人、自然资源所2人、司法所2人。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

当年实际收入总预算为1329.53万元，当年实际支出1329.53万元，当年收支平衡。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，全镇预算总支出1329.53万元。其中，一般公共服务支出518.4万元；国防支出3万元；教育支出1.3万元；文化旅游体育与传媒支出10.61万元；社会保障和就业支出90.96万元，卫生健康支出16.44万元，节能环保支出12万元；城乡社区事务支出38.41万元，农林水事务支出517.51万元，交通运输支出1万元；住房保障支出29.87万元；粮油物资储备支出90万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

   1、预算编制。按照上级要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位2021年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门2021年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政单位国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）绩效结果应用情况。

信息公开。按照政府信息公开的有关要求，我镇对财政预算和决算都进行了信息公开。

内控制度管理。明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费的管理主要遵照省、市、县的要求，规范了公务用车、公务接待、公务出差的审批管理，严控“三公经费”支 出。

（三）自评质量

根据评价得分明细表各项指标客观、公正、准确地评分，综合得分92分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

三台县三元镇人民政府严格按照财政项目绩效管理要求开展项目工作，实施有效，完成度高，保障了本级政府各项工作的顺利开展。圆满完成了2021年上级所下达的各项目标任务，绩效总体评价良好。

（二）存在问题。

绩效评价管理不够完善

（三）改进建议。

进一步完善绩效管理评价体系，提高财政资金使用效率和管理水平。

附表：2021年度三元镇部门整体支出绩效评价得分明细表

2021年度三元镇部门

整体支出绩效评价得分明细表