三台县武引局2017年部门预算编制说明

　　　三台县武引局2017年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作　　（一）职能简介贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法律、法规，负责武引三台灌区的工程建设与维护、灌区管理、供水管理、水费收缴、防洪度汛等工作。　　（二）2017年重点工作（一）春灌供水工作1、扎实做好春灌供水准备工作。加快改造项目建设，确保春灌投入使用。2、强化责任，科学调度，确保武引灌区群众生产生活用水。3、积极向邻县灌区送水出境。（二）防汛抗旱工作切实加强汛期防洪调度管理，认真落实行政首长负责制和防汛岗位责任制，实行汛期24小时值班制度。主动收集、核实受灾情况并及时上报，做到不迟报、误报和漏报。充分利用夏季雨水多的有利时机，在确保安全度汛的同时，尽量多蓄水、保水，积极做好抗旱工作。（三）祠堂湾水库前期工作按照县政府县长办公会议精神，认真做好祠堂湾水库的前期工作。　　二、部门预算单位构成　　　三台县武都引水工程建设管理局属于一级预算单位，是差额拨款事业单位，无下属二级预算单位。三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，三台县武引局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。三台县武引局2017年收支总预算1536.41万元。　　（一）收入预算情况　　三台县武引局2017年收入预算1536.41万元，其中：一般公共预算拨款收入336.41万元，占21.90%；政府性基金预算拨款收入1200万元，占 78.10 %。　　（二）支出预算情况　　三台县武引局2017年支出预算1536.41万元，其中：基本支出286.41万元，占18.64%；项目支出1250万元，占81.36%。　　四、财政拨款收支预算情况说明　　三台县武引局2017年财政拨款收支总预算1536.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况我局2017年一般公共预算当年拨款1536.41万元，比2016年财政预算数增加1253.46万元。主要是用于祠堂湾水库的前期工作经费。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况我局2017年安排教育支出1.40万元，占0.09%，社会保障和就业支出35.64万元，占2.32%；医疗卫生与计划生育支出11.40万元，占0.74%；城乡社区支出1200万元，占78.10%；农林水支出267.59万元，占17.42%；住房保障支出20.38万元，占1.32%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况三台县武引管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担武引工程的建设和管理相关工作。 基本支出，是用于保障武引管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于武引管理局为祠堂湾水库前期工作及渠道岁修整治、防汛抢险的经费支出。　　六、一般公共预算基本支出情况说明　三台县武引局2017年一般公共预算基本支出286.41万元，其中：　　人员经费２５０．５０万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费３５．９２万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　三台县武引局2017年“三公”经费财政拨款预算数３万元，其中：公务接待费 ３万元，未安排因公出国（镜）经费，未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费较2016年预算增加０%。2017年公务接待费计划用于３00批次(人)。　　八、政府性基金预算支出情况说明主要用于祠堂湾项目前期工作经费。　　九、其他重要事项的情况说明　　（一）政府采购情况我局2017年安排财政性采购资金6万元，主要用于办公设备的采购。　　（二）国有资产占有使用情况我局2017年未安排有国有资产经营预算。　
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