索引号: 67566227/2017-00091 主题分类: 预算/决算
发文机构: 县应急管理局 发文日期: 2017-09-26
文号: 关键词: 决算

三台县安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明

2017-09-26 00:00文章来源: 县安全生产监督管理局
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  三台县安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,组织拟订全县安全生产规划、监督管理办法及工矿商贸企业安全生产规定和要求并组织实施。

(二)承担县政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查园区管委会、各乡(镇)人民政府和县级有关部门安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助市安全监管局承担市属在三台县行政区域内的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

(四)承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,协助省、市安全监管局承担职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(八)协助市安全监管局承担工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格培训考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(九)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督检查注册安全工程师执业活动。

(十)组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十一)组织拟订全县安全生产科技规划,指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

(十二)组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

(十三)承担县政府安全生产委员会的具体工作。

(十四)承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

1、加快推进机制体制建设,抓好统筹协调;2、强化隐患排查治理,从源头防范事故;3、狠抓监察执法,严格事故查处;4、强化督查和专家会诊,推动工作落实;5、深化依法监管,开展安全生产大检查、“六打六治”打非治违专项行动;6、扎实推进安全社区、企业标准化建设和职业卫生监管工作;7、强化宣传教育培训,提升安全意识。

二、部门概况

我局无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年三台县安全生产监督管理局本年收入合计340.19万元,其中:财政拨款收入340.19万元,占100%。

2016年三台县安全生产监督管理局本年支出合计340.19万元,其中:基本支出216.19万元,占63.55%;项目支出124万元,占36.45%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算340.19万元。与2015年相比财政拨款收、支总计各增加32.79万元,增长9.64%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三台县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出340.19万元,占本年支出合计的100%。与2015年的307.4万元相比,一般公共预算财政拨款增加32.79万元,增长9.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

三台县安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出340.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.2万元,占6.23%;医疗卫生支出6.88万元,占3.81%;资源勘探信息等支出299.14,占87.93%;住房保障支出12.96万元,占3.81%…。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为21.2元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗保障(项) 行政单位医疗:2016年决算数为6.88万元,完成预算103%。

3.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):2016年决算数为:299.14万元,完成预算117%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为:12.96万元,占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三台县安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出216.19万元,其中:

人员经费162.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金支出。

公用经费53.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三台县安全生产监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.16万元,完成预算91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元,完成预算99.71%;公务接待费支出决算为1.18万元,完成预算59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务改革,节约开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.17万元,下降0.2%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0.02万元;下降0.3%。公务接待费支出决算减少0.15万元,下降11.28%。增减变动的主要原因节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元,占85.54%;公务接待费支出决算1.18万元,占14.46%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.98万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,由于车改单位已无公务用车。

公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于2016年上半年公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待35批次,234人,共计支出1.18万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

三台县安全生产监督管理局无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,三台县安全生产监督管理局机关运行经费支出53.29万元,比2015年36.77万元增加了16.52万元,增长了44.93%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,三台县安全生产监督管理局无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,三台县安全生产监督管理局无公有车辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.教育(类)进修及培训(款) 培训支出(项):指反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 行政运行(项):

指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项): 指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

16社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 残疾人体育(项)指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

17社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18医疗卫生与计划生育支出(类210)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)住房公积金(项01)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20其他支出(类229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款60)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项06)反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

21.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、收入支出决算总表(财决公开01表)

2、收入决算表(财决公开1_1表)

3、支出决算表(财决公开1_2表)

4、财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1表)

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3_2表)

8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3表)

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表( 财决公开4表)

11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

12、国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)
附件:

三台县安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明


附件:

三台县安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明附表

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