三台县安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织拟订全县安全生产规划、监督管理办法及工矿商贸企业安全生产规定和要求并组织实施。

2.承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查园区管委会、各乡（镇）人民政府和县级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助市安全监管局承担市属在三台县行政区域内的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，协助省、市安全监管局承担职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8.协助市安全监管局承担工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格培训考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9．指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督检查注册安全工程师执业活动。

10.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

11.组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

12.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

13.承担县政府安全生产委员会的具体工作。

14.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1. 狠抓责任落实，推动齐抓共管；2.坚持规范执法，推进依法治理；3. 坚持改革创新，完善机制体制；4. 坚持预防为主，强化源头管控;5. 坚持夯实基础，提升安全水平;6. 周密部署安全生产工作;7. 强化督查，确保落实到位。

二、部门概况

我局无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年三台县安全生产简单管理局本年收入合计313.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.66万元，占99.99；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

2017年三台县安全生产简单管理局本年支出合计313.69万元，其中：基本支出228.69万元，占73%；项目支出85万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计627.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少53万元，下降7.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出313.66万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少26.53万元，下降7.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出313.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.58万元，占6.87%；医疗卫生支出9.65万元，占3.07%；住房保障支出11.95万元，占3.80%；资源勘探信息等支出270.51万元，占比86.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为21.58元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项） 行政单位医疗:2017年决算数为9.65万元，完成预算100%。

3.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2017年决算数为：270.51万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为：11.95万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出313.69万元，其中：

人员经费210.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算71.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.42万元，占71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出1.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待35批次，234人次（不包括陪同人员），共计支出1.42万元

公务接待费支出决算比2016年增加0.24万元，增长20.34%。主要原因是因工作需要。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，三台县安全生产监督管理局机关运行经费支出18.64万元，比2016年减少34.65万元，下降65.02%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，三台县安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，三台县安全生产监督管理局共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是内控制度有待进一步完善及运用；二是绩效评价信息未公开，绩效评价工作的开展与结果运用未有效地结合；三是绩效评价的方式方法有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的学习；二是优化绩效评价的方式方法；三是充分发挥绩效评价结果在年度工作中的作用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	0
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	1
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对安全社区经费项目开展了绩效评价，得分为87分，存在的问题：一是项目绩效评价的目标管理有待进一步完善，二是项目资金的管理、使用规范有待进一步完善，三是项目绩效的评价结果运用有待加强。下一步改进措施：一是加强项目绩效评价结果的运行与管理，二是进一步完善和改进项目绩效评价的方式方法。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	安全社区经费项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	4
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	2
		资金使用	4	3
	（3分） 项目执行	执行规范	3	2
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	87

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.教育（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：指反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 行政运行（项）：

指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）： 指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

16社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人体育（项）指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

17社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18医疗卫生与计划生育支出（类210）医疗保障（款）

行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20其他支出（类229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项06）反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、收入支出决算总表（财决公开01表）

2、收入决算表（财决公开1_1表）

3、支出决算表（财决公开1_2表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）

5、财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公

开4表）

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4_2表）

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（ 财决公开4_4表）

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）

13、国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）
附件：

　三台县安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明

附件：

　三台县安全生产监督管理局2017年部门决算编制表格