绵阳市三台生态环境局 2019年部门预算编制说明

绵阳市三台生态环境局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市三台生态环境局职能简介

因机构改革后新的三定方案还没审定，暂公示原环保局的职能。

1.贯彻执行国家和省、市及本县环境保护的方针、政策、法律、法规；拟订环境保护有关地方性法规的实施办法及规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.制定并组织实施全县环境保护中长期规划和环境资源综合开发利用规划及年度计划；参与制定本县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划中的环境保护内容；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责全县环境统计和环境信息工作，组织编制全县的环境质量报告书，发布全县环境质量状况公报。

3.监督执行国家和省颁布的各类环境标准;监督管理全县环境保护、自然生态环境保护工作；组织实施各项环境管理制度；组织环境保护成果和项目的推广；负责全县环境监测、环境监察执法；负责全县核安全、辐射、放射性废物管理工作；组织和协调全县环境保护宣传教育工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）绵阳市三台生态环境局2019年重点工作

2019年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平生态文明思想为统领，以改善生态环境质量为核心，全力打好生态环境保护工作“翻身仗”，解决突出生态环境问题，严格监管与优化服务并重，全面完成生态环境系统机构改革等改革工作，以生态环境高水平保护推进经济高质量发展，奋力谱写三台生态环境保护新篇章，以优异生态环境成绩迎接新中国成立70周年。

1.牵头打好蓝天保卫战役

出台并全面落实《三台县打赢蓝天保卫战役实施方案》。建立完善大气污染防治网格化监管机制，深入推进“减排、抑尘、压煤、治车、控秸”五大工程。

2.牵头打好碧水保卫战役

全面落实河（湖)长制，加强水生态环境管理，持续推进水功能区划编制和入河排污口排查整治。突出抓好严重污染水体治理，良好水体保护,全面完成农村生活污水治理2019年度目标任务。

3.牵头打好饮用水水源地问题整治攻坚战役

持续巩固县城饮用水水源地整治成果，开展乡镇饮用水水源地专项行动，推进乡镇饮用水水源地问题整治。

4.牵头打好涪江保护修复攻坚战役

密切配合中国环境科学院来绵开展长江生态环境保护修复驻点跟踪研究工作，开展涪江流域生态环境大普查，调查评估涪江流域生态隐患和环境风险，划定高风险区域，从严实施生态环境风险防控措施。

5.扎实推进土壤环境治理

继续推进土壤污染状况详查，配合省市完成农用地详查成果汇总，开展重点行业企业用地详查采样、制样和分析测试。推进农用地分类管控，保障耕地土壤环境安全。

6.直面环境问题，大力抓好督察问题整改

按照县委县政府工作部署并全面落实《四川省落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改方案》，持续加强整改专班建设。对突出问题进行挂牌督办，对已完成整改的，要不定期开展“回头看”，持续巩固整改成效。

二、部门预算单位构成

绵阳市三台生态环境局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市三台生态环境局机关、三台县环境监察执法大队、三台县环境监测站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市三台生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。绵阳市三台生态环境局2019年收支总预算1390.03万元。

（一）收入预算情况

绵阳市三台生态环境局2019年收入预算1390.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1390.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

绵阳市三台生态环境局2019年支出预算1390.03万元，其中：基本支出624.03万元，占44.89%；项目支出766.00万元，占55.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市三台生态环境局2019年财政拨款收支总预算1390.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1390.03万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：教育支出1.50万元、社会保障和就业支出63.62万元、卫生健康支出23.60万元、节能环保支出1261.87万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出38.17万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市三台生态环境局2019年一般公共预算当年拨款1390.03万元，比2018年预算数增加202.59万元。主要是项目支出预算增加。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.50万元，占0.11%；社会保障和就业支出63.62万元，占4.58%；卫生健康支出23.60万元，占1.70%；节能环保支出1261.87万元，占90.78%；农林水支出1.27万元，占0.09%.住房保障支出38.17万元，占2.74%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为1.50万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为63.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为15.21万元，主要用于：机关及下属参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为8.38万元，主要用于：下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为152.35万元，主要用于：部门正常运行，开展日常工作的基本支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 2019年预算数为400.00万元，主要用于：部门为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）: 2019年预算数为516.45万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）: 2019年预算数为193.08万元，主要用于：部门下属参公事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2019年预算数为1.27万元，主要用于：部门用于扶贫方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为38.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市三台生态环境局2019年一般公共预算基本支出624.03万元，其中：

人员经费549.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市三台生态环境局2019年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，均无预算。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆，2019年没安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市三台生态环境局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　绵阳市三台生态环境局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，绵阳市三台生态环境局机关及三台县环境监察执法大队参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.19万元，比2018年预算减少3.76 万元，降低6.17%。
    （二）政府采购情况

2019年，绵阳市三台生态环境局安排政府采购预算710.00万元，主要用于采购办公设备以及空气质量微站建设、大气环境质量限期达标规划等专项工作委托业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，绵阳市三台生态环境局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年绵阳市三台生态环境局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
    7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门在职人员参加外部培训的经费支出。
    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行参公管理的事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）: 指生态环境部门监测和信息方面的支出。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）: 指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指部门用于扶贫方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

绵阳市三台生态环境局2019年部门预算公开附表 .xls